【正文】 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào)： 版本號(hào)： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 與顧客有關(guān)的過程控制程序 頁(yè) 碼： 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 1．目的 通過識(shí)別確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，評(píng)審本公司能滿足顧客產(chǎn)品要求的能力，確保履行產(chǎn)品要求，達(dá)到顧客的滿意。 ，旨在提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力等的附加要求。 ，按本公司正常生產(chǎn)現(xiàn)有裝置能力的最高日產(chǎn)量計(jì)，不能滿足或不能在合同規(guī)定的交付期內(nèi)按期交付的 （ 同 ） 。 經(jīng)理按本規(guī)定 條款要求，通知相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加合同評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)邀請(qǐng)車間負(fù)責(zé)人或技術(shù)人員。本公司提出的變更，由顧客書面確認(rèn)。 的 溝通，及時(shí)處理顧客意見，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，使所有顧 客不斷增強(qiáng)滿意度。 。 ，經(jīng)總經(jīng)理同意批準(zhǔn)采購(gòu)產(chǎn)品，其供 方不列入《合格供方名錄》。 . 銷售部 應(yīng)按《采購(gòu)申請(qǐng)單》或《采購(gòu)合同》在合格供方處實(shí)施采購(gòu)。 《原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》 《不合格品控制程序》 《記錄控制 程序》 《供方信息調(diào)查表》 《供方評(píng)定記錄表》 《合格供方名錄》 《采購(gòu)申請(qǐng)單》 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào)： 版本號(hào)： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 采購(gòu)和供方評(píng)定控制程序 頁(yè) 碼： 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào)： 版本號(hào)： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 頁(yè) 碼： 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 1．目的 通過對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保生產(chǎn)和 服務(wù)提供滿足顧客的需 求和期望。 部 根據(jù)訂單或合同編制《 生產(chǎn) 計(jì)劃單 》，經(jīng)審批后傳遞到車間安排生產(chǎn)，并填寫《 生產(chǎn)派工單 》。 ，標(biāo)識(shí)應(yīng)具唯一性并作好記錄。 、通風(fēng)、干燥及安全，所有貯存物品均為合格品， 建立《倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳》，所 有物品的出入需用《入庫(kù)單》和《領(lǐng)料單》，并在《倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳》上做好記錄。 5．相關(guān)文件 、等 ,技質(zhì)部負(fù)責(zé)編制等。 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制、管理和發(fā)放。 。 、分析與處理 負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)顧客滿意程度的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。 銷售部 ，組織處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄； ，確定顧客的需求和潛在需求。 、合理按使用說(shuō)明書或操作規(guī)程使用監(jiān)視和測(cè)量裝置，能力 與要求相一致，嚴(yán)禁使用未經(jīng)校準(zhǔn)合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置，使用后要進(jìn)行 適當(dāng)?shù)木S護(hù)保養(yǎng)工作。 。 銷售部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù) 、來(lái)電的登記并處理。當(dāng)顧客 有 丟失、損 壞等 問題， 技質(zhì)部 、 生產(chǎn)部 應(yīng) 及時(shí)通報(bào)顧客協(xié)商解決 。 ，并安排適宜的工作環(huán)境，應(yīng)按《設(shè)施和工作環(huán)境控制程 序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 負(fù)責(zé)編制操作工藝。驗(yàn)證的方法： （應(yīng)在采購(gòu)文件中注明）。 按照生產(chǎn)任務(wù)并安排結(jié)合庫(kù)存情況，填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》報(bào)總經(jīng)理 批示，辦理采購(gòu)事宜。 ，原材料、輔料、配套件和委外加工的產(chǎn)品。 2．適用范圍 適用于本公司對(duì)產(chǎn)品采購(gòu)的質(zhì)量和供方提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)控制。 負(fù)責(zé)對(duì)合同執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保合同中本公司對(duì)產(chǎn)品要求的承諾得以全面履行。 ，只需記錄合同登記表。 、訂單正式簽訂前進(jìn)行。 、工藝裝備、采購(gòu)及其他資源條件，是否能滿足合同規(guī) 定的產(chǎn)品要求。 ，參與產(chǎn)品要求和合同的評(píng)審。 2. 對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃 、技術(shù)革新或技術(shù)改造、顧客對(duì)產(chǎn)品的特殊要求等情況下，如沒有相應(yīng)的文件作具體描述，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量策劃。 、輔具等，由使用部門填寫《設(shè) 備 報(bào)廢單》報(bào) 生產(chǎn)部主管批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。 的使用、維護(hù)和保養(yǎng) 根據(jù)生產(chǎn)需要組織編寫 《 設(shè) 備管理制度》 ，發(fā)放給使用部門。 4．工作程序 公司為實(shí) 現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備和工具（包括工、器具）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 《培訓(xùn)申請(qǐng)表》， 行政部 根據(jù)各部門的申請(qǐng)和公司發(fā)展的總體需要，編制下年度的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。 4． 、關(guān)鍵設(shè)備操作工和檢驗(yàn)員等崗位，可采用公司內(nèi)部培訓(xùn)的方法， 經(jīng)考試合格后上崗。 關(guān)法律法規(guī)的宣傳教育，使全體員工明確遵守法律法規(guī)的重要性； ，使全體員工 理解實(shí)施管理體系的必要性； ，使全體員工理解執(zhí)行，增強(qiáng)員工為實(shí)現(xiàn)方針目標(biāo) 而努力 的自 覺 性； ，使人人關(guān)心相關(guān)方成為公司發(fā)展的迫切性； ，使規(guī)章制度實(shí)施和考核深入人心。 本公司從顧客滿意的需要，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境作出了相應(yīng)的規(guī)定 要求，編制以下程序文件： 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 文件號(hào) 《人力資源控制程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施和 工作環(huán)境控制程序》 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào)： 版本號(hào)： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 頁(yè) 碼： 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 確保本公司工作人員應(yīng)具有勝任本職工作的能力。 。 負(fù)責(zé)管理評(píng)審輸入文件的收集，并提交管理者代表確認(rèn)。 ，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核和 產(chǎn)品質(zhì)量審 核等結(jié)果。 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 。 ，做好數(shù)據(jù)分析工作，為解決問題和持續(xù)改進(jìn)提供決策依據(jù)。 ，及時(shí)研究相關(guān)程序文件，并編制檢查表做好受審 部門的審核工作。 h. 負(fù)責(zé)做好供方的評(píng)定選擇工作，建立合格供方名冊(cè)，并對(duì)合格供方作必要的控制和調(diào)整 ,并負(fù)責(zé)采購(gòu)事宜。 d. 負(fù)責(zé)進(jìn)行采購(gòu)工作 ,組織對(duì)合格供方進(jìn)行評(píng)定 ,選擇。 、制度。 f. 任命管理者代表，并為有效開展工作提供必要條件。 （見本手冊(cè) 條款 ） ，以滿足本公司質(zhì)量目標(biāo)及體系 的總要求。 管理 策劃，并負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施本部門的質(zhì)量目標(biāo)。 繞以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)充分體現(xiàn)對(duì)顧客要求的承諾。 、建立、實(shí)施和保持，向總經(jīng)理報(bào) 告質(zhì)量管理體系實(shí)施的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)要求。 、編目、部門或記錄名稱到 行政部 進(jìn)行檢索。 4．程序 記錄的種類主要包括：培訓(xùn)記錄、內(nèi)審報(bào)告、評(píng)審報(bào)告、審核報(bào)告、不合格報(bào)告、質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄等。 ，作好電腦存盤、備份和歸檔，對(duì)其中需要受控 的文件，由 行政部 組織做好編號(hào)和標(biāo)識(shí)。 ，同時(shí)收回作廢的舊文件，作好記錄。 負(fù)責(zé)登記、發(fā)放，應(yīng)確保文件使用的各質(zhì)量活動(dòng)場(chǎng)所都得到相應(yīng)的適用有效版本文件， 行政部 應(yīng)填寫《受控文件發(fā)放 /回收登記表》。 、使用和保管。 文件要求 ISO9001： 20xx、 GB1290420xx、 GB/T1425720xx標(biāo)準(zhǔn)要求制定并實(shí)施質(zhì)量管理體系文件包括： ；（見本手冊(cè) ） ； ； (含在本手冊(cè)中 ,目錄見本手冊(cè)附錄 A) 程有效策劃、運(yùn)行和控制的作業(yè)指導(dǎo)書，制度等文件； ISO900 GB1290 GB/T14257標(biāo)準(zhǔn)過程的所需記錄。