【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 編號(hào)： DS/QM5401 版本號(hào)： A 生效日期： 章節(jié)號(hào)： 5． 4 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 編號(hào)： DS/QM5401 版本號(hào)： A 生效日期： 1．目的 進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃，以制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。 1． 范圍 適用于確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)與質(zhì)量管理體系策劃。 2． 職責(zé) 3． 1總經(jīng)理根據(jù)年度質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)手冊(cè)、質(zhì)量管理體系文件。 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)審批各部門為質(zhì)量管理體系策劃編制的有關(guān)文件，并對(duì)質(zhì)量的管理 實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 3． 3各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施。 3． 要求 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求。 4． 1質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī)： 組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃： a. 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b. 組織的質(zhì)量方針、目標(biāo)或組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c. 組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； d. 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 4． 2質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： A． 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定； B． 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； C． 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)； D． 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； E．策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃等。 4． 4質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制原則 4． 4． 1參照質(zhì)量管理手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容 協(xié)調(diào)一致； 4． 4． 2現(xiàn)有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 4． 5質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 4． 5． 1質(zhì)量管理體系策劃輸出文件由綜合部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)常管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 4． 5． 2質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 4． 6質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 4． 6． 1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時(shí) 反饋到綜合部。 4． 6． 2綜合部對(duì)策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)凋相應(yīng)的資源。 4． 6． 3對(duì)質(zhì)量管理體系策劃的更改 A． 策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 B． 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)，應(yīng)對(duì)職責(zé)做出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。 4． 6． 4質(zhì)量管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由綜合部負(fù)責(zé)存檔保存。 4． 相關(guān)文件 章節(jié)號(hào)： 5． 4 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 編號(hào)： DS/QM5401 版本號(hào)： A 生效日期： 5． 1《文件控制程序》 5． 2《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》 6．記錄 6． 1 各部門的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件 6． 2《文件更改申請(qǐng)表》 章節(jié)號(hào)： 5． 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： A 生效日期： 章節(jié)號(hào)： 5． 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： A 生效日期： 1．目的 對(duì)本公司的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，明確公司的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和各部門及全體員工的職責(zé)，充分利用公司的資源，并為了及時(shí)準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，做好信息的管理，確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。 2．范圍 適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及溝通。 3．職責(zé)和權(quán)限 3． 1總經(jīng)理 A． 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日 常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； B． 批準(zhǔn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量管理手冊(cè)，任命管理者代表； ； ； 3． 2副經(jīng)理 A． 按要求對(duì)生產(chǎn)安裝全過程進(jìn)控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量； B．負(fù)責(zé)安 裝組織策劃，批準(zhǔn)不合格品的處置； 3． 3市場(chǎng)部 A． 了解顧客需求，組織有關(guān)部門對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審； B．對(duì)有業(yè)務(wù)關(guān)系的相關(guān)方宣傳公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)，并施加影響； C．組織生產(chǎn)安裝回訪，根據(jù)修正方案落實(shí)顧客投訴、協(xié)助質(zhì)量事故的處理； D．組織對(duì)顧客滿意度調(diào) 查。 3． 4綜合部 A． 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施運(yùn)行過程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查與審核工作； B．負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門起草質(zhì)量管理體系文件； C．負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的監(jiān)控和測(cè)量； D．負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證； E．協(xié)助總經(jīng)理開展有關(guān)的行政管理工作； F．負(fù)責(zé)本公司文件資料管理工作； G．制訂、檢查、組織落實(shí)公司年度人員培訓(xùn)計(jì)劃； H．負(fù)責(zé)公司人力資源管理及培訓(xùn)工作； 3． 5技術(shù)生產(chǎn)部 A．負(fù)責(zé)按公司要求完成生產(chǎn)安裝任務(wù)； B．負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)物資采購(gòu)及驗(yàn)證； C．負(fù)責(zé)采購(gòu)安裝設(shè)施，并設(shè)施進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)； 4． 內(nèi)部溝 通 4． 1 組織的最高管理者應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。對(duì)于溝通的方式，應(yīng)予以確定。 4． 2內(nèi)部溝通的分類 4． 2． 1自上而下的溝通 公司每周由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開公司例會(huì)，討論質(zhì)量、顧客反饋、市場(chǎng)等各方面的情況，及時(shí)采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理管理體系的正常運(yùn)作。 