【正文】 編號： GLTQMB20xx 質(zhì)量管理體系過程職能分配表 日期： 021001 版本： B/0 頁次： 10/34 質(zhì)量管理體系過程職能分配表 要求 編號 序號 要求 /文件 名稱 總經(jīng)理 銷售副總經(jīng)理 管代 /質(zhì)量負責(zé)人 總務(wù)科 生產(chǎn)科 技術(shù)科 銷售科 質(zhì)管科 供應(yīng)科 財務(wù)科 車間 4. 1 1 總要求 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 2 文件要求 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 3 文件控制程序 ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 4 記錄控制程序 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 5 管理職責(zé) ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 6 策劃 ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 7 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 8 管理評審控制程序 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 9 資源提供 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 10 人力資源 ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 11 基礎(chǔ)設(shè)施 ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 12 工作環(huán)境 ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 13 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 14 與顧客有關(guān)的過程 ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ 15 采購 ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ 16 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◆ ◇ ◇ ◇ ◆ 17 監(jiān)視和測量裝置的控制 （ ） 18 認證標志的保管使用程序 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ 18 測量、分析和改進 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 19 顧客滿意度控制程序 ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ 20 內(nèi)部審核程序 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 21 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 22 不合格品控制程序 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 23 數(shù)據(jù)分析 ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 24 改進 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 25 持續(xù)改進 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 26 糾正措施控制程序 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 27 預(yù)防措施控制程序 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ (9) 認證產(chǎn)品一致性程序 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ 表示負主責(zé)，為歸口部門； ◇表示負次責(zé)，為配合部門。 注：要求編號加括號者為 CCC 認證之要求。 顧問師論壇有限公司 編號： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理體系 日期： 021001 版本： A/0 頁次： 11/34 1 目的 說明對公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件的編制的總要求。 2 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系； 批準質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標。 管理者代表 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進和需求； 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 代表本公司就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)系 主持重大的質(zhì)量分析、整改會議，全面協(xié)調(diào)不符合項的糾正和預(yù)防。監(jiān)督檢查公司有關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施 , 并組織驗證其效果。 。 總務(wù)科 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運行； 負責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標一致的質(zhì)量管理體系文件。 4 程序概要 質(zhì)量管理體系總要求 公司按 ISO9001 標準要求和 CCC認證要求建立了質(zhì)量管 理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。為此應(yīng)做到下述要求： ① 公司對質(zhì)量管理體系所需的過程進行識別，并編制相應(yīng)的程序文件； ② 明確過程控制的方法和過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理； ③ 對過程進行管理的目標是實施質(zhì)量管理體系，實施公司制定的質(zhì)量方針和目標； ④ 對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)的改進。 文件化的質(zhì)量管理體系 按照 ISO9001標準的要求和 CCC認證及公司的實際情況，編制了適宜 的文件以使質(zhì)量管理體系有效的運行。 公司質(zhì)量管理體系文件的結(jié)構(gòu)圖： A：質(zhì)量手冊 A B B：程序文件 C C：作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄 顧問師論壇有限公司 編號： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理體系 日期： 021001 版本： A/0 頁次： 12/34 文件的規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致， 隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行 《文件控制程序》的規(guī)定。 