【文章內(nèi)容簡介】 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 編號： DS/QM5401 版本號： A 生效日期： 章節(jié)號： 5． 4 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 編號： DS/QM5401 版本號： A 生效日期： 1．目的 進行質(zhì)量管理體系的策劃，以制定質(zhì)量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)目標。 1． 范圍 適用于確保實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標與質(zhì)量管理體系策劃。 2． 職責(zé) 3． 1總經(jīng)理根據(jù)年度質(zhì)量目標，配置必要的資源，負責(zé)批準手冊、質(zhì)量管理體系文件。 3． 2 管理者代表負責(zé)審批各部門為質(zhì)量管理體系策劃編制的有關(guān)文件，并對質(zhì)量的管理 實施情況進行監(jiān)督檢查。 3． 3各部門主要負責(zé)人負責(zé)組織本部門的質(zhì)量管理體系策劃的實施。 3． 要求 總經(jīng)理應(yīng)確保對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系的總要求。 4． 1質(zhì)量管理體系策劃的時機： 組織在下列情況下需進行質(zhì)量管理體系策劃： a. 按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系； b. 組織的質(zhì)量方針、目標或組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； c. 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d. 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 4． 2質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： A． 需達到的質(zhì)量目標及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定； B． 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置； C． 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標、指標和階段或局部的質(zhì)量目標評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進； D． 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； E．策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量計劃等。 4． 4質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制原則 4． 4． 1參照質(zhì)量管理手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容 協(xié)調(diào)一致； 4． 4． 2現(xiàn)有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 4． 5質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 4． 5． 1質(zhì)量管理體系策劃輸出文件由綜合部組織各部門負責(zé)人編制，經(jīng)常管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 4． 5． 2質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 4． 6質(zhì)量管理體系策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 4． 6． 1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時 反饋到綜合部。 4． 6． 2綜合部對策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)凋相應(yīng)的資源。 4． 6． 3對質(zhì)量管理體系策劃的更改 A． 策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 B． 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)調(diào)整時，應(yīng)對職責(zé)做出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運作。 4． 6． 4質(zhì)量管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由綜合部負責(zé)存檔保存。 4． 相關(guān)文件 章節(jié)號： 5． 4 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 編號： DS/QM5401 版本號： A 生效日期： 5． 1《文件控制程序》 5． 2《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》 6．記錄 6． 1 各部門的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件 6． 2《文件更改申請表》 章節(jié)號： 5． 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 發(fā)行號： 版本號： A 生效日期： 章節(jié)號： 5． 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 發(fā)行號： 版本號： A 生效日期： 1．目的 對本公司的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，明確公司的質(zhì)量管理機構(gòu)和各部門及全體員工的職責(zé)，充分利用公司的資源，并為了及時準確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，做好信息的管理，確保質(zhì)量管理體系的正常運行。 2．范圍 適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及溝通。 3．職責(zé)和權(quán)限 3． 1總經(jīng)理 A． 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日 常工作，向公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； B． 批準質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，負責(zé)批準公司的質(zhì)量管理手冊，任命管理者代表； ； ； 3． 2副經(jīng)理 A． 按要求對生產(chǎn)安裝全過程進控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量； B．負責(zé)安 裝組織策劃，批準不合格品的處置； 3． 3市場部 A． 了解顧客需求，組織有關(guān)部門對顧客要求進行評審； B．對有業(yè)務(wù)關(guān)系的相關(guān)方宣傳公司的質(zhì)量方針與目標，并施加影響； C．組織生產(chǎn)安裝回訪，根據(jù)修正方案落實顧客投訴、協(xié)助質(zhì)量事故的處理； D．組織對顧客滿意度調(diào) 查。 3． 4綜合部 A． 負責(zé)質(zhì)量管理體系建立、實施運行過程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查與審核工作； B．負責(zé)組織有關(guān)部門起草質(zhì)量管理體系文件； C．負責(zé)質(zhì)量管理體系的監(jiān)控和測量； D．負責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗證； E．協(xié)助總經(jīng)理開展有關(guān)的行政管理工作； F．負責(zé)本公司文件資料管理工作； G．制訂、檢查、組織落實公司年度人員培訓(xùn)計劃； H．負責(zé)公司人力資源管理及培訓(xùn)工作； 3． 5技術(shù)生產(chǎn)部 A．負責(zé)按公司要求完成生產(chǎn)安裝任務(wù)； B．負責(zé)進場物資采購及驗證； C．負責(zé)采購安裝設(shè)施，并設(shè)施進行維護與保養(yǎng)； 4． 內(nèi)部溝 通 4． 1 組織的最高管理者應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。對于溝通的方式，應(yīng)予以確定。 4． 2內(nèi)部溝通的分類 4． 2． 1自上而下的溝通 公司每周由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開公司例會，討論質(zhì)量、顧客反饋、市場等各方面的情況，及時采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理管理體系的正常運作。 4． 2． 2自下而上的溝通 各部門應(yīng)建立報告制度，在每周公司例會上向最高管理者報告部門運作情況，以作為最高管理者進 行決策的依據(jù)。 章節(jié)號： 5． 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 發(fā)行號： 版本號： A 生效日期： 4． 