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施、保持并改進(jìn)質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量方針和目標(biāo)以及質(zhì)量手冊(cè)。 公司通過狠抓員工素質(zhì)，強(qiáng)化內(nèi)部管理，不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)。 本公司 產(chǎn)品工藝成熟穩(wěn)定，依據(jù) 國(guó)家 標(biāo)準(zhǔn)及 顧客要求生產(chǎn)， 無(wú)設(shè)計(jì)開發(fā)職責(zé)，故刪減 ISO9001中“ ”設(shè)計(jì)和開發(fā)條款 。 本手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立﹑實(shí)施﹑保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的行動(dòng)準(zhǔn)則，務(wù)必要求本公司全體員工貫徹實(shí)行。 安徽友邦印務(wù) 有限公司 總經(jīng)理 : 20xx年 1月 15日 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)條款 目錄 手冊(cè)修改記錄 質(zhì)量手冊(cè) 公司概況 公司組織結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量職能活動(dòng)分配表 質(zhì)量方針和目標(biāo) 、 質(zhì)量管理體系 文件控制程序 、 記錄控制程序 管理職責(zé) 、 質(zhì)量方針 策劃 、 、 職責(zé)、權(quán)限和溝通 、 、 管理評(píng)審控制程序 資源管理 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)過程控制程序 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 采購(gòu)控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 測(cè)量分析和改進(jìn) 、 顧客滿意度測(cè)量控制程序 內(nèi)部審核控制程序 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 、 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 改進(jìn) 、 糾正和預(yù)防措施控制程序 、 手冊(cè)修改記錄 修改記錄頁(yè) 序號(hào) 修改 章節(jié) 修改 頁(yè)號(hào) 修改 單號(hào) 修 改 性 質(zhì) 修改人 /日期 批準(zhǔn)人 /日期 刪除 增加 更改 注：受控本持有者應(yīng)負(fù)責(zé)在收到本修改記錄與修改頁(yè)后，立即將其換下，并將換下的修改記錄退還到 技質(zhì)部 。手冊(cè)在使用期間，如有修改建 議由 技質(zhì)部 統(tǒng)一執(zhí)行《文件控制程序 》有關(guān)規(guī)定。 每 年培訓(xùn)不少于 6次。它們分別對(duì)應(yīng) ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)的第 8章； ，見本手冊(cè) ； ，包括市場(chǎng)調(diào)研識(shí)別并確定需求評(píng)審，對(duì)產(chǎn)品要求 評(píng)審 采購(gòu) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 產(chǎn)品交付和售后服務(wù)； 、接口和相互關(guān)系。 2．適用范圍 本程序適用于本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制，包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件。 . 文件的編號(hào) QMYB200□ QM：手冊(cè)代號(hào)； YB：公司名稱代號(hào)； 200□：年號(hào) QPYB□□□ QP：程序文件代號(hào)；□□□：對(duì)應(yīng)條款號(hào) QWYB□□ 00 QW：文件代號(hào)；□□：文件分類號(hào)； 00：文件順序號(hào) QR/YB□□□ 00 QR：記錄代號(hào)； □□□：記錄對(duì)應(yīng)條款號(hào)； 00：記錄順序號(hào) ，不再另行編碼。編目和建帳也可采用《受控文件目錄表》。 . 外來(lái)文件和電子媒體文件的控制。 適用于本企業(yè)生產(chǎn)全過程中產(chǎn)品質(zhì)量控制和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的各種記錄。 行政部 為記錄的主管部門 ,負(fù)責(zé)編制本公司的《質(zhì)量記錄目錄表》。 5．相關(guān)文件 . 《文件控制程序》 6．相關(guān)記錄 《質(zhì)量記錄目錄表》 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào)： QMYB20xx 版本號(hào)： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 管理職責(zé) 頁(yè) 碼： 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1．目的 通過對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃，實(shí)施和保持，明確公司各部門質(zhì)量管理的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系，得到規(guī)定和溝通，以確保公司質(zhì) 量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、增強(qiáng)顧客滿意程度。 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 文件號(hào) 《質(zhì)量方針》 QMYB20xx 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè)