【正文】 強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定。改進(jìn)涉及到改善產(chǎn)品的特性或過程的有效性和效率的活動，而且這種改進(jìn)要是一種持續(xù)的活動。 質(zhì)量目標(biāo) 由總經(jīng)理組織有關(guān)部門依據(jù)本公司質(zhì)量方針制定本公司 質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)要與質(zhì)量方針相一致并可以測量。 B)各部門領(lǐng)導(dǎo)要具體實施部門的質(zhì)量目標(biāo)，員工要把質(zhì)量目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)。 產(chǎn)品一次交檢合格率 96%。 b) 負(fù)責(zé)組織建立、實施 和持續(xù)改進(jìn) 適宜有效的質(zhì)量管理體系； 批準(zhǔn)、 更改、 發(fā)布實施《質(zhì)量手冊》； 制定批準(zhǔn)質(zhì)量方針、目標(biāo)，并組織實施，確保在各職能和層次上 建立質(zhì)量目標(biāo)，使之成為全公司員工的質(zhì)量行為準(zhǔn)則。 c) 按規(guī)定對從事質(zhì)量活動的人員進(jìn)行確定、配置；配合有關(guān)部門做好新工人、特殊工種人員的安全技術(shù)培訓(xùn)，考核和發(fā)證工作 。 e) 參加合同評審、供方評價。 b) 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品生產(chǎn)過程管理。 e) 負(fù)責(zé)對勞務(wù)供方資格審查、評審、抽檢 、建檔及日常管理和考核； f) 負(fù)責(zé)施工材料、設(shè)備采購計劃的制定，并按計劃參與實施； ： a) 負(fù)責(zé)組織工程施工過程管理。 c) 本部下屬部門負(fù)責(zé)人表現(xiàn)情況的評定。 c) 參加對檢驗試驗所發(fā)生的不合格的處置及處置后的驗證。 5． 5． 2管理者代表 任命令 根據(jù)我公司 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系認(rèn)證和企業(yè)管理的 需要，任命 張娟 為春信制冷凈化設(shè)備有限公司管理者代表，對質(zhì)量手冊的實施及所建立的質(zhì)量管理體系不斷完善，持續(xù)改進(jìn)和運行的有效性、適應(yīng)性負(fù)責(zé)。 b) 內(nèi)部信息包括：正常運行信息，如質(zhì)量方針、目標(biāo)完戍情況、產(chǎn)品監(jiān)視和測量記錄、內(nèi)部審核與管理評審報告及體系運行的其它記錄等；（潛在）不符合信息，如體系內(nèi)部審核的不合格報告，糾正和預(yù)防措施處理報告等；緊急信息，如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故等情況下的信息與記錄；其它內(nèi)部信息，如員工建議等。 18 對體系運行過程中的各類記錄，按照 《質(zhì)量記錄管理制度》執(zhí)行。 。 依據(jù)公司長遠(yuǎn)規(guī)劃，確定并編制人力資源規(guī)劃。 由制造部（含車間）工程部按需要確定和配置符合生產(chǎn)要求的生產(chǎn)設(shè)施、檢驗設(shè)備、辦公設(shè)備、運輸通訊工具等設(shè)施，建立《設(shè)備臺帳》（ CHX/JL/）、 《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃》（ CHX/GW/） 、 《監(jiān)視和測量設(shè)備管理臺帳》（ CHX/GW/）。 《操作規(guī)程》、《 工藝規(guī)程》規(guī)定的要求進(jìn)行操作、維護(hù)、保養(yǎng)。 a)應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求； 22 B)實施階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和所需配備的資源； c)應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； d)具體的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、實驗、檢驗活動和方法以及相應(yīng)的接收準(zhǔn)則； e)為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。 23 、談判所確定的與產(chǎn)品有關(guān)要求的信息要及時處理，具體按《與顧客有關(guān)的過程 (工程項目投標(biāo)及工程承包合同 )管理制度》（ CHX/）實施。 、聯(lián)系地址、電話、每年對顧客或監(jiān)理進(jìn)行訪問調(diào)查等方式與顧客進(jìn)行溝通。 3)按照分包方案 要求對分包方的施工或服務(wù)進(jìn)行確認(rèn)和驗證，包括：從業(yè)人員的資格與能力；分包方主要材料、設(shè)備和設(shè)施 4)對分包方的施工或服務(wù)過程進(jìn)行控制 ,包括過程監(jiān)督和質(zhì)量驗收。 