【正文】 持，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求： a)本公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過(guò)程可以是 從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也可以是具體的 質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程； b)明確過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系；通過(guò)識(shí)別、確定、 監(jiān)視、測(cè)量和 分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理； c)對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)； d)對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān) 視 和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn) ； e﹞本公司的外包過(guò)程為拉力試驗(yàn) 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 本公司質(zhì)量管理體系過(guò)程為： 建立質(zhì)量管理體系、文件管理、 管理職責(zé) 、 資源管理 、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 、 測(cè)量分析和改進(jìn) 。 增值活動(dòng) 信息流 圖 1 以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式 按照 GB/T1900120xx idtISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 本公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 質(zhì)量手冊(cè) 第一級(jí)文件 ﹙含 程序文件） 管理 制度 、 工作制度 技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，記錄文件、 表格 第二級(jí)文件 第二級(jí)文件可分為兩類： a) 工作 制度 管理制度 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè) 標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)規(guī)范等）； 記錄 等。 b)其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、 磁盤等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 4． 2． 3 文件 控制程序 1 目的 對(duì)與 本公司 質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版 本。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。 3 職責(zé) 辦公生產(chǎn)科 是文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、更改、控制和組織編寫 以及監(jiān)督檢查和歸檔。 管理者代表負(fù)責(zé) 質(zhì)量手冊(cè)的 審核 ， 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布。 各 職能 部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制和 審核，由管理者代表批準(zhǔn) 。 4 程序 文 件的分類 ： a) 質(zhì)量手冊(cè) 、程序文件 ； b) 技術(shù)性 文件 c) 管理 性 文件 d) 記錄； e) 外來(lái)文件 ， 文件的編號(hào) a) 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)為： YH – QM – 年 b) 技術(shù)性文件編號(hào)為： YH JS 序號(hào) – 年 c) 管理 性 文件編號(hào)為： YH– GL – 序號(hào) – 年 d) 記錄 編號(hào)為： 部門 – JL – 序號(hào) – 年 （供銷 GX 質(zhì)技 ZJ 辦公室 BG 生產(chǎn) SC） e)外來(lái)文件采用其原有編號(hào)。 文件的編 寫 、審核和 發(fā)放 :文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn) ,以確保文件是適宜的 . a) 質(zhì)量手冊(cè) 由 辦公生產(chǎn)科負(fù) 責(zé)組織編制， 由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) 發(fā)布 ,由辦公生產(chǎn)科負(fù)責(zé)登記 ,發(fā) 放 。 b﹚ 其他質(zhì)量文件由各主管部門編寫，主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 c﹚應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所得到適用版本 ,文件的發(fā)放和回收要填寫 《文件發(fā)放 回收 登記 表 》 . 文件的發(fā)放 質(zhì)量手冊(cè)和其他質(zhì)量文件由辦公生產(chǎn)科統(tǒng)一發(fā)放； 文件發(fā)放前由文件審批人審批其適用性 ,確保 使用 的場(chǎng)所得到有效版本。 文件發(fā)放時(shí)應(yīng)標(biāo)明唯一的分發(fā)號(hào) ,做好文件發(fā)放記錄。 文件的管理 文件采用統(tǒng)一歸口管理的辦法 ,各部門建立本部門的文件清單 ,辦公生 產(chǎn)科編制本公司總的文件控制清單 ,并于每年年初重新公布一 次。 文件使用人應(yīng)保護(hù)和保存好文件 ,不得在文件上亂涂亂畫 ,保持文件整潔、清晰，并防止文件丟失和破損；文件 發(fā)生丟失或破損應(yīng)申請(qǐng)補(bǔ)發(fā) ：重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件，發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 作廢的文件應(yīng)加蓋 “ 作廢 ” 章 ，由發(fā)放部門收回、銷毀并記錄。 作廢文件 如須保留 ，應(yīng) 加蓋 “ 存查 ” 印章 歸檔 。 文件的評(píng)審與更新 辦公生產(chǎn)科 組織對(duì)現(xiàn)有文件的適用性、充分性 、有效性 進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。 文件的更改由更改提出部門填寫《文件更改 申請(qǐng) 單》，經(jīng)由原審批部門審批（如由其他部門審批，則應(yīng)附有關(guān)背景資料）后方可實(shí)施更改。文件更改后文件發(fā)放部門及時(shí)將更改內(nèi)容發(fā)放到各使用場(chǎng)所。 文件更改可采用劃改、粘貼或換頁(yè)等方式，所有經(jīng)更改的文件應(yīng)注明其更改狀態(tài)，并在文件的“更改記錄頁(yè)”填寫相應(yīng)記錄 。 文件經(jīng)多次更改或更改內(nèi)容很多時(shí)應(yīng)換版，換版同時(shí)作廢原版文件。 記錄控制執(zhí)行《記錄控制程序》。 外來(lái)文件由辦公生產(chǎn)科負(fù)責(zé)接收、登記，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)發(fā)到各使用部門。 文件可以呈 載于 任何媒體，任何媒體形式的文件參照?qǐng)?zhí)行本程序。 5 相關(guān)文件：記錄控制程序 6 記錄 《文件更改 申請(qǐng) 單》 《文件發(fā)放 回收 登記 表 》 《文件銷毀 申請(qǐng) 表》 《有效文件控制清單》 《文件借閱復(fù)制記錄》 4． 2． 4 記錄 控制程序 1 目的 ： 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 3 職責(zé) 辦公生產(chǎn)科 負(fù)責(zé) 記錄的 管理、 歸 檔、監(jiān)督檢查 ； 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。 各部門 必須使用本公司規(guī)定的記錄格式。 4 工作程序 各科室負(fù)責(zé)搜集、整 理、保存本科室的質(zhì)量記錄。 記錄的 保存和歸檔 各部門負(fù)責(zé)人須把所有的記錄分類，放于通風(fēng)、干燥的地方，記錄應(yīng)保持整潔。各部門按規(guī)定的日期保存記錄，對(duì)于保存一年以上的 記錄 交辦公生產(chǎn)科歸檔保存。 辦公生產(chǎn)科編制總 《 質(zhì)量記錄清單 》 包括名稱、編號(hào)、部門等內(nèi)容。交管代審批后歸檔， 各部門 應(yīng)每一年匯總一次交辦公生產(chǎn)科。 記錄的標(biāo)識(shí)與編號(hào) 記錄表格編號(hào)執(zhí)行《文件控制程序》中有關(guān)規(guī)定。 