【正文】 《檢驗規(guī)范》并配備齊全監(jiān)視和測量設(shè)備，按規(guī)定的要求使用這些裝置； f) 技術(shù)質(zhì)量部 對生產(chǎn)中各工序，施工中各單項工程實施監(jiān)控活動。 項目經(jīng)理部按照規(guī)定接收設(shè)計文件，參加圖紙會審和設(shè)計交底并對結(jié)果進行確認的要求。 具體內(nèi)容和方式按施工過程質(zhì)量管理制度 施工過程管理制度 的規(guī)定執(zhí)行。 b. 每半年（或條件變化時）對設(shè)備進 行鑒定，填寫《設(shè)備鑒定記錄》。 f. 當設(shè)備、工藝、 人員等發(fā)生變更時應(yīng)再次確認。技術(shù)質(zhì) 量部是本過程的主管部門。 b、狀態(tài)標識方法：在相應(yīng)檢驗記錄上注明或在生產(chǎn)、施工現(xiàn)場以標識牌、標簽方式進行狀態(tài)標識； c、狀態(tài)標識可單獨標識，也可和產(chǎn)品一起進行標識。由專人保管并建立入出制度，負責保護和維護，當發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)不適宜或丟失時由 市場部 報告顧客協(xié)商解決，確保顧客滿意。圖紙管理按《文件管理制度》規(guī)定執(zhí)行。 2)貯存 a、倉庫保管員按倉庫管理制度、規(guī)范進行產(chǎn)品入庫驗收、保管和發(fā)放工作，做到帳、物、卡三相符合； b、配備必要的消防器材等設(shè)備，以保持安全、適宜的貯存環(huán)境； c、倉庫保管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及是通知項目部經(jīng)理進行確認和處理，以預(yù)防物品變質(zhì)、損壞。 從工程驗收到交付使用期間，應(yīng)繼續(xù)履行產(chǎn)品保護職責，直到交付給業(yè)主。 對影響產(chǎn)品 /工程質(zhì)量的所有測量和監(jiān)控的設(shè)備，對照能溯源的測量標準，按規(guī)定的周期或在使用前進行校準和調(diào)整，并保存校準和調(diào)整的記錄，當不能溯源到測量標準時由 技術(shù)質(zhì)量部 編制《監(jiān)視和測量設(shè)備自校準規(guī)程》作為校準依據(jù)。校準和驗證結(jié)果的記錄按《記錄管理制度》（ CHX/）保存。目前尚未使用。 編制并實施《顧客滿意度管理制度》，以便監(jiān)視顧客對本公司的滿意程序，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 b) 市場部 應(yīng)在產(chǎn)品生產(chǎn)工程施工的不同節(jié)段從不同側(cè)面各種渠道對顧客的滿意度信息進行收集，定期或不定期的向顧客主動征求意見。 顧客滿意程度測量 a) 市場部 定期向顧客發(fā)放顧客滿意程度調(diào)查表，調(diào)查顧客對產(chǎn)品 /工程質(zhì)量和服務(wù)的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議傳送給綜合部； B) 市場部 組織有關(guān)部門對調(diào)查情況進行統(tǒng)計分析，確定顧客的需求和期望，及本公司需改進的方面得出定性或定量的結(jié)果。 1)審核計劃 a、每年年初，綜合管理部根據(jù)擬審核活動和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，策劃全年內(nèi)部審核方案，編制年度內(nèi)部審核計劃，確定審核 的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 3)審核的實旋 a、首次會議：審核紐長主持，時間約半個小時，與會者簽到，參加人員為公司領(lǐng)導、各部門負責人和審核組成員；組長說明審核目的、范圍、依據(jù)、審核方式和日程安排； b、現(xiàn)場審核：內(nèi)審員根據(jù)內(nèi)部審核計劃和檢查表進行現(xiàn)場審核，通過交談，調(diào)閱文件和現(xiàn)場觀查等方式，收集客觀證據(jù)并記錄； 開審核組內(nèi)部會議，確定不符合報告；填寫不合格項分布表 c、末次會議：審核組長主持，時間半小時到一個小時，會議人員，與會者簽到。 33 與質(zhì)量相關(guān)的各職能和層次要根據(jù)本公司總目標進行分解轉(zhuǎn)化為本部門具體的質(zhì)量目標 ,為保證 目標的順利完成 ,由管理者代表組織綜合部及其他相關(guān)部門每季度進行監(jiān)視和測量，填寫 《質(zhì)量目標實施檢查記錄》，作為管理評審輸入。 檢驗標準要規(guī)定按顧客要求、強制性標準和法律、法規(guī)要求檢驗的項目。 