【正文】 3．職責(zé) 、發(fā)布 質(zhì)量方針和目標(biāo) 、《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件和管理 制度。 。 、使用和保管。 負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有有關(guān)文件的定期評(píng)審 和歸口管理。 4．工作程序 （包括質(zhì)量方針和目標(biāo)，所有程控的程序文件），由 行政部 保管。 ，如：各部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用作業(yè)指導(dǎo) 書(shū)、管理制度、技術(shù)規(guī)范和規(guī)程等，由 行政部 統(tǒng)一管理，各相關(guān)部門(mén)自行保管。 ，包括國(guó)標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量管理體系有關(guān)法制、法規(guī)文件等， 由 行政部 保管和保存。 . 文件的編號(hào) QMYB200□ QM：手冊(cè)代號(hào)； YB：公司名稱(chēng)代號(hào)； 200□：年號(hào) QPYB□□□ QP：程序文件代號(hào)；□□□：對(duì)應(yīng)條款號(hào) QWYB□□ 00 QW：文件代號(hào)；□□：文件分類(lèi)號(hào)； 00：文件順序號(hào) QR/YB□□□ 00 QR：記錄代號(hào)； □□□：記錄對(duì)應(yīng)條款號(hào)； 00：記錄順序號(hào) ，不再另行編碼。 . 文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 行政部 組織編寫(xiě)，管理者代表組織評(píng)審和修改 并進(jìn)行審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后實(shí)施。 級(jí)文件由各部門(mén)組織編寫(xiě)、評(píng)審和修改，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn) 后發(fā)布實(shí)施。 負(fù)責(zé)登記、發(fā)放，應(yīng)確保文件使用的各質(zhì)量活動(dòng)場(chǎng)所都得到相應(yīng)的適用有效版本文件， 行政部 應(yīng)填寫(xiě)《受控文件發(fā)放 /回收登記表》。 . 文件的標(biāo)識(shí) 文件的發(fā)放和使用應(yīng)作出明確標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制，文件分 受控 和 非受控 兩 種，凡內(nèi)部使用及提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件均應(yīng)為受控，必須在該文件封面上 加蓋紅色“受控”印章，并標(biāo)明分發(fā)編號(hào)，非受控文件不作標(biāo)識(shí)。 ． 文件的管理 行政部 統(tǒng)一組織打印、復(fù)制、裝訂、歸檔、編目和建帳。編目和建帳采用《受控文件目錄表》。 ．技術(shù)資料一般由 技質(zhì)部 打印、復(fù)制、裝訂、編目和建帳。編目和建帳也可采用《受控文件目錄表》。 ，歸檔文件應(yīng)做到字跡清晰，簽署完整，無(wú)破損、褶皺、污跡和涂改。 . 文件的更改 更改應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng) 表》，說(shuō)明更改原因，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后由 行政部 實(shí)施更改。 ，同時(shí)收回作廢的舊文件，作好記錄。 ，未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得作任何更改，若指定 其他部門(mén)審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 . 文件的保管、作廢和銷(xiāo)毀 ，各使用部門(mén)應(yīng)做好日常保管工作，每年對(duì)《受控 文件目錄表》整改一次，防止誤用作廢文件，確保文件清晰、易于識(shí)別和 檢索。 ，加蓋作廢印章，如 某種原因需保留的任何作廢文件，都應(yīng)進(jìn)行 留用 標(biāo)識(shí)。 ，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》，經(jīng)管理者代 表批準(zhǔn)，由 行政部 授權(quán)有關(guān)部門(mén)銷(xiāo)毀。 . 外來(lái)文件和電子媒體文件的控制。 負(fù)責(zé)收集相關(guān)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的法律法規(guī)的最新版本，加蓋受控印章，納入《外來(lái)文件清單》，并控制分發(fā)，以確保其有效。 負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，加蓋受控印章，分發(fā)到有 關(guān)部門(mén)使用，應(yīng)納入《外來(lái)文件清單》，此外，對(duì)顧客提供的圖紙、 安徽友邦印務(wù)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào)： 版本號(hào)： 第 A版 修改狀態(tài) 第 0次 文件控制程序 頁(yè) 碼： 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 技術(shù)資料等知識(shí)產(chǎn)權(quán)，也需納入并做好注明，控制分發(fā)，以確保其有效。 ，作好電腦存盤(pán)、備份和歸檔，對(duì)其中需要受控 的文件，由 行政部 組織做好編號(hào)和標(biāo)識(shí)。作好登記，對(duì)需受控的文件，應(yīng)做好受控標(biāo)識(shí)。 . 每年二次由 行政部 組織有關(guān)部門(mén)結(jié)合內(nèi) 審，對(duì)質(zhì)量管理體系文件定期進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)按 。 . 作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。 《記錄控制程序》 《受控文件目錄表》 《受控文件發(fā)放 /回收登記表》 《文件更改申請(qǐng)表》 《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》 《外來(lái)文件清 單》 安徽友邦印務(wù)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào)： 版本號(hào)： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 文件控制程序 頁(yè) 碼： 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào)： 版本號(hào)： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 4． 