【正文】 預(yù)防措施實施結(jié)果及其驗證記錄予以保存。 糾正措施結(jié)果及其驗證記錄應(yīng)予以保存。 編制并實施《持續(xù)改進(jìn)管理制度》，對存在的不合格采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生。 h）供方的信息和同行業(yè)兄弟單位的信息 i)程建設(shè)相關(guān)方對施工企業(yè)的質(zhì)量管理和工程管理水平的評價 j）工程質(zhì)量管理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果 數(shù)據(jù)的分析 采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù) 對收集到 的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行整理、匯總、分析研究，分門別類地傳遞到相關(guān)部門，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作，以了解顧客的需求和期望及頎客的滿意程度。各職能部門負(fù)責(zé)收集相關(guān)工作的數(shù)據(jù)。交付產(chǎn)品、工程不合格時，經(jīng)顧客批準(zhǔn)方可放行。 、過程檢驗均已完成且滿足要求時，方可進(jìn)行最終檢驗；施工項目由項目經(jīng)理應(yīng)組織自檢、自檢合格后，工程部組織檢驗；檢驗合格后，總經(jīng)理會同技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行內(nèi)部驗收；內(nèi)部驗收合格后方可向建設(shè)單位、監(jiān)理單位申報竣工驗收； 除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品或交付服務(wù)。 《施工質(zhì)量檢查和驗收管理制度》（ CHX/）執(zhí)行。 b、審核計劃內(nèi)容：審核的目的、范圍、依據(jù)和方法、審核時間等。 c) 顧客提供的意見和建議，由 市場部 負(fù)責(zé)解答、記錄、收集；暫時未能解答 的要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)；及時反饋到有關(guān)部門。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制按 監(jiān)視和測量裝置的管理制度 執(zhí)行。 本公司監(jiān)視和測量設(shè) 備主要由國家承認(rèn)的計量檢定部門進(jìn)行檢定，部分進(jìn)行自校驗，由 技術(shù)質(zhì)量部 編制《自校驗規(guī)程》指導(dǎo)校驗，每次校驗后保存校驗記錄。 3)包裝 本公司的采購物資使用產(chǎn)品原包裝保護(hù)，在投入使用時在打開包裝，成品按照顧客要求及工程地點選擇適宜包裝方式，避免磕碰等缺陷。 2)在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不適用現(xiàn)象、丟失、損壞時應(yīng)及時報告顧客，協(xié)商解決。 1)當(dāng)合同，法律、法規(guī)和公司自身需要有可追溯性要求時，應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)識： 2)產(chǎn)品標(biāo)識 a、標(biāo)識方法：可采用標(biāo)簽、標(biāo)牌、區(qū)域存放、記錄、標(biāo)線、標(biāo)記和涂顏色等方法； b、施工中從工程物資進(jìn)場到投入使用全過程均應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識是唯一性的；無標(biāo)識或標(biāo)識不清的材料不得使用；生產(chǎn)中使用原材料到成品 對不標(biāo)識就會引起混淆時，本公司使用標(biāo)簽、記錄、生產(chǎn)批號等 標(biāo)識產(chǎn)品。 c. 操作人對設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控，填寫監(jiān)控記錄。 技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)項目部編制施工組織設(shè)計或施工方案，并得到監(jiān)理或甲方的認(rèn)可，施工前由技術(shù)負(fù)責(zé)人向項目部進(jìn)行交底，并保存交底記錄。 需要到供方（ 外包方） 現(xiàn)場實施驗證時，應(yīng)在采購文件中規(guī)定擬采用的驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。一般控制方式如下： 1)對多年供貨的供方作出歷年供貨情況業(yè)績評價報告，以確定是否繼續(xù)列入合格供方名錄； 2)對新的供方設(shè)法進(jìn)行產(chǎn)品抽查、檢測，其材質(zhì)合格的方可入選； 3)對合格供方進(jìn)行定期業(yè)績考察，以保證動態(tài)管理合格供方； 4)對獲得質(zhì)量管理體 系證書或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書的供方，可優(yōu)先選擇； 5)建立合格供方名錄，對供方評價結(jié)果及評價所引發(fā)的任何必要措施的記錄予以保存，按《記錄管理制度》的規(guī)定執(zhí)行； ，編制《分包管理制度》 1)對分包方評價的內(nèi)容包括 ?經(jīng)營許可和資質(zhì)證明； ?