【正文】 行，并對其加以監(jiān)視、識別，必須獲得必要的用于過程運(yùn)行的資源和對過程監(jiān)視的信息，明確信息的收集和反饋，通過對信息的判定實現(xiàn)對過程的監(jiān)視； e)通過對這些過程業(yè)績的監(jiān)視、測量以及監(jiān)視、測量所獲結(jié)果的分析，對過程采取必要的措施，以實現(xiàn)對過程策劃的結(jié)果及對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 4． 2 文件要求 編制的質(zhì)量管理 體系文件，應(yīng)能成為本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，起到溝通意圖、統(tǒng)一行動的作用。 4． 2． 1 總則 本條闡述了本公司制定質(zhì)量管理體系文件的范圍。 4． 2． 2 本公司質(zhì)量管理體系文件的構(gòu)成及其關(guān)系示于下圖。 第一級文件 質(zhì)量方針 第二級文件 4． 2． 3 質(zhì)量管理體系文件，可以呈現(xiàn)為任何媒體形式，如紙張、計算機(jī)磁盤、光盤、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣件等。 4． 2． 2 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊是公司最高的質(zhì)量管理體系文件，具有唯一性、適用性和檢查性，質(zhì)量手冊用于內(nèi)部質(zhì)量管理體系的過程控制與管理，對外用于證實能穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，通過有效的實施和持續(xù)改進(jìn)，保證符 合顧客和適用的法律法規(guī)要求，增進(jìn)顧客滿意。 4． 2． 2． 1 質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括：本公司概況的介紹、發(fā)布令、質(zhì)量管理體系的范圍、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)刪減的說明、質(zhì)量管理體系形成文件和質(zhì)量管理體系所需過程及過程之間相互作用的描述。 4． 2． 2． 2 質(zhì)量手冊由綜合部組織編制并審定，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實施。 4． 2． 2． 3 質(zhì)量手冊由綜合部實施動態(tài)管理，對實施情況進(jìn)行經(jīng)常性的檢查，每年 12 月由綜合部組織有關(guān)部門對其適用性、有效性進(jìn)行評價，評價的結(jié)果報管理評審。若需更改由綜合部提出，以更改單的形式，按原審批程序辦理。 質(zhì)量方針、目標(biāo)，質(zhì)量手冊 (含程序文件 ) 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)， 記錄文件、表格 及其它質(zhì)量控制文件 文件控制程序 編號： DS/QM4201 版本： A 生效期： 文件控制程序 編號： DS/QM4201 版本： A 生效期： 1 目的和范圍 對文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收等進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門及時得到并使用有效版本。防止誤用失效或作廢的文件和資料。 本程序適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)文 件的控制。 2 職責(zé) 2． 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊（含程序文件）； 2． 2管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)其它與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件（本手冊已規(guī)定的除外）； 2． 3綜合部負(fù)責(zé)體系文件的歸口管理； 2． 4綜合部負(fù)責(zé)公司對現(xiàn)有體系文件的定期評審； 2． 5各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 3 工作程序 3． 1文件的分類 3． 1． 1按文件性質(zhì)分類 a)質(zhì)量手冊（含程序文件、形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的聲明 ） ； b)公司為確保其過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件 (如作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、圖樣、技術(shù)文件等 )； c)標(biāo)準(zhǔn) 要求的記錄； e)外來文件 (包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣等 )。 3． 1． 2按文件載體分類： a)紙張性文件； b)非紙張性文件； 3． 2文件的編號 :見《文件和資料編號規(guī)則》 . 3． 2． 6技術(shù)圖樣和文件的編號按機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計文件完整性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 3． 2． 7外來文件編號按各自原來的編號。 3． 3文件的編寫和審批 3． 3． 1質(zhì)量手冊 (含程序文件 )由綜合部組織編寫，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3． 3． 2部門質(zhì)量文件由相關(guān)部門編寫，部門經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)。 3． 3． 3確保文件的正確、清晰、協(xié)調(diào)、易于識 別和檢索。 3． 4文件的發(fā)放 3． 4． 1文件管理部門根據(jù)對體系有效運(yùn)行的需要填制《文件配備表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后填寫《 文件發(fā)放、回收記錄 》，發(fā)放文件。 