【正文】 管理評審的輸出應(yīng)反映出對評審輸入進行分析和評價的結(jié)果，包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進。 g) 綜合辦公室 提前 三天 將各部門準備的資料分別進行收集、整理，并報管理者代表。 相關(guān)文件和記錄 a) 《 文件控制程序》 b) 《記錄控制程序 》 c) 《 糾正措施控制程序》 d) 《預(yù)防措施控制程序》 e) 《質(zhì)量管理體系運行情況報告》 f) 《 管理評審計劃 》 g) 《 管理評審會議記錄 》 h) 《 管理評審報告 》 6 資源管理 資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，綜合辦公室是歸口管理部門，總經(jīng)理負責(zé)資源配置的批準。 人力資源配置 a) 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是有能力并能夠勝任崗位工作，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)驗各方面考慮。 . 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗人員至少進行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 c) 委托外培的，由部門負責(zé)人提出，經(jīng)綜合辦公室審核，報總經(jīng)理批準后進行。 設(shè)備管理員對設(shè)施按計劃進行評估和維護，并建立重要設(shè)施的檔案、維護、檢修記錄，確保其良好狀態(tài)，滿足使用要求。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 公司應(yīng)策劃產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程。 綜合辦公室 組織對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃，策劃應(yīng)符合 條和 條的要求。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的內(nèi) 容： a) 確定具體產(chǎn)品、 項目 或合同 應(yīng)達到的質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)要求，應(yīng)滿足顧客和法律法規(guī)的全部要求 ； b) 識別并 確定 產(chǎn)品實現(xiàn) 所需的過程和子過程，尤其應(yīng)識別出關(guān)鍵、特殊過程。 b) 綜合辦公室負責(zé)確定生產(chǎn)環(huán)境中相關(guān)的物理因素（如溫度、濕度、照明、清潔度、噪聲、振動和污染等），并負責(zé)維護良好的生產(chǎn)環(huán)境。安排適宜的廠房、車間并進行適當(dāng)?shù)难b修、維護、以防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕。 . 檢驗人員的培訓(xùn)： a) 統(tǒng)計技術(shù)（抽樣方案）、檢驗基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)； b) 由綜合辦公室負責(zé)進行培訓(xùn)，在上崗前實施，培訓(xùn)合格方可上崗。所有從事對質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和檢驗工作人員都應(yīng)進行培訓(xùn)。 b) 公司應(yīng)識別由于顧客要求的不斷變化而引起對資源需求的變更，應(yīng)及時提供所需資源，滿足顧客的要求，進而達到“增強顧客滿意”。 b) 評審報告的內(nèi)容包括： 1) 評審目的； 2) 評審日期； 3) 參加評審人員； 4) 評審的內(nèi)容、簡要過程及結(jié)論； 5) 不符合項的具體說明及 采取的糾正和預(yù)防措施。 c) 綜合辦公室 收集匯總內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核報告及不符合項實施糾正措施的有關(guān)材料。 在下述的情況下，總經(jīng)理應(yīng)考慮對質(zhì)量管理體系進行評審 ： 1) 公司的機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大調(diào)整時； 2) 當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準及其它要求有變化時； 3) 市場形勢和需求發(fā)生重大變化，已對本公司的生存或發(fā)展發(fā)生影響時； 4) 當(dāng)本公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或涉及產(chǎn)品責(zé)任而引起顧客投訴或索賠時； 5) 在質(zhì)量管理體系認證、復(fù)查前。 對管理評審的輸入、輸出和評審過程予以記錄，并按《記錄控制程序》的要求予以控制，由綜合辦公室負責(zé)保存。 d) 綜合辦公室負責(zé)匯集各方面反饋的信息，建立信息溝通網(wǎng)絡(luò)，對重要信息實施監(jiān)控管理，根據(jù)公司運作中的情況，分析評價信息的適宜性、充分性和時效性，并提出改進建議。 管理者代表 總經(jīng)理應(yīng)從管理層中指定一名成員作為管理者代表，發(fā)布任命書并賦予職責(zé)和權(quán)限。