【正文】 編號： GLTQMB20xx 質量管理體系過程職能分配表 日期： 021001 版本： B/0 頁次： 10/34 質量管理體系過程職能分配表 要求 編號 序號 要求 /文件 名稱 總經(jīng)理 銷售副總經(jīng)理 管代 /質量負責人 總務科 生產科 技術科 銷售科 質管科 供應科 財務科 車間 4. 1 1 總要求 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 2 文件要求 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 3 文件控制程序 ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 4 記錄控制程序 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 5 管理職責 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 6 策劃 ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 7 職責、權限與溝通 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 8 管理評審控制程序 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 9 資源提供 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 10 人力資源 ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 11 基礎設施 ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 12 工作環(huán)境 ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 13 產品實現(xiàn)的策劃 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 14 與顧客有關的過程 ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ 15 采購 ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ 16 生產和服務提供控制程序 ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◆ ◇ ◇ ◇ ◆ 17 監(jiān)視和測量裝置的控制 （ ） 18 認證標志的保管使用程序 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ 18 測量、分析和改進 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 19 顧客滿意度控制程序 ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ 20 內部審核程序 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 21 產品的監(jiān)視和測量程序 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 22 不合格品控制程序 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 23 數(shù)據(jù)分析 ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 24 改進 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 25 持續(xù)改進 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 26 糾正措施控制程序 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 27 預防措施控制程序 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ (9) 認證產品一致性程序 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ 表示負主責，為歸口部門； ◇表示負次責，為配合部門。 注：要求編號加括號者為 CCC 認證之要求。 顧問師論壇有限公司 編號： GLTQMB20xx 質量手冊 質量管理體系 日期： 021001 版本： A/0 頁次： 11/34 1 目的 說明對公司建立、實施和保持質量管理體系的總體性要求及對質量管理體系文件的編制的總要求。 2 范圍 適用于公司質量管理體系及體系文件的控制。 3 職責 總經(jīng)理 負責領導公司建立、實施和保持質量管理體系； 批準質量手冊和發(fā)布質量方針和目標。 管理者代表 確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進和需求； 確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識； 代表本公司就質量體系有關事宜與外部各方的聯(lián)系 主持重大的質量分析、整改會議，全面協(xié)調不符合項的糾正和預防。監(jiān)督檢查公司有關部門采取糾正和預防措施 , 并組織驗證其效果。 。 總務科 在管理者代表的領導下，確保公司質量管理體系正常運行； 負責組織編制與質量方針和目標一致的質量管理體系文件。 4 程序概要 質量管理體系總要求 公司按 ISO9001 標準要求和 CCC認證要求建立了質量管 理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。為此應做到下述要求： ① 公司對質量管理體系所需的過程進行識別，并編制相應的程序文件； ② 明確過程控制的方法和過程之間相互順序和接口關系；通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理； ③ 對過程進行管理的目標是實施質量管理體系，實施公司制定的質量方針和目標； ④ 對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)策劃的結果，并進行持續(xù)的改進。 