文件的編制要求和程度應(yīng)取決于公司的規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)結(jié)合實際，便于理解，切實可行。 文件可保存和體現(xiàn)在各種媒體形式，如紙質(zhì)、磁盤、光盤或照片等，都應(yīng)按照 《文件控制程序》、《 質(zhì)量記錄控制程序 》進行管理。 ，對其控制按《采購控制程序》和《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》執(zhí)行。 本公司質(zhì) 量體系過程為管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量分析和改進，各過程之間的相互關(guān)系和相互作用通過管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進以及職能分配表進行描述。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 SHD423 《記錄控制程序》 SHD424 《采購控制程序》 SHD740 質(zhì)量管理體系過程之間的相互關(guān)系和作用描述： 產(chǎn)品實現(xiàn)過程和產(chǎn)品檢驗過程流程圖： 顧客需求 資源管理 顧客滿意 測量分析和改進 管理活動 產(chǎn)品實現(xiàn) 原料采購 進料檢 驗 土完整 確認檢驗 例行檢驗 出 廠 顧問師論壇有限公司 編號： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊 文件控制 日期： 021001 版本： A/0 頁次： 13/34 1 目的 : 通過控制質(zhì)量管理體系文件 ,使質(zhì)量體系能夠正常運行 ,并提供有效的客觀證據(jù)。 2 范圍 : 適用于本公司質(zhì)量體系文件的控制。 3 職責(zé) : 質(zhì)管科負責(zé)文件資料的管理。 4 程序概要 : 4. 1 總 則 文件能表達確定的信息，能使人們溝通意圖、統(tǒng)一行動，傳遞所需要的信息，利用信息實施并完成各項活動。 文件包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄。 4. 根據(jù)特定產(chǎn)品、項目、合同要求的情況，由總經(jīng)理或管理者代表結(jié)合本公司實際，指定有關(guān)部門進行質(zhì)量衙劃，落實實施方案，組織有關(guān)部門和人員落實滿足質(zhì)量規(guī)定要求的質(zhì)量措施和對策，并形成文件，經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)執(zhí)行。 4. 質(zhì)量管理體系文件，可以呈現(xiàn)為任何媒體形式，如紙張計算機磁盤、光盤、照片、標準樣件等。 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊是本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，必須具有可操作性、適用性。 . 1 質(zhì)量手冊內(nèi)容包括：本公司概況、發(fā)布令、質(zhì)量管理體系的范圍、應(yīng)用標準、手冊的引用和質(zhì)量體系所需過程及過程之間的相互作用。 質(zhì)量手冊由總經(jīng)理組織編制和審定并批準發(fā)布實施 ,質(zhì)管科負責(zé)實施并管理，并對實施情況進行檢查，每年 12月由質(zhì)管科組織有關(guān)部門對其適用性和有效性進行評價，評價結(jié)果報總經(jīng)理或提供管理評審，若需更改由質(zhì)管科提出，按文件更改程序辦理。 文件控制 是對與質(zhì)量體系有關(guān)的文件進行控制，規(guī)定了控制范圍、批準發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求。 編制形成文件的程序 文件控制的范圍 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件。 文件的批準與發(fā)布 文件發(fā)布前必須經(jīng)過審 定與批準，標明實施日期，明確發(fā)放范圍。 a) 質(zhì)量手冊執(zhí)行規(guī)定。 b) 形成文件的程序、制定、標準等由編制部門領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理批準。 c) 各類作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程等由各類主管職能部門審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準。 d) 產(chǎn)品開必和設(shè)計文件由技術(shù)科領(lǐng)導(dǎo)審定與批準，必要時經(jīng)總經(jīng)理批準。 e) 采購文件由供應(yīng)科編寫，科長審批，必要時經(jīng)總經(jīng)理批準。 文件分發(fā) 文件分發(fā)按文件的分類，分別由公司辦公室及主管職能部門分發(fā)。 a) 文件分發(fā)均要辦理登記簽署手續(xù)，記錄文件編號，文件受控號。 天堂恒祥電器有 限公 編號： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊 文件控制 日期： 021001 版本： A/0 頁次： 14/34 b) 文件的狀態(tài)均要標識，受控文件蓋“受控”紅色印章，生產(chǎn)用文件蓋“生產(chǎn)用圖”紅色印章。 c) 在分發(fā)新版文件的同時收回作廢的文件，確保各場所使用有效版本。作為資料保留的作廢文件加蓋“保留”紅色印章。 文件更改與換版 a) 文件更改由原編制審批部門負責(zé)，按原審批程序進行，實行更改單的形式。文件更改處相應(yīng)做好標識，在更改類目中作好記錄 b) 文件換版 當(dāng)文 件和公司組織不相適應(yīng)時或經(jīng)過多次更改和大幅度修改時需換版，新版文件應(yīng)重新評審和審批分發(fā)。 外來文件管理 a) 外來文件由質(zhì)管科統(tǒng)一管理 b) 顧客提供的產(chǎn)品技術(shù)資料等，由銷售科分管人員接收登記后傳遞到技術(shù)科，由技術(shù)科歸口管理。 C) 各類標準由技術(shù)科歸口管理，負責(zé)收集登記和傳遞。 文件歸檔 實行分類歸檔，執(zhí)行公司的檔案管理制度。 5 相關(guān)文件 SHD423 顧問 師論壇有限公司 編號： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊 日期： 021001 版本： A/0 頁次： 15/34 1 目的 : 通過控制質(zhì)量管理體系記錄 ,使質(zhì)量體系能夠正常運行 ,并提供有效的客觀證據(jù) . 2 范圍 : 適用于本公司質(zhì)量體系運行記錄的控制 3 職責(zé) : 質(zhì)管科負責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理 4 程序概要： 采用相關(guān)程序和編碼，依順序編號的方式標識，表格名稱應(yīng)明確表達其用途。 a) 結(jié)合產(chǎn)品實際，說明問題，簡而不繁。 b) 填寫真實、準確、清晰、簽署完整。 c) 書定差錯時不準涂改，只能劃改，并作劃改記錄。 記錄的確定 a) 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄：各種元器件、原輔材料進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗和試驗報告，新產(chǎn)品檢