2記錄控制程序 頁(yè) 碼： 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 記錄能為產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)，因此必須妥善保管，防止損壞、變質(zhì)和丟失。 適用于本企業(yè)生產(chǎn)全過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量控制和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的各種記錄。 負(fù)責(zé)記錄的總體管理工作。 的設(shè)計(jì)， 行政部 統(tǒng)一編碼、打印、發(fā)放、 登 記和樣張受控，并負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的登記、儲(chǔ)存、保管和歸檔工作。 4．程序 記錄的種類(lèi)主要包括：培訓(xùn)記錄、內(nèi)審報(bào)告、評(píng)審報(bào)告、審核報(bào)告、不合格報(bào)告、質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄等。 （電子郵件、軟盤(pán)、光盤(pán)等形式） （卡片、表格、圖表、報(bào)告形式） 記錄填寫(xiě)要認(rèn)真，字跡要清晰，數(shù)字要準(zhǔn)確，不涂改，萬(wàn)一筆誤須保留筆誤痕跡 ，即用筆劃去筆誤，將正確的數(shù)字寫(xiě)在旁邊， 不能用鉛筆書(shū) 寫(xiě)，不能留空格（即不開(kāi) 天窗 ）。必要時(shí)相關(guān)人員簽字或蓋章。 記錄的標(biāo)識(shí)按《文件控制程序》 。對(duì)外部的與體系有關(guān)的記錄 可直接引用原有標(biāo)識(shí)。 行政部 為記錄的主管部門(mén) ,負(fù)責(zé)編制本公司的《質(zhì)量記錄目錄表》。各部門(mén) 負(fù)責(zé)編制本部門(mén)的《質(zhì)量記錄目錄表》。 記錄的保存部門(mén)每半年進(jìn)行一次整理 ,并歸檔交 行政部 。 、編目、部門(mén)或記錄名稱(chēng)到 行政部 進(jìn)行檢索。 各相關(guān)部門(mén)定期 收集、專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。紙張書(shū)寫(xiě)的記錄貯存應(yīng)防塵、防潮、防蟲(chóng)蛀、防鼠害、防火防丟失，并便于查閱，錄像帶、光盤(pán)和軟盤(pán)存放的記錄應(yīng)專(zhuān)人控制，注意防磁、防潮、防塵、防壓，并有備份。 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào)： 版本號(hào)： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 4． 2 記錄控制程序 頁(yè) 碼： 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 《文件控制程序》 。 3年 ,專(zhuān)業(yè)性記錄保存期限按國(guó)家、行業(yè)有關(guān)規(guī)定 執(zhí)行。 5．相關(guān)文件 . 《文件控制程序》 6．相關(guān)記錄 《質(zhì)量記錄目錄表》 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào)： QMYB20xx 版本號(hào)： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 管理職責(zé) 頁(yè) 碼： 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1．目的 通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃，實(shí)施和保持，明確公司各部門(mén)質(zhì)量管理的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系，得到規(guī)定和溝通，以確保公司質(zhì) 量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、增強(qiáng)顧客滿意程度。 2．范圍 適用于公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定，質(zhì)量管理體系的策劃，部門(mén)（人）質(zhì)量管理職責(zé)權(quán)限的確定和溝通，以及管理評(píng)審的活動(dòng)。 3．職責(zé) ，確定各部門(mén)的質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限 ,作出 管理承諾，確保內(nèi)部溝通，主持管理評(píng)審工作。 、建立、實(shí)施和保持，向總經(jīng)理報(bào) 告質(zhì)量管理體系實(shí)施的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)要求。 為公司質(zhì)量管理的歸口部門(mén)，對(duì)質(zhì)量管理體系的實(shí)施進(jìn)行跟蹤、檢查、督促、協(xié)調(diào)等工作 。 4．程序概要 總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾 提供證據(jù)： a. 通過(guò)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)議、宣傳等方式，使公司全體員工樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)的重要性，清楚的了解讓顧客滿意是最基本的要求，關(guān)系到公司的生存和發(fā)展； b. 負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)； c. 每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，按間隔時(shí)間主持管理評(píng)審； d. 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作獲得必要的資源，執(zhí)行《人力資源控制程序》、《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定。 增強(qiáng)顧客的滿意程度是公司質(zhì)量管理的出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)，宣傳并貫徹， 使公司所有員工牢固樹(shù)立顧客第一的服務(wù)意識(shí)。 ，執(zhí)行《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》； ，包括產(chǎn)品要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要 求轉(zhuǎn)化并執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》，適應(yīng)顧客要 求，滿足顧客要求。 