文件化的質量管理體系 按照 ISO9001標準的要求和 CCC認證及公司的實際情況，編制了適宜 的文件以使質量管理體系有效的運行。 公司質量管理體系文件的結構圖： A：質量手冊 A B B：程序文件 C C：作業(yè)指導書、質量記錄 顧問師論壇有限公司 編號： GLTQMB20xx 質量手冊 質量管理體系 日期： 021001 版本： A/0 頁次： 12/34 文件的規(guī)定應與實際運作保持一致， 隨著質量管理體系的變化及質量方針、目標的變化，應及時修訂質量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行 《文件控制程序》的規(guī)定。 文件的編制要求和程度應取決于公司的規(guī)模、產品類型、過程復雜程度、員工能力素質等，應結合實際，便于理解，切實可行。 文件可保存和體現(xiàn)在各種媒體形式，如紙質、磁盤、光盤或照片等，都應按照 《文件控制程序》、《 質量記錄控制程序 》進行管理。 ，對其控制按《采購控制程序》和《生產和服務提供控制程序》執(zhí)行。 本公司質 量體系過程為管理職責、資源管理、產品實現(xiàn)和測量分析和改進，各過程之間的相互關系和相互作用通過管理職責、資源管理、產品實現(xiàn)、測量分析和改進以及職能分配表進行描述。 5 相關文件 《文件控制程序》 SHD423 《記錄控制程序》 SHD424 《采購控制程序》 SHD740 質量管理體系過程之間的相互關系和作用描述： 產品實現(xiàn)過程和產品檢驗過程流程圖： 顧客需求 資源管理 顧客滿意 測量分析和改進 管理活動 產品實現(xiàn) 原料采購 進料檢 驗 土完整 確認檢驗 例行檢驗 出 廠 顧問師論壇有限公司 編號： GLTQMB20xx 質量手冊 文件控制 日期： 021001 版本： A/0 頁次： 13/34 1 目的 : 通過控制質量管理體系文件 ,使質量體系能夠正常運行 ,并提供有效的客觀證據(jù)。 2 范圍 : 適用于本公司質量體系文件的控制。 3 職責 : 質管科負責文件資料的管理。 4 程序概要 : 4. 1 總 則 文件能表達確定的信息，能使人們溝通意圖、統(tǒng)一行動，傳遞所需要的信息，利用信息實施并完成各項活動。 文件包括質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書和記錄。 4. 根據(jù)特定產品、項目、合同要求的情況，由總經(jīng)理或管理者代表結合本公司實際，指定有關部門進行質量衙劃，落實實施方案，組織有關部門和人員落實滿足質量規(guī)定要求的質量措施和對策，并形成文件，經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)執(zhí)行。 4. 質量管理體系文件，可以呈現(xiàn)為任何媒體形式，如紙張計算機磁盤、光盤、照片、標準樣件等。 質量手冊 質量手冊是本公司內部質量管理體系的綱領性文件，必須具有可操作性、適用性。 . 1 質量手冊內容包括：本公司概況、發(fā)布令、質量管理體系的范圍、應用標準、手冊的引用和質量體系所需過程及過程之間的相互作用。 質量手冊由總經(jīng)理組織編制和審定并批準發(fā)布實施 ,質管科負責實施并管理，并對實施情況進行檢查，每年 12月由質管科組織有關部門對其適用性和有效性進行評價，評價結果報總經(jīng)理或提供管理評審，若需更改由質管科提出，按文件更改程序辦理。 文件控制 是對與質量體系有關的文件進行控制，規(guī)定了控制范圍、批準發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求。 編制形成文件的程序 文件控制的范圍 與質量管理體系有關的所有文件。 文件的批準與發(fā)布 文件發(fā)布前必須經(jīng)過審 定與批準，標明實施日期，明確發(fā)放范圍。 a) 質量手冊執(zhí)行規(guī)定。 b) 形成文件的程序、制定、標準等由編制部門領導審核總經(jīng)理批準。 c) 各類作業(yè)指導書、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程等由各類主管職能部門審核，主管領導批準。 d) 產品開必和設計文件由技術科領導審定與批準，必要時經(jīng)總經(jīng)理批準。 e) 采購文件由供應科編寫，科長審批，必要時經(jīng)總經(jīng)理批準。 文件分發(fā) 文件分發(fā)按文件的分類，分別由公司辦公室及主管職能部門分發(fā)。 a) 文件分發(fā)均要辦理登記簽署手續(xù)，記錄文件編號，文件受控號。 天堂恒祥電器有 限公 編號： GLTQMB20xx 質量手冊 文件控制 日期： 021001 版本： A/0 頁次： 14/34 b) 文件的狀態(tài)均要標識，受控文件蓋“受控”紅色印章，生產用文件蓋“生產用圖”紅色印章。 c) 在分發(fā)新版文件的同時收回作廢的文件，確保各場所使用有效版本。作為資料保留的作廢文件加蓋“保留”紅色印章。 文件更改與換版 a) 文件更改由原編制審批部門負責，按原審批程序進行，實行更改單的形式。文件更改處相應做好標識，在更改類目中作好記錄 b) 文件換版 當文 件和公司組織不相適應時或經(jīng)過多次更改和大幅度修改時需換版，新版文件應重新評審和審批分發(fā)。 外來文件管理 a) 外來文件由質管科統(tǒng)一管理 b) 顧客提供的產品技術資料等，由銷售科分管人員接收登記后傳遞到技術科，由技術科歸口管理。 C) 各類標準由技術科歸口管理，負責收集登記和傳遞。 文件歸檔 實行分類歸檔，執(zhí)行公司的檔案管理制度。 5 相關文件 SHD423 顧問 師論壇有限公司 編號： GLTQMB20xx 質量手冊 日期： 021001 版本： A/0 頁次： 15/34 1 目的 : 通過控制質量管理體系記錄 ,使質量體系能夠正常運行 ,并提供有效的客觀證據(jù) . 2 范圍 : 適用于本公司質量體系運行記錄的控制 3 職責 : 質管科負責質量記錄的歸口管理 4 程序概要： 采用相關程序和編碼，依順序編號的方式標識，表格名稱應明確表達其用途。 a) 結合產品實際，說明問題，簡而不繁。 b) 填寫真實、準確、清晰、簽署完整。 c) 書定差錯時不準涂改，只能劃改，并作劃改記錄。 記錄的確定 a) 與產品質量有關的記錄：各種元器件、原輔材料進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗和試驗報告，新產品檢