2． 3部門內(nèi)部的溝通 各部門應(yīng)經(jīng)常召開例會，討論部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況及存在的問題，以便及時采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，加強對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品本身質(zhì)量的監(jiān)視和測量。 4． 2． 4各部門之間的溝通 對于跨部門之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜，例如計劃、質(zhì)量等問題，應(yīng)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持進行溝通。對于日常事務(wù)的溝通，可以采用部門間傳遞《信息聯(lián)絡(luò)單》方式溝通，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》的有關(guān)規(guī)定； 4． 2． 5其他的溝通方式 5．相關(guān)文件 5． 1《不合格品控制程序》 5． 2《改進控制程序》 5． 3《文件控制程序》 6．記錄 6． 1《信息聯(lián)絡(luò)單》 6． 2《糾正和預(yù)防措施處理單》 章節(jié)號： 5． 6 管理評審控制程序 編號： DS/QM5601 版本號： A 生效日期： 1．目的 公司應(yīng)按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，確保公司質(zhì)量方針和目標適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要，以不斷完善質(zhì)量管理體系。 2．范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。 3．職責(zé) 3． 1總經(jīng)理主持管理評審活動，批準管理評審計劃和管理評審報告與改進措施； 3． 2 管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，組織編寫相應(yīng)的管理評審報告，批準糾正與預(yù)防措施； 3． 3 綜合部負責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防和改進措施進行跟蹤和驗證； 3． 4 各相關(guān)部門負責(zé)準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 4．程序 4． 1管理評審計劃 4． 1． 1每年至少進行一次管理評審，通常在每年第四季度進行，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。 4． 1． 2當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理 評審頻次。 a. 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b. 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c. 當(dāng)法律法規(guī)、標準及其他要求有變化時； d. 市場需求發(fā)生重大變化時； e. 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f. 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時； g. 其他情況需要時。 4． 1． 3綜合部在每次管理評審前一個月編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。計劃主要內(nèi)容包括： a. 評審時間； b. 評審目的； c. 評審范圍及評審重點； d. 參加評審部門（人員）； e. 評審依據(jù)； f. 評審內(nèi)容。 4． 2管理評審輸入 管理評審 輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會： A． 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； B． 顧客的反饋，包括滿意程序的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； C． 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果； D． 改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及有效性的監(jiān)控結(jié)果； E． 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； F． 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝 、新設(shè)備的開發(fā)等； G． 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和目標的適宜性和有效性； H． 重大質(zhì)量事故的處理或改進的建議。 章節(jié)號： 5． 6 管理評審控制程序 編號： DS/QM5601 版本號： A 生效日期： 4． 3管理評審的準備 4． 3． 1預(yù)定評審前十天，綜合部以書面形式向質(zhì)量管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準，由綜合部匯總后組織發(fā)放。 4． 3． 2綜合部負責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，要求各部門準備參加評審會議的討論提綱等必要的文件。 4． 3． 3綜合部負責(zé)向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，及評審計劃和有關(guān)資料。 4． 4管 理評審會議 A． 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預(yù)防或改進措施，確定責(zé)任人和整改時間。 B． 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。 4． 5管理評審輸出 4． 5． 1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： A． 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針和目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； B． 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； C． 資源需求等 。 4． 5． 2 會議結(jié)束后，由綜合部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，共同編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，由綜合部匯總交總經(jīng)理批準，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 4． 6改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 綜合部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 4． 7如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 4． 8 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由綜合部按《記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、管理評審輸入資料、管理評審報告等。 5．相關(guān)文件 5． 1《內(nèi)部審核程序》 5． 2《改進控制程序》 5． 3《文件控制程序》 5． 4《記錄控制程序》 6．記錄 7． 1管理評審計劃 6． 2管理評審?fù)ㄖ獑? 6． 3管理評審記錄單 6． 4管理評審報告 6． 5糾正和預(yù)防措施處理單 章節(jié)號： 6． 0 資源管理 發(fā)行號： 版本號： A 生效日期： 1．公司應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以便： A． 實施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)地改進其有效性； B． 通過滿足顧客及有關(guān)相關(guān)方的要求，增強顧客和有關(guān)相關(guān)方的滿意； C． 確保和公司產(chǎn)品、活動及服務(wù)有關(guān)的因素得到控制。 2．資源可包 括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等，必要時還可能包括利用外部供方提供的資源。 ,生產(chǎn)技檢部應(yīng)編制相應(yīng)的維護與保養(yǎng)制度并予以執(zhí)行。 4．公司應(yīng)提供適宜的生產(chǎn)、工作環(huán)境。 ，對人員、設(shè)備與工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，編制以下的程序文件： 標題 GB/T 19001 標準 6． 1人力資源控制程序 6． 2 章節(jié)號： 6． 2 人力資源控制程序 編號： DS/QM6201 版本號： A 生效日期： 1．目的 確保全體員工的質(zhì)量意識以及重要質(zhì)量崗位員