、施工急需來不及驗證而緊急放行的輔助工程材料， 必須經(jīng)技術(shù)負責人批準，辦理審批手續(xù)，并對放行的材料作出明確標識和記錄，方可放行；工程材料中的電氣裝置產(chǎn)品、水泥和鋼筋等主要材料不可緊急放行。 支持性文件 《記錄管理制度》 （ CHX/） 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)控和測量管理制度》 (CHX/) 《質(zhì)量問題處理管理制度》 （ CHX/） 編制并實施《質(zhì)量問題處理管理制度》，對 不合格品進行識別和控制，防止不合格品的非 34 預(yù)期使用或交付。 采購產(chǎn)品不合格時經(jīng) 技術(shù)質(zhì)量部 長 批準退貨。 當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時， 技術(shù)質(zhì)量部 組織有關(guān)人員進行鑒別，依據(jù)不合格的影響或潛在影響的程度，制定相適應(yīng)的措施，具體按《持續(xù)改進管理制度》（ CHX/）實施。 。 c) 供方存在問題或需要的改進。 35 g) 過程的特性及其發(fā)展的趨勢，包括采取的預(yù)防措施。 《數(shù)據(jù)分析程序》 (CHX/) 總經(jīng)理 通過對本公司的質(zhì)量方針的建立與實施，在全公司范圍內(nèi)建立一個激勵改進的氛圍與環(huán)境。 在管理 評審中評價改進效果，確定新的改進目標，具體按《管理評審程序》(CHX/)實施。 36 針對不合格的產(chǎn)生原因，要制定防止不合格再發(fā)生采取的措施。 確定糾正措施時，應(yīng)權(quán)衡風險、利益和成本。綜合管理部是該過程主管部門。 對所采取的預(yù)防措施，應(yīng)與問題的重要性和所承受的風險相適應(yīng)。 支持性文件 《管理評審程序》 (CHX/) 《管理體系自查評價和內(nèi)部審核管理制度》 (CHX/) 《信息管理和。 綜合部負責組織評審預(yù)防措施實施的有效性。 對于經(jīng)過分析需要采取預(yù)防措施的，制定預(yù)防措施實施方案，并予以實施。 不合格的分析、糾正措施的確定、實施、驗證等活動按《 持續(xù) 改進管理制度》(CHX/)執(zhí)行。 評價糾正措施實施的有效性。綜合管理部是該過程的主管部門。 綜合部通過數(shù)據(jù)分析，內(nèi)部審核，不斷發(fā)現(xiàn)不足，并采取適當?shù)母倪M措施，按《管理體系自查評價和內(nèi)部審核管理制度》 (CHX/)和《信息管理和管理改進管理制度》(CHX/)執(zhí)行。 數(shù)據(jù)分析的結(jié)論應(yīng)包括采取的糾正措施和預(yù)防措施或確定質(zhì)量管理體系改進的方向。 e) 內(nèi)部審核的結(jié)論，管理評審結(jié)論等。 收集數(shù)據(jù)的范圍 a) 顧客滿意或不滿意的現(xiàn)狀和趨勢。 支持性文件 《記錄管理制度》 （ CHX/） 《質(zhì)量問題處理管理制度》 （ CHX/） 《持續(xù)改進管理制度》 （ CHX/） 編制并實施《信息管理和管理改進管理制度》，收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以進行持續(xù)改進。 對不合格的性質(zhì)及采取的任何后續(xù)措施，包括所 獲得的讓步予以記錄，按《記錄管理制度》（ CHX/）執(zhí)行。 本公司《質(zhì)量問題處理管理制度》 (CHX/)規(guī)定了對出現(xiàn)的不合格的識別、評審職責及確定方法和解決的權(quán)限。 工程資料移交應(yīng)符合相關(guān)規(guī) 定，在監(jiān)視和測量記錄中，應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定通過了檢驗，記錄應(yīng)表明負責合格品放行的授權(quán)責任者，工程資料與工程進度同步。 在監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的不合格，按 《質(zhì)量問題處理管理制度》 執(zhí)行。 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)控和測量管理制度》 (CHX/) 編制實施《施工質(zhì)量檢查和驗收管理制度》，對生產(chǎn)所用原材料、半成品和成品進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品的要求是否得到滿足。 