（詳見手冊 條）； c) 確定為實現(xiàn) 質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程中應(yīng)投入的 人、財、物 總體資源， 進行預(yù)算并實施 ； d) 確定公司的組織機構(gòu)，明確其職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系； e) 對質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn) 狀況 定期進行評審，評審的重點放在如何改進某一過程和某一項活動上。應(yīng)高于現(xiàn)狀，且經(jīng)過努力后可以實現(xiàn)，體現(xiàn)分階段實現(xiàn)的原則。 總經(jīng)理以質(zhì)量管理八項原則為基礎(chǔ)，根據(jù)顧客需求和期望及公司實際情況，以文件形 式制定和發(fā)布質(zhì)量方針，傳達到全體員工，同時應(yīng)確保質(zhì)量方針： a) 與公司的經(jīng)營總方針相適應(yīng)； b) 包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性作出的承諾； c) 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d) 對公司各類員工進行質(zhì)量方針的宣傳和培訓(xùn)，通過工作質(zhì)量考核、內(nèi)部審核、管理評審等方法，確保方針在公司內(nèi)部得到溝通、理解與貫徹執(zhí)行； e) 在管理評審及內(nèi)外環(huán)境發(fā)生變化時，對質(zhì)量方針的實施情況和持續(xù)適宜性進行評審。 以顧客為關(guān)注焦點 公司的生存和發(fā)展依存于顧客。應(yīng)建立并保存質(zhì)量記錄， 以提供本公司的產(chǎn)品符合要求及質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)及其關(guān)系 本公司質(zhì)量 管理 體系文件由三個層次的文件組成： A 層次文件 質(zhì)量手冊 —— 質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件； B 層次文件 程序文件 —— 質(zhì)量手冊的支持性文件； C 層次文件 詳細作業(yè)文件（作業(yè)指導(dǎo)書、表格、報告、質(zhì)量記錄和管理制度等）。 管理者代表通過按 ISO 9001:20xx標(biāo)準建立的質(zhì)量管理體系的有效實施來系統(tǒng)管理這些過程。 資源管理過程可分為：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的配置與管理等子過程。 3 術(shù)語 、定義和縮略語 術(shù)語 和定義 本質(zhì)量手冊采用 ISO 9000:20xx 標(biāo)準中的術(shù)語 和定義 。 成品倉庫 的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 1) 庫保管員應(yīng)熟悉自己所保管的各種成品的名稱、堆放要求及防護規(guī)則和包裝要求； 2) 倉庫保管員應(yīng)按成品分類，建立收發(fā)帳，做到帳、標(biāo)識、物三相符； 3) 負責(zé)對入庫成品標(biāo)識清楚，分類整齊存 放，并妥善保管，做到不短缺，不損壞，同品種規(guī)格不混淆，庫容整潔，不堆放雜物； 4) 負責(zé)確保出入庫成品的規(guī)格、數(shù)量準確，質(zhì)量完好，手續(xù)齊備； 5) 負責(zé)成品的適宜搬運和防護，做好運輸設(shè)備的日常維護； 6) 定期檢查，隨時掌握庫存數(shù)據(jù)，根據(jù)庫存情況，及時將信息傳遞到采購銷售部。 C： 負責(zé)公司人力資源的配備與管理，對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員規(guī)定必要的能力準則 ，組織制定各級各類人員的崗位要求，指導(dǎo)各部門合理調(diào)配人員； 1) 負責(zé)公司的各類人才招納、聘用、試用期考核及合同的簽訂，并建立各類人才的人事檔案； 2) 負責(zé)培訓(xùn)教育和考核工作，制定教育培訓(xùn)計劃，并負責(zé)實施對新員工的教育與培訓(xùn)；負責(zé)制定公司各項管理制度，并監(jiān)督實施； 3) 抓好內(nèi)部管理，做好公司的日常行政管理和后勤保障工作； 4) 負責(zé)公司的保衛(wèi)、消防、安全工作及勞動保護用品的登記發(fā)放； 5) 搞好公司的環(huán)境衛(wèi)生工作，保持良好的工作環(huán)境。主持制定質(zhì)量方針，批準并發(fā)布實施質(zhì)量手冊。 企業(yè)概況 企 業(yè) 概 況 電器成套公司是專業(yè)生產(chǎn)電器控制設(shè)備的各類儀表箱、控制柜、電磁柜、干式變電器罩殼等鈑金制品的廠家，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于儀器儀表、自動控制、通訊、保安監(jiān)控、計算機網(wǎng)絡(luò)和移動變電站。當(dāng)發(fā)生下列情況時，手冊應(yīng)作修改： a) 本公司的組織機構(gòu)有變動，質(zhì)量職能分配有 較大 調(diào)整時； b) 手冊中規(guī)定的體系要素和質(zhì)量活動有較大的變動； c) 手冊所依據(jù)的標(biāo)準、法規(guī)及有 關(guān)文件有較大的變動； d) 在管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核中對體系提出的改進意見被采納； e) 經(jīng)營 管理 環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)過程 有較大變動 ； f) 發(fā)現(xiàn)本手冊 不符合 有關(guān)標(biāo)準要求 、脫離實際，或條文含糊不清 時。 d) 如合同需要，可向需方提供非受控文本。 