記錄的填寫 記錄填寫必須及時(shí)、準(zhǔn)確， 真實(shí)， 字跡清晰，內(nèi)容完整。 記錄不 得隨意更改，由于筆誤而需更改時(shí)，應(yīng)在原錯(cuò)誤位置劃一橫線，將正確記錄寫在適當(dāng)位置，并簽署姓名與日期。 記錄的 發(fā)放、借閱和復(fù)制。 各部門填寫 《文件 發(fā)放 、 回收 記錄》 。 各部門借閱或復(fù)制要填寫 《文件借閱、復(fù)制記錄》 ，由辦公生產(chǎn)科備案。 質(zhì)量 記錄 應(yīng)規(guī)定保存期，若超過(guò)保存期或其它情況需要銷毀時(shí)，應(yīng)由 主管部門 填寫 《文件銷毀申請(qǐng)》。 記錄可以呈現(xiàn)為任何媒體 ,任何媒體的記錄參照?qǐng)?zhí)行本程序。 記錄格式 記錄格式，由 本 部門編制， 部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 對(duì)記錄格 式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 6 記錄 《 有效 記錄清單》 《文件 發(fā)放 、 回收 記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《文件銷毀申請(qǐng)》。 5． 0 管理職責(zé) 1 目的 規(guī)定本公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 2 范圍 適用于本公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 3 程序 管理承諾 總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： a)向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 b)總經(jīng)理應(yīng)樹 立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； c)總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與本公司每個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)； d)總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)本公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地提高員工的質(zhì)量意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 。 總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性。 總經(jīng)理應(yīng)確保本公司質(zhì)量管理體系 運(yùn)作能獲得必要的資源。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)即 本公司 應(yīng)理解顧客目前和未來(lái)的需求 ,滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。 本公司 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、走訪顧客、訂貨會(huì)和新聞媒體等渠道全面了解顧客目前和未來(lái)的期望，并以此作為改進(jìn)產(chǎn)品的依據(jù)。 確保 本公司 的各項(xiàng)目標(biāo) ,包括質(zhì)量目標(biāo)與顧客的需求和期望一致。 將顧客的要求與期望 ,在本公司內(nèi) 進(jìn)行 溝通 ,使 全體 員工都能了解。 對(duì)顧客的滿意程度進(jìn)行測(cè)量、分析，并制訂相應(yīng)的改進(jìn)措施。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標(biāo)題 ISO9001： 20xx 對(duì)照條款 質(zhì)量方針 策劃控制程序 、 職責(zé)和權(quán)限 、 、 管理評(píng)審控制程序 5． 1 質(zhì)量方針 1 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)， 確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 質(zhì)量第一 顧客至上 崇尚完美 追求卓越 本公司以先進(jìn)的技術(shù)不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持公司的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。 2 本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是 本公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 3 本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，本公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制程序》 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將 質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 5 本公司不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)本公司的內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行 《管理評(píng)審控制程序》 6 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 5． 2 管理體系策劃 1 目的 確保對(duì)本公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。 2 范圍 適用于對(duì)本公司確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定本公司的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源 ，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為質(zhì)量管理體系策劃編制的有關(guān)文件。 辦公生產(chǎn)科組織各部門進(jìn)行管理體系策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。 4 程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，本公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：成品一次檢驗(yàn)合 格率 94% ，顧客滿意率達(dá) 95％ ，處理顧客反饋意見 100% 。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)本公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門 的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)：本公司在下列情況下需進(jìn)行策劃： a)按照 質(zhì)量管理體系 標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系時(shí)； b)本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； c)本公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化時(shí) ； d)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同進(jìn)行質(zhì)量策劃時(shí)，執(zhí)行《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容：產(chǎn)品策劃、管理和作業(yè)策劃、編制質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量改進(jìn)的規(guī)定等。質(zhì)量策劃可引用本質(zhì)量體系的相應(yīng)條 款，對(duì)質(zhì)量文件不能覆蓋的部分作出規(guī)定，形成適于操作的文件，根據(jù)需要需進(jìn)行下列活動(dòng)： a)編制質(zhì)量計(jì)劃； b)確定并配備必要的控制手段、過(guò)程、設(shè)備、工裝、資源和技能達(dá)到所要求的質(zhì)量 ； c)確保生產(chǎn)、過(guò)程、服務(wù)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序及有關(guān)文件的相容性； d)必要時(shí)更新檢驗(yàn)、試驗(yàn)技術(shù) ； e)明確測(cè)量能力； f)明確產(chǎn)品在各個(gè)階段合適的驗(yàn)證要求； g)對(duì)產(chǎn)品的特性和要求明確接收標(biāo)準(zhǔn)； h)明確質(zhì)量記錄內(nèi)容； i)對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程 和活