《采購過程 (建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 )管理制度》 （ CHX/） 分包管理制度 《施工質(zhì)量檢查和驗收管理制度》 （ CHX/） 制造部（含車間）工程部 策劃和控制本公 司生產(chǎn)施工和服務(wù)的提供，包括正式交付后的服務(wù)， 編制并實施 《生產(chǎn)過程管理制度》（ CHX/）、 施工過程質(zhì)量管理制度 施工過程管理制度 ，對產(chǎn)品生產(chǎn)、工程施工過程的各因素進(jìn)行有效控制，以確保工程質(zhì)量滿足顧客的需求和期望。 施工過程的控制內(nèi)容包括 a、正確使用圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書； b、為了生產(chǎn)、施工的正常開展，使用適宜的設(shè)備，并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)； c、根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進(jìn)行相應(yīng)的策劃和控制 d、根據(jù)測量任務(wù)的要求，配備和使用適宜的監(jiān)視和測量裝置（檢測設(shè)備）； e、對生產(chǎn)、施工過程和工程特性實施監(jiān)視和測量： f、合理安排施工進(jìn)度； 、成品保護(hù)措施并監(jiān)督實施； h、對不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件實施監(jiān)控； ； j．參加監(jiān)理例 會，共同工程相關(guān)信息，采用工程洽商單或聯(lián)系單等方式就工程疑義與監(jiān)理共同，收集相關(guān)方信息，持續(xù)改進(jìn)施工管理水平和施工質(zhì)量。 e. 由操作人員依照經(jīng)確認(rèn)的工藝進(jìn)行操作，每隔 24小時對工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，填寫〈工序記錄〉。 4)監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識 a、狀態(tài)標(biāo)識有：待加工、未檢驗、已檢驗合格、已檢驗不合格和已檢驗結(jié)果待定 。 4） 顧客提供的圖紙資料，要進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客或管理者代表批準(zhǔn)不得復(fù)印或外借 ,當(dāng)圖紙泄密或發(fā)現(xiàn)有錯誤時由 市場部 及 時報告顧客，并保持記錄。 5)、交付 技術(shù)質(zhì)量部會同工程部按合同要求組織交工驗收工作，記錄和處理顧客在交工驗收檢查中指出的不足、缺陷和損壞之處，并給予糾正。 30 在使用或使用后發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)對其以往的測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價，根據(jù)評價結(jié)果對已放行的產(chǎn)品和偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視和測量設(shè)備采取相應(yīng)的糾正措施。 要考慮如下幾點： 在確定監(jiān)視和測量的項目、測量點時，要考慮能使組織獲益； 要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息； 確定監(jiān)視和測量的方法，要考慮包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法和應(yīng)用程度； 要按規(guī)定和策劃的結(jié)果實施監(jiān)視和測量活動； 數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)活動作為管理評審過程的輸入。 f) 市場部 負(fù)責(zé)有效處理顧客投訴 ,執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程 (工程項目投標(biāo)及工程承包合同 )管理制度 》 (CHX/)。 2)審核準(zhǔn)備 32 a、管理者代表在有內(nèi)審員資格的人員當(dāng)中，任命審核組組長和內(nèi)審員，組成審核組，內(nèi)審員應(yīng)是與受審核方無直接責(zé)任關(guān)系的人（內(nèi)審員不應(yīng)審核自己的工作）； b、審核組長策劃并編制本次的內(nèi)部審核計劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)，應(yīng)于審核前 7天發(fā)放到受審核部門； c、審核組長按內(nèi)部審核計劃的分工，組織內(nèi)審員編制檢查表。 依據(jù)產(chǎn)品的要求對采購物 資、半成品、成品的監(jiān)視和測量進(jìn)行策劃，編制檢驗標(biāo)準(zhǔn)，并規(guī)定監(jiān)視和測量點、監(jiān)視和測量的特性、監(jiān)視和測量所需要的設(shè)置。按《記錄管理制度》（ CHX/）的規(guī)定進(jìn)行控制。 返工、返修處置后要再次進(jìn)行驗證，證實其符合要求。 B) 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供過程運行的測 量和監(jiān)視信息，產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)過程的能力，交貨期等方面數(shù)據(jù)。