3． 4． 2文件發(fā)放時辦理登記手續(xù)，簽字領(lǐng)用。 3． 4． 3文件在小范圍內(nèi)使用或臨時使用，可傳閱文件，要求閱讀者在文件上簽字確認(rèn)，不用再發(fā)放。 3． 4． 4 公司范圍內(nèi)發(fā)放的文件為“受控”文件，在封面加蓋“受控”印章，注明分發(fā)號。向顧客提供的文件為“非受控”文件，不蓋印章。 3． 4． 5 當(dāng)使用的文件嚴(yán)重破損并影響使 用時，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，仍沿用原文件分發(fā)號，破損文件收回。 3． 4． 6 若文件丟失，應(yīng)向發(fā)放部門說明丟失原因，申請補(bǔ)發(fā)。補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明原文件分發(fā)號作廢。 3． 4． 7提供的認(rèn)證機(jī)構(gòu)和供方的文件，按內(nèi)部受控文件處理。 3． 5文件的評審 每年底由綜合部組織使用部門對現(xiàn)有體系文件的適用性、協(xié)調(diào)性進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修訂。 3． 6 文件的更改 3． 6． 1 文件需更改時，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫《文件更改申請單》，應(yīng)有更改理由與相應(yīng)的證據(jù)； 3． 6． 2 文件更改若指定其他人員 審批時，該人員應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)材料； 3． 6． 3 文件更改經(jīng)批準(zhǔn)后，由文件編寫部門組織更改。文件更改時注明更改標(biāo)記和更改生效時間，更改文件發(fā)放時，應(yīng)按《文件發(fā)放、回收記錄》的名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的文件。對不換頁或不換版的更改還應(yīng)發(fā)放《文件更改申請單》告知文件使用人。 3． 7 文件的換版與作廢 質(zhì)量記錄控制程序 編號： DS/QM4202 版本 :A 生效期： 質(zhì)量記錄控制程序 編號： DS/QM4202 版本 :A 生效期： 1． 目的： 對質(zhì)量管理體系所要求的予以控制，以提供對產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 2． 適用范圍： 本程序適用證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 3． 職責(zé) 3． 1綜合部是記錄的歸口管理部門； 3． 2公司各部門指定專人負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收 集、編目、歸檔或貯存處理工作； 3． 3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式； 3． 4記錄人員填寫質(zhì)量記錄應(yīng)及時、字跡清楚，使用簽字筆和鋼筆填寫，各欄目應(yīng)填全。 4． 工作程序 4． 1記錄格式 4． 1． 1綜合部制訂《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，內(nèi)容包括記錄的名稱、編號、產(chǎn)生部門、保存期限、保存部門等。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單交綜合部備存。 4． 2記錄的標(biāo)識：見《文件控制程序》 4． 3收集、編目、移交 4． 3． 1記錄分別由各部門負(fù)責(zé)收集和整理編目，保證各項記錄完 整。 4． 3． 2質(zhì)量管理體系記錄按《質(zhì)量記錄清單》的規(guī)定進(jìn)行收集整理、編目、移交。 4． 3． 3 填寫要求：填寫及時，內(nèi)容正確完整，字跡應(yīng)清晰，能準(zhǔn)確識別，簽全名；不得隨意更改、涂抹，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯誤，要用劃線的方式進(jìn)行更正，并簽名、注上日期。 4． 3． 4記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報告；也可以是拷貝、磁帶、軟盤或膠片。 4． 4保管、貯存、歸檔 4． 4． 1 記錄指定專人保管，歸檔記錄在歸檔時由保管人員進(jìn)行審查，內(nèi)容有：記錄是否齊全、填寫是否缺漏、不署姓名和日期和傳真件。 4． 4． 2記錄放置在干燥處，應(yīng)防止 損壞、變質(zhì)和丟失。保管方式要分類、分項，易于查找，便于存取，為有關(guān)方面查閱提供方便，借閱參照《文件控制程序》。 4． 5記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制 4． 5． 1各部門向綜合部領(lǐng)用所需記錄的空白表，應(yīng)填寫《文件領(lǐng)用登記表》； 4． 5． 2各部門保管的記錄需要借閱或復(fù)制，要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制登記表》。 4． 6處理 4． 6． 1記錄保存期滿，沒有再保存價值時，由保管人員提出申請?zhí)顚憽段募N毀申請表》 ,經(jīng)管理者代表審批后，統(tǒng)一銷毀。 4． 6． 2 記錄由綜合部規(guī)定其保存期限，保存期滿后，經(jīng)公司管理者代表審查 認(rèn)為暫時還不能銷毀時，要加以標(biāo)識，注明繼續(xù)保存期限，繼續(xù)保存下去。 5．相關(guān)文件 5． 1《文件控制程序》 6．標(biāo)準(zhǔn)表格 6． 1《質(zhì)量記錄清單》 6． 2《文件領(lǐng)用、回收記錄》 6． 3《文件借閱、復(fù)制登記表》 6． 4《文件銷毀申請表》 章節(jié)號： 5． 0 管理職責(zé) 受控號： 版本號： A 生效日期： 1．目的 確定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。 2．范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供依據(jù)。 