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 文件號(hào) 《質(zhì)量方針》 QMYB20xx 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào)： QMYB20xx 版本號(hào)： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 管理職責(zé) 頁(yè) 碼： 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 《策劃》 QMYB20xx 《職責(zé)、權(quán)限和溝通》 QMYB20xx 《管理評(píng)審控 制程序》 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào)： QMYB20xx 版本號(hào)： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 頁(yè) 碼： 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 質(zhì)量方針是公司實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng)的宗旨和質(zhì)量方向，并通過(guò)具體的質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施質(zhì)量管理體系加以貫徹。質(zhì)量方針（見(jiàn) ）是質(zhì)量目標(biāo)的框架。 ，以概括、簡(jiǎn)明、形象的語(yǔ)言表達(dá)公司持續(xù)提高產(chǎn) 品和服務(wù)質(zhì)量的追求。 繞以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)充分體現(xiàn)對(duì)顧客要求的承諾。 ，按照公司的質(zhì)量方針制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)， 進(jìn)行分解落實(shí)。 ，使質(zhì)量方針真正貫徹落實(shí)到各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng) 之中，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 ，必要時(shí)進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件控制程序》。 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào)： QMYB20xx 版本號(hào)： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 策劃 頁(yè) 碼： 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 對(duì)組織質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理策劃。 適用于組織質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的策劃。 應(yīng)確保策劃質(zhì)量管理體系并在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源。 負(fù)責(zé) 管理 策劃的組織工作，并對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查。 管理 策劃，并負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)。 ，并審批持續(xù)改進(jìn)的措施或項(xiàng)目。 質(zhì)量目標(biāo) 標(biāo)并確保分解到全公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的職能 部門(mén)及層次中。 ，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開(kāi)。 、過(guò)程和活動(dòng)， 并反映其對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。 。質(zhì)量目標(biāo) 應(yīng)是可測(cè)量的。作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)盡可能量化（即通過(guò)檢驗(yàn)、計(jì)算 或其它測(cè)量方法確定一量值，并與設(shè)定值進(jìn)行比較，以確定實(shí)現(xiàn)的程度）。 （見(jiàn)本手冊(cè) 條款 ） ，以滿足本公司質(zhì)量目標(biāo)及體系 的總要求。 ，明確對(duì)質(zhì)量管理體系要求所進(jìn)行的刪減并保持其合理性； ； ，定期評(píng)審，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以使體系得到持續(xù)改進(jìn)； 、體系文件、過(guò)程和資源等變化作出判斷，必要時(shí)按策劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 ，由 行政部 組織各部門(mén)編制，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門(mén)實(shí)施， 行政部 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系策劃的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督、檢查及驗(yàn)證。 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào)： QMYB20xx 版本號(hào)： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 、權(quán)限和溝通 頁(yè) 碼： 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 對(duì)組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 c. 負(fù)責(zé)認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)質(zhì)量工作政策法規(guī)，對(duì)公司生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量及營(yíng)銷(xiāo)管理負(fù)責(zé)。 d. 作出管理承諾，制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并以文件的形式