各部門對屬于自己工作范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)信息，要及時分析、研究和處理，運用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，分析原因，采取糾正和預(yù)防措施，積極尋找質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的機會，并確定需要改進(jìn)的方面。 對發(fā)現(xiàn)的不合格（包括顧客投訴和抱怨）通過調(diào)查、分析、識別和確定引起不合格 的原因。 預(yù)防措施 編制并實施《持續(xù)改進(jìn)管理制度》，對潛在的不合格采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生。 分析潛在原因、確定預(yù)防措施、對預(yù)防措施進(jìn)行控制等按《 持續(xù) 改進(jìn)管理制度》（ CHX/）執(zhí)行。 對預(yù)防措施的實施進(jìn)行控制，檢查和驗證，記錄所采取措施的結(jié)果。 對于富有成效的改進(jìn)做出永久更改，對于效果不明顯要采取進(jìn)一步的分析與改進(jìn)。 各部門具體實施糾正和預(yù)防措施，以及其他措施以實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 f) 產(chǎn)品和服務(wù)的不合格信息、成本等方面的數(shù)據(jù)。綜合管理部是該過程的主管部門。 對發(fā)生的不合格品要采取措施，可根據(jù)不滿足要求的情況和程度采取返工、返修、報廢、拒收等措施消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品。 。 過程持續(xù)滿足預(yù)定目標(biāo)的能力，是指過程實現(xiàn)并使其滿足要求的本領(lǐng)。綜合管理部是該過程的主要部門。 31 顧客信息的收集、分析與處理 a) 由 市場部 在顧客與企業(yè)的往來文件、日常工作接觸中收集分析和利用顧客滿意或不滿意的信息；在每個工程交付過程中獲得滿意或不滿意信息，作為應(yīng)有的質(zhì)量改進(jìn)；顧客和本公司發(fā)生特定事件（如不可抗力）應(yīng)按法律和合同考慮顧客的合法利益，達(dá)到顧客滿意；對顧客以外的相關(guān)方（如使用單位）的意見進(jìn)行收集和處理。 用于監(jiān)視和測量的軟件，使用前要進(jìn)行確認(rèn)，必要時再確認(rèn)，并保存確認(rèn)的證明。執(zhí)行《文件管理制度》和《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》相關(guān)規(guī)定 《文件管理制度》 （ CHX/） 《與顧客有關(guān)的過程管理制度》 （ CHX/） 《生產(chǎn)過程管理制度》 （ CHX/） 施工過程質(zhì)量管理制度 施工過程管理制度 依據(jù)對過程和產(chǎn)品 /工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測量的要求，確定為確保產(chǎn)品 /工程質(zhì)量符合要求所必需的測量和監(jiān)視的準(zhǔn)確度，選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度和精度的監(jiān)視和測量設(shè)備。 1)搬運 a、各部門根據(jù)物資的特點，配備適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法； b、對易燃易爆品和對人身安全有危害的產(chǎn)品，應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書或使用特殊的搬運工具進(jìn)行操作； c、搬運中應(yīng) 保護(hù)好產(chǎn)品的標(biāo)識，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰和擠壓。 由 技術(shù)質(zhì)量部 進(jìn)行驗證，確認(rèn)后進(jìn)行標(biāo)識以防混淆。 對生產(chǎn)、工程施工所用的材料及過程進(jìn)行標(biāo)識，防止混用、誤用；同時對材料和生產(chǎn)、施工過程的檢驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，確保合格產(chǎn)品才能交付使用。 控制方法： a. 為保證過程質(zhì)量， 技術(shù)質(zhì)量部 在工藝正式實施前對工藝進(jìn)行驗證，填寫《工藝驗證記錄》。 具體執(zhí)行《生產(chǎn)過程管理制度》（ CHX/） ： 建立并實 施項目施工管理制度，對項目施工質(zhì)量管理策劃、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)予以控制的要求 公司根據(jù)工程概況和顧客的相關(guān)要求以及相關(guān)法律法規(guī)要求，組建項目部，項目經(jīng)理、施工質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員應(yīng)按照法律法規(guī)要求持證上崗。 