本公司根據(jù)質(zhì)量方針，每年制定年度質(zhì)量目標(biāo)，由總經(jīng)理批準發(fā)布。 總經(jīng)理 : 20xx年 月 日 主題詞：內(nèi)審員 聘用 任命書 發(fā)：各部門 目錄 表 1 目 錄 章節(jié)號 標(biāo)題名稱 頁碼 目 錄 9~21 修改頁 質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo) 手冊管理 企業(yè)簡介企業(yè)概況 組織機構(gòu)圖 部門體系過程、要素分布矩陣圖 各職能部門及有關(guān)人員主要質(zhì)量職責(zé) 1 目的、范圍 22 總則 應(yīng)用 2 引用標(biāo)準 3 術(shù)語和定義 4 質(zhì)量管理體系 23~27 總要求 文件要求 總則 質(zhì)量手冊 文件控制 記錄控制 5 管理職責(zé) 28~36 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點 質(zhì)量方針 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理體系策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通 管理評審 總則 評審輸入 評審輸出 6 資源管理 37~39 章節(jié)號 標(biāo)題名稱 頁碼 資源提供 人力資源 總則 能力、意識和 培訓(xùn) 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 40~51 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 顧客溝通 設(shè)計和開發(fā) (本公司無此過程 ) 采購 采購過程 采購信息 采購產(chǎn)品的驗證 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 標(biāo) 識和可追溯性 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護 監(jiān)視和測量裝置的控制 8 測量、分析和改進 52~64 總則 監(jiān)視和測量 顧客滿意 內(nèi)部審核 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進 持續(xù)改進 糾正措施 預(yù)防措施 修改頁 日 期 章 節(jié) 修改號 修改內(nèi)容 摘要 修改人 批準人 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 由總經(jīng)理負責(zé)主持制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 采購銷售部每年至少二次對用戶進行顧客滿意度調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果進行統(tǒng)計，得出用戶滿意程度。公司在制定質(zhì)量目標(biāo)時考慮以下幾點： 1. 與質(zhì)量方針保持一致； 2. 包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容； 3. 確保在公司內(nèi)的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)； 4. 應(yīng)是 可測量的，盡可能定量。 本質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司適應(yīng)并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則。 現(xiàn)予以公布。 c) 綜合辦公室確保人員上崗培訓(xùn)率達到 100%； 成品一次交驗合格率達到 98%； a) 綜合辦公室負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢驗，確保檢驗結(jié)果準確無誤；漏檢 、誤檢率：≤ %； b) 生產(chǎn)車間負責(zé)生產(chǎn)過程的控制，確保產(chǎn)品成品一次交驗合格率 98%。 現(xiàn)決定聘用任命 為本公司“質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員”。 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)是公司在質(zhì)量方面所追求的目的，是評價質(zhì)量管理體系有效性的重要判定指標(biāo)。 質(zhì)量手冊的發(fā)放 a) 手冊是公司的重要文件，由綜合辦公室負責(zé)編號登記發(fā)放。 g) 各部門負責(zé)人要組織員工認真學(xué)習(xí)，并按手冊要求開展質(zhì)量活動。本質(zhì)量手冊的版序號為 A/0 版。 典型的客戶 等。 綜合辦公室 的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 A:負責(zé)質(zhì)量管理體系的日常運行管理，負責(zé)文件控制、記錄控制、數(shù)據(jù)分 析等質(zhì)量管理體系過程的歸口 管理； 1) 協(xié)助管理者代表建立和維持文件化的質(zhì)量管理體系，負責(zé)審核策劃，負責(zé)質(zhì)量管理體系運行的日常管理工作，開展內(nèi)部質(zhì)量審核工作，對審核不合格項的跟蹤驗證； 2) 負責(zé)本公司文件資料的控制和發(fā)放管理，負責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的發(fā)放管理，組織體系文件的評審、修訂和完善； 3) 負責(zé)國家及地方上級文件