3．要求 3． 1管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系 的承諾提供證據(jù)； 3． 1． 1向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； A．總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識、清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； B．總經(jīng)理應(yīng)清楚了解質(zhì)量管理體系的有效性與公司每一個成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)； C．總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物、例會等各種方式使全體員工能樹立質(zhì)量意識， 都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對質(zhì)量意識；使他們積極參與提高質(zhì)量的有關(guān)的活動中來。執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》關(guān)于“與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 ”、“顧客溝通 ”、《顧客滿意程度調(diào)查 程序》等的有關(guān)規(guī)定 。 3． 1． 2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見《質(zhì)量方針和目標(biāo)》、《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》。 3． 1． 4總經(jīng)理應(yīng)對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評審，評估持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會，使管理承諾得到落實。應(yīng)按策劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 3． 1． 5總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 3． 2以顧客為關(guān)注焦點 總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，為此應(yīng)做到： 3． 2． 1確 定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 3． 2． 2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品要求及運(yùn)行過程的要求。如對產(chǎn)品特性的要求、各種檢驗規(guī)范等。 3． 2． 3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 A． 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； B． 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間的推移和修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 3． 3為實現(xiàn)上述要求，本章編制了下列 文件： 標(biāo)題 GB／ T 19001 5． 1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 5． 3, 5． 4． 1 5． 2質(zhì)量管理體系策劃控制程序 5. 4 5． 3職責(zé)、權(quán)限和溝通 5. 5 5． 4 管理評審控制程序 5． 6 章節(jié)號： 5． 3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 發(fā)行號： 版本號： A 生效日期 1． 為確定組織在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向，特確定公司的質(zhì)量方針為： 重信守約、品質(zhì)達(dá)標(biāo)、持續(xù)發(fā)展、用戶滿意。 釋義： 重信守約：對所答應(yīng)的顧客要求言出必行； 品質(zhì)達(dá)標(biāo)：嚴(yán)格的檢驗手段，保證生產(chǎn)安裝符合有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定要求； 持續(xù)發(fā)展：按國際標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系能不斷提高自身管理，最終實現(xiàn)顧客滿意； 用戶滿意：公司最終目的是使用戶滿意。 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持 續(xù)改進(jìn)的承諾。 2． 實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，確定組織的質(zhì)量目標(biāo)是： 產(chǎn)品交付 合格率 100%。 顧客滿意 度 90%,逐步 達(dá)到 95%。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門每年具體的工作目標(biāo)。 3． 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 4． 公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 5． 對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改 的有關(guān)規(guī)定。 6．公司各級人員必須認(rèn)真理解質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)涵，并以實際行動認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 章節(jié)號： 5． 4