采購產(chǎn)品的驗證 技術(shù)質(zhì)量部 在本公司倉庫或生產(chǎn)施工現(xiàn)場實施驗證， 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明等方式。 （含倉庫） 負(fù)責(zé)規(guī)定選擇評價和再評價供方的準(zhǔn)則，以評價供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力，對不同采購產(chǎn)品可采取不同的評價準(zhǔn)則 ， 具體按《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》和《分包管理制度》執(zhí)行。 市場部 組織有關(guān)人員對產(chǎn)品有關(guān)要求進(jìn)行評審，評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄；對于評審過程中提出的問題的解決以及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施也應(yīng)記錄。 b)當(dāng)質(zhì)量計劃在實施過程中需要修改時，應(yīng)及時將情況反饋到技術(shù)質(zhì)量部 , 技術(shù)質(zhì)量部填寫《文件更改申請 表》，按照《文件管理制度》的要求執(zhí)行。 技術(shù)質(zhì)量部 針對產(chǎn)品 /工程要求進(jìn)行質(zhì)量策劃。對暫時不用的設(shè)備，由使用部門填寫《設(shè)備封存 /報廢申請單》 （ CHX/JL/）、 ）經(jīng) 制造 部（含車間）負(fù)責(zé)人審批后，在《設(shè)備臺帳》上注明：“封存”，并隔離存放。 公司鼓勵職工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 19 《記錄管理制度》 （ CHX/） 《管理評審程序》 （ CHX/） 總經(jīng)理要及時確定并提供所需的資源以實 施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各過程和為了滿足顧客的要求使顧客滿意。 管理評審要在對現(xiàn)有質(zhì)量管理 體系的基礎(chǔ)上，確定需要變更的機會。當(dāng)出現(xiàn)不符合情況時，按照《糾正和預(yù)防措施管理制度》的要求處理。 d) 審批質(zhì)量管理體系程序文件。 b) 參與本公司的質(zhì)量管理。 g) 主動與其它部門配合，共同解決工作中出現(xiàn)的問題。 e) 負(fù)責(zé)本部門人員選擇、能力評價。 f) 負(fù)責(zé)部門人員選擇、能力評價。 e) 負(fù)責(zé)技術(shù)交底，技術(shù)服務(wù)。 ： a) 負(fù)責(zé)制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量目標(biāo)實施 。 e) 負(fù)責(zé)組織機構(gòu)的建立，規(guī)定各類人員的職責(zé)和權(quán)限，根據(jù)體系運行的需要有權(quán)對組織機構(gòu)進(jìn)行調(diào)整及對有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行分配。 按照 GB/T50430:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，公司對以下質(zhì)量管理過程進(jìn)行策劃：質(zhì)量方針和目標(biāo)管理；組織機構(gòu)和職責(zé)；人力資源管理；施工機具管理；投標(biāo)及合同管理；建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理；分包管理；工程項目施工質(zhì)量管理；施工質(zhì)量檢查與驗收；工程項目竣工交付使用后的服務(wù)；質(zhì)量管理自查與評價；質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)。 市場部： 顧客滿意率達(dá) 95%。制定目標(biāo)時，要考慮本公司面向市場的當(dāng)前和未來的需要，也要考慮本公司當(dāng)前產(chǎn)品及顧客滿意的 狀況。 以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，超越顧客期望 ——— 質(zhì)量是企業(yè)生存之本，為顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)是公司的使命；企業(yè)依存于顧客，一切從顧客利益出發(fā)，爭取 超越顧客的期望才能使企業(yè)發(fā)展。 質(zhì)量方針主要包括以下內(nèi)容： a)要與本公司的總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)。 總經(jīng)理 要以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： a)確定顧客的需求和期望 總經(jīng)理 組織 市場部 通過市場調(diào)研和預(yù)測，或回訪顧客了解顧客的需求和期望，主要包括明確的和隱含的、應(yīng)該滿足的和能夠滿足的、當(dāng)前的和未來的；同時也需要考慮與產(chǎn)品、工程項目有關(guān)的 法律法規(guī)。 各部門負(fù)責(zé)保管本部門的記錄，按月度裝訂成冊，并做好保存，防丟失、防火、防潮、防塵、防蟲、防