專業(yè)能力； ?人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)； ?機(jī)具裝備； ?技術(shù)、質(zhì)量、安全、施工管理的保證能力 ?工程業(yè)績和信譽(yù)，依法選擇分包方。 /工程要求發(fā)生變更時，要與顧客協(xié)商一致，相應(yīng)的合同、標(biāo)書要得到修改，并把變更的要求通 知到相關(guān)部門 ，具體按《與顧客有關(guān)的過程 (工程項目投標(biāo)及工程承包合同 )管理制度 》（ CHX/）實施 。綜合管理部是該過程的主管部門，負(fù)責(zé)組織、實施和監(jiān)督。 為使我公司產(chǎn)品實現(xiàn)達(dá)到預(yù)期效果，特規(guī)定我公司各種產(chǎn)品的實現(xiàn)過程： 根據(jù)合同編制作業(yè)計劃 （ 質(zhì)量計劃） 采購各種生產(chǎn)所用材料 進(jìn)貨檢驗 進(jìn)行生產(chǎn)制造 成品驗收 產(chǎn)品入庫 工程施工 竣工驗收 交付及服務(wù)。 監(jiān)視和測量設(shè)備的管理執(zhí)行《施 工質(zhì)量檢查和驗收管理制度》。 F、各類人員有關(guān)教育經(jīng)歷培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄由綜合部保存，具體按《人力資源管理制度》 (CHX/)。 技術(shù)質(zhì)量部 為了滿足質(zhì)量管理體系的需要負(fù)責(zé)各種設(shè)備 (含監(jiān)視和測量設(shè)備 )、其他 基礎(chǔ)設(shè)施的管理。 評審輸入 綜合部提供內(nèi)部審核和質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核的結(jié)果；提供預(yù)防和糾正措施的狀況包括對顧客的滿意度具有重大影響的糾正和預(yù)防措施；提供以往管理評審跟蹤措施的實施情況和有效性；提供顧客滿意的測量結(jié)果，顧客反饋（含顧客抱怨）和與顧客溝通的結(jié)果；供方監(jiān)控結(jié)果； 準(zhǔn)備《生產(chǎn)過程業(yè)績報告》，報告生產(chǎn)任務(wù)完成的業(yè)績情況。（潛在）不符合信息按照 《糾正和預(yù)防措施管理制度》的要求進(jìn)行處理 。 ，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況以及實施的有效性、職責(zé)和權(quán)限等進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 e) 做好質(zhì)量記錄，對記錄的真實性負(fù)責(zé)； f) 正確使用和維護(hù)好設(shè)備和工器具； g) 遵守現(xiàn)場工作規(guī)定達(dá)到文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。 16 /試驗人員職責(zé)和權(quán)限： a) 按照國家有關(guān)部門的方針、政策、各種規(guī)定及本公司的有效管理文件進(jìn)行檢驗和試驗，保證檢查的真實性、準(zhǔn)確性， 有權(quán)簽發(fā)檢驗合格證明。 h) 負(fù)責(zé)向公司申報本項目需培訓(xùn)人員名單的審批工作，并且作到各種資源配置合理，效果最佳； i) 組織制定工程部各類管理人員的職責(zé)權(quán)限和各種規(guī)幸制度，搞好與公司相關(guān)各職能部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系，定期向公司報告工作； j) 工程完成后，要及時實事求是的進(jìn)行總結(jié)，并組織處理工程遺留問題。 b) 負(fù)責(zé)組織供方管理、采購控制、 c) 負(fù)責(zé)提供采購信息、編制采購計劃、與供方溝通和采購原材料；發(fā)現(xiàn)不合格的處置；有權(quán)對采購計劃提出更改建議。 h) 負(fù)責(zé)不合格品管理 i) 負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量信息收集，分析，改進(jìn)。 c) 負(fù)責(zé)市場開發(fā)，收集市場信息，負(fù)責(zé)招投標(biāo)。 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的 標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化工作，并對其進(jìn)行統(tǒng)一管理。見附錄。倉庫庫存產(chǎn)品季損壞小于 200元。 質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。 ，必要時可對其進(jìn) 11 行修改以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的改變。 B)要從產(chǎn)品 /工程質(zhì)量要求使顧客滿意角度出發(fā)做出承諾。 B)將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求主要包括：對產(chǎn)品、工程要求、過程要求 、質(zhì)量管理體系要求等，要求也會涉及到對產(chǎn)品、過程和體系的固有特性的要求，以及價格、交付期等。各部門對超過保存期的記錄由其列出清單，經(jīng) 總經(jīng)理審批或由二人以上監(jiān)督進(jìn)行處理、銷毀。 f) 本公司各部門使用的文件要有清單，確保其易于檢索、清晰和識別。 