4． 2． 2自下而上的溝通 各部門應(yīng)建立報(bào)告制度，在每周公司例會(huì)上向最高管理者報(bào)告部門運(yùn)作情況，以作為最高管理者進(jìn) 行決策的依據(jù)。 章節(jié)號(hào)： 5． 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： A 生效日期： 4． 2． 3部門內(nèi)部的溝通 各部門應(yīng)經(jīng)常召開例會(huì)，討論部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及存在的問題，以便及時(shí)采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品本身質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量。 4． 2． 4各部門之間的溝通 對(duì)于跨部門之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜，例如計(jì)劃、質(zhì)量等問題，應(yīng)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持進(jìn)行溝通。對(duì)于日常事務(wù)的溝通，可以采用部門間傳遞《信息聯(lián)絡(luò)單》方式溝通，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》的有關(guān)規(guī)定； 4． 2． 5其他的溝通方式 5．相關(guān)文件 5． 1《不合格品控制程序》 5． 2《改進(jìn)控制程序》 5． 3《文件控制程序》 6．記錄 6． 1《信息聯(lián)絡(luò)單》 6． 2《糾正和預(yù)防措施處理單》 章節(jié)號(hào)： 5． 6 管理評(píng)審控制程序 編號(hào)： DS/QM5601 版本號(hào)： A 生效日期： 1．目的 公司應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要，以不斷完善質(zhì)量管理體系。 2．范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 3．職責(zé) 3． 1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告與改進(jìn)措施； 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告，批準(zhǔn)糾正與預(yù)防措施； 3． 3 綜合部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證； 3． 4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 4．程序 4． 1管理評(píng)審計(jì)劃 4． 1． 1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，通常在每年第四季度進(jìn)行，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 4． 1． 2當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理 評(píng)審頻次。 a. 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b. 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c. 當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d. 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； e. 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f. 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)； g. 其他情況需要時(shí)。 4． 1． 3綜合部在每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a. 評(píng)審時(shí)間； b. 評(píng)審目的； c. 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d. 參加評(píng)審部門（人員）； e. 評(píng)審依據(jù)； f. 評(píng)審內(nèi)容。 4． 2管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審 輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： A． 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； B． 顧客的反饋，包括滿意程序的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； C． 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果； D． 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及有效性的監(jiān)控結(jié)果； E． 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； F． 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝 、新設(shè)備的開發(fā)等； G． 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性和有效性； H． 重大質(zhì)量事故的處理或改進(jìn)的建議。 章節(jié)號(hào)： 5． 6 管理評(píng)審控制程序 編號(hào)： DS/QM5601 版本號(hào)： A 生效日期： 4． 3管理評(píng)審的準(zhǔn)備 4． 3． 1預(yù)定評(píng)審前十天，綜合部以書面形式向質(zhì)量管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合部匯總后組織發(fā)放。 4． 3． 2綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，要求各部門準(zhǔn)備參加評(píng)審會(huì)議的討論提綱等必要的文件。 4． 3． 3綜合部負(fù)責(zé)向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?，及評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 4． 4管 理評(píng)審會(huì)議 A． 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 B． 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 4． 5管理評(píng)審輸出 4． 5． 1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： A． 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)； B． 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； C． 資源需求等 。 4． 5． 2 會(huì)議結(jié)束后，由綜合部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，共同編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，由綜合部匯總交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 4． 6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 綜合部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 4． 7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 4． 8 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由綜合部按《記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審輸入資料、管理評(píng)審報(bào)告等。 5．相關(guān)文件 5． 1《內(nèi)部審核程序》 5． 2《改進(jìn)控制程序》 5． 3《文件控制程序》 5． 4《記錄控制程序》 6．記錄 7． 1管理評(píng)審計(jì)劃 6． 2管理評(píng)審?fù)ㄖ獑? 6． 3管理評(píng)審記錄單 6． 4管理評(píng)審報(bào)告 6． 5糾正和預(yù)防措施處理單 章節(jié)號(hào)： 6． 0 資源管理 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： A 生效日期： 1．公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以便： A． 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)地改進(jìn)其有效性； B． 通過滿足顧客及有關(guān)相關(guān)方的要求，增強(qiáng)顧客和有關(guān)相關(guān)方的滿意； C． 確保和公司產(chǎn)品、活動(dòng)及服務(wù)有關(guān)的因素得到控制。 2．資源可包 括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等，必要時(shí)還可能包括利用外部供方提供的資源。 ,生產(chǎn)技檢部應(yīng)編制相應(yīng)的維護(hù)與保養(yǎng)制度并予以執(zhí)行。 4．公司應(yīng)提供適宜的生產(chǎn)、工作環(huán)境。 ，對(duì)人員、設(shè)備與工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，編制以下的程序文件： 標(biāo)題 GB/T 19001 標(biāo)準(zhǔn) 6． 1人力資源控制程序 6． 2 章節(jié)號(hào)： 6． 2 人力資源控制程序 編號(hào)： DS/QM6201 版本號(hào)： A 生效日期： 1．目的 確保全體員工的質(zhì)量意識(shí)以及重要質(zhì)量崗位員