《文件管理制度》包括以下的控制內(nèi)容 : a)確保文件的適宜性和充分性，質(zhì)量手冊、程序文件及其他管理性文件在發(fā)布前由授權(quán)批準(zhǔn)人給予批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后才可實施。包括《文件管理制度》、《記錄管理制度》、《管理評審程序》、《人力資源管理制度》、《與 顧客有關(guān)的過程 (工程項目投標(biāo)及工程承包合同 )管理制度 》、《采購過程 (建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 )管理制度》、《生產(chǎn)過程管理制度》、《施工質(zhì)量檢查和驗收管理制度》、《內(nèi)部審核程序》、《質(zhì)量問題處理管理制度》、《數(shù)據(jù)分析程序》、《持續(xù)改進(jìn)管理制度》等。 d)總經(jīng)理提供確保各過程的資源和信息：合格的人力資源，必備的生產(chǎn)設(shè)施和工作環(huán)境，必備信息的提供。需要時，質(zhì)量管理制度可由更加詳細(xì)的文件要求加以支持。 ：施工項目經(jīng)理是施工企業(yè)法人代表在項目上的全權(quán)委托代理人，是項目全過程所有工作的總負(fù)責(zé)人。 c． 刪減見 。 聯(lián)系備忘： 企業(yè)名稱： 天津市春信制冷凈化設(shè)備有限公司 地 址：天津市華苑產(chǎn)業(yè)園區(qū) {環(huán)外 }海泰發(fā)展五道六號 總經(jīng)理（法人代表）：李秋實 管理者代表：張娟 郵政編碼： 300384 電話： 022237823008008 傳真： 022237823008008 質(zhì)量手冊為本公司受控文件，由綜合部組織編寫，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布執(zhí)行。規(guī)定了我公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，是指導(dǎo)全公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件， 是全公司開展質(zhì)量管理活動的行動準(zhǔn)則和質(zhì)量法規(guī)，也是作為第三方進(jìn)行質(zhì)量管理體系認(rèn)證和確保顧客滿意的主要證實性文件?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，并于 20xx 年 3月 1 日正式實施，全公司各部門、各單位和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，遵照執(zhí)行。 按管理者代表確定的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā) 放，發(fā)放時要注明分發(fā)號并填寫發(fā)放記錄。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T19000— 20xxidtISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T19001— 20xxidtISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》 GB/T5043020xx《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》 采用 GB/T19000— 20xxidtISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的定義。 6 39項目經(jīng)理部：公司下屬的單個工程項目的現(xiàn)場管理機(jī)構(gòu)。 反映施工質(zhì)量和質(zhì)量活動過程的記錄。 f)各部門確認(rèn)監(jiān)視、測量和分析這些過 程的方法如：各項專業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)和考核制度、各生產(chǎn)階段檢驗規(guī)范等，通過各種檢查和考核監(jiān)視、測量和分析質(zhì)量管理體系過程的有效性。 c） 對過程進(jìn)行有效策劃、運行和控制所需的管理文件 d） 文件中要求的記錄 本公司文件可采用紙張、計算機(jī)磁盤、光盤等形式。綜合部負(fù)責(zé)發(fā)放和回收。 g) 綜合部識別與質(zhì)量管理體系策劃和運行所需的外來文件（如標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖紙等）的適用性，按發(fā) 放范圍發(fā)放并控制其分發(fā)，以確保其有效。 支持性文件 《記錄管理制度》（ CHX/） 總經(jīng)理通過以下活動為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： a)通過各種會議、宣傳單等形式向全公司職工宣傳、傳達(dá)和貫徹我公司 滿足顧客要求和國家有關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性。要求要完全滿足顧客的 10 需求和期望，確保顧客滿意。 c)要對持續(xù)改進(jìn)做出承諾。 質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都要進(jìn)行控制，按《文件管理制度》（ CHX/）執(zhí)行。 質(zhì)量目標(biāo)的 分解 a)由管理者代表組織各部門領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)本公司質(zhì)量目標(biāo)制定出本部門的質(zhì)量目標(biāo)，部門質(zhì)量目標(biāo)要定量，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以公布實施。 制造部：設(shè)備正常使用率 100%。 ： a) 貫徹執(zhí)行國家及行業(yè)方針、政策及上級領(lǐng)導(dǎo)部門的各項規(guī)定，對本公司產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量負(fù)最終責(zé)任，確保顧客的要求得到確定和滿足。 b) 組織實施并隨時了解質(zhì)量管理體系的實施情況， 負(fù)責(zé)制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量目標(biāo)檢查、考核及質(zhì)量目標(biāo)的分解管理， 向管理者代表報告。 d) 負(fù)責(zé)顧客溝通，負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查。 j) 對檢測設(shè)備按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制，以保持測量的準(zhǔn)確度和精度； k) 負(fù)責(zé)對各項目部施工過程控制工作的監(jiān)督檢查和管理，負(fù)責(zé)組織“在建工程施工現(xiàn)場綜合考評”檢查；負(fù)責(zé)對項目部質(zhì)量計劃的檢查工作； l) 貫徹執(zhí)行質(zhì)量事故處理和報告制度，審核質(zhì)量事故糾正措施及質(zhì) 量通病預(yù)防措施的執(zhí)行； ： a) 負(fù)責(zé)制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量目標(biāo)實施 。 d) 負(fù)責(zé)原材料及成品的搬運、貯存，進(jìn)出庫管理。 k) 負(fù)責(zé)工程部設(shè)備的管理、使用、維護(hù)保養(yǎng)及操作人員業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)工作； ： 除具有本部門的職責(zé)權(quán)限外，還有以下共同職責(zé)權(quán)限 a) 遵照質(zhì)量管理體系文件對本部門實施管理工作，領(lǐng)導(dǎo)下屬部門工作 ，對實施的符合性負(fù)責(zé)； b) 選擇和培訓(xùn)下屬部門負(fù)責(zé)人。 b) 根據(jù)監(jiān)視和測量要求，做好產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識， 做好檢驗、試驗的質(zhì)量記錄。 ： a) 貫徹執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量文件； b) 負(fù)責(zé)原材料、輔料、成品管理，做好 記錄，有權(quán)拒收不合格產(chǎn)品； c) 對所管產(chǎn)品定期組織檢查，對檢查結(jié)果及時報告 職責(zé)和權(quán)限： a) 協(xié)助本部門做好貫徹 GB/T 19001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)工作負(fù)責(zé)編制程序文件和質(zhì)量文件； b) 在綜合部的組織下按計劃參加公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，配合審核組長工作，參與體系運行有效性評價，有權(quán)開據(jù)不合格項通知單； c) 針對不合格項協(xié)助本部門領(lǐng)導(dǎo)制定糾正措施，有權(quán)制止不符合體系文件規(guī)定的行為，有權(quán)向領(lǐng)導(dǎo)反饋部門質(zhì)量體系運行情況。 內(nèi)部信息 a) 外部信息包括： 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、建委、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等檢測 /檢查結(jié)果及反饋的信息；國家有關(guān)的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類信息，如質(zhì)量法律、法規(guī)、條例、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等；相關(guān)方（顧客、供方、社會公眾、媒體）反饋的信息及其投訴；其它外部信息，如各部 門直接從外部（訂貨會、發(fā)布會、行業(yè)會等）獲取的有質(zhì)量改進(jìn)、技術(shù)改進(jìn)、技術(shù)管理等方面的信息。緊急信息（重大事故）發(fā)現(xiàn)部門以各種形式及時傳遞 給綜合部，并報總經(jīng)理及時予以處理。 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果； 管理者代表準(zhǔn)備《質(zhì)量管理體系運行報告》，包括已感知到的因組織內(nèi)外部環(huán) 境變化可能會影響質(zhì)量管理體系的更改；以往管理評審跟蹤措施的實施情況；質(zhì)量目標(biāo)考核情況；質(zhì)量管理體系的改進(jìn)建議；質(zhì)量方針和目標(biāo)調(diào)整的建議；各過程進(jìn)行監(jiān)視和測量的結(jié)果。