5)跟蹤驗證 不符合報告的責任部門，針對不合格事實分析不合格原因，制定和實施糾正措施，按規(guī)定的日期關(guān)閉不符合項，消除其產(chǎn)生的原因，防止再發(fā)生；內(nèi)審員對糾正措施的有效性進行跟蹤驗證，對其驗證確定有效的糾正措施，應(yīng)納入質(zhì)量管理體系文件中； 6)內(nèi)部審核的結(jié)果是管理評審活動輸入的一部分；相關(guān)記錄按規(guī)定由綜合管理部歸檔保存； 7）支持性文件 《 記錄管理制度》 （ CHX/） 《管理體系自查評價和管理體系自查評價和內(nèi)部審核管理制度》 各部門負責確定需要進行監(jiān)視和測量的過程，包括產(chǎn)品實現(xiàn)的過程，還包括本公司根據(jù)產(chǎn)品特點策劃的各過程及其子過程，特別是產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過程，并對所識別的過程進行監(jiān)視和測量。審核每年至少進行一次，時間間隔不超過 12 個月，并要求覆蓋公司質(zhì)量管理體系的所有要求（標準條款、部門和場所），出現(xiàn)特殊情況可增加內(nèi)部審核次數(shù)。 編制并實施《管理體系自查評價和管理體系自查評價和內(nèi)部審核管理制度》，以驗證質(zhì)量管理體系是否符合標準和規(guī)范要求，是否得到有效地保持、實施和改進。 d) 市場部 業(yè)務(wù)人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求和期望的動向，通過各種洽談、商務(wù)活動，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時反饋給有關(guān)部門。 收集信息的范圍包括： a) 對有關(guān)產(chǎn)品 /工程質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的顧客反映（包括顧客抱怨）； B) 顧客需求的變化； c) 市場需求的變化包括國家法律、法規(guī)的變化和新技術(shù)的應(yīng)用等。 支持性文件 《記錄管理制度》 （ CHX/） 監(jiān)視和測量裝置的管理制度 8. 測量、分析和改進 則 公司策劃并實施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，建立質(zhì)量管理制度，確保產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的符合性及持續(xù)改進的有效性，通過顧客滿意、內(nèi)部審核及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，對改進過程做出明確規(guī)定，并通過統(tǒng)計技術(shù)（排列圖、因果圖、對策表和調(diào)查表等）的運用，對監(jiān)視及測量的信息進行分析和處理。 防止監(jiān)視和測量設(shè)備因使用不當或老化而使其校準失效。 監(jiān)視和測量設(shè)備上要有表明其檢定或校準的合格標志或經(jīng)批準的識別記錄。按《生產(chǎn)過程管理制度》（ CHX/）執(zhí)行 施工記錄 建立并保存施工過程的質(zhì)量管理記錄，包括但不限于：施工日記和專項施工記錄；交底記錄；上崗培訓記錄和崗位資格證明；施工機具和檢驗、測量及試驗設(shè) 備的管理記錄；圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計變更的有關(guān)記錄；監(jiān)督檢查和整改、復查記錄；質(zhì)量管理相關(guān)文件；工程項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄。 4)保護 29 各部門在施工和產(chǎn)品交驗的全過程中按規(guī)定對已完工的成 品、半成品進行保護。公司制造部、工程部是本過程的主管部門。 3)對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、核心技術(shù)資料、設(shè)計圖樣、管理決竅或商業(yè)機密等，需進行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄露。 顧客財產(chǎn) 、個人信息等； 28 1)公司對甲方提供的材料和設(shè)備和種類、規(guī)格、數(shù)量 等均應(yīng)在合同中明確。 c、緊急放行的標識；對因生產(chǎn)急需來不及檢驗的產(chǎn)品，經(jīng)技術(shù)負責人批準認可后，對緊急放行的產(chǎn)品進行標識和記錄；標識方法是貼標簽 、填寫記錄單，內(nèi)容為：名稱、序號、規(guī)格、數(shù)量、處理結(jié)果等。 g. 技術(shù)質(zhì)量部 保持相關(guān)記錄。 d. 操作人選用具有多年工作經(jīng)驗的技工經(jīng)培訓合格后持證上崗。 管理職責： 制造部（含車間）、工程部 負責過程的確認；車間負責實施過程監(jiān)控。 做好現(xiàn)場的道路、水、電、通信、設(shè)備、人員的策劃，按規(guī)定向監(jiān)理或發(fā)包方進行報審、報驗，提 出開工申請的要求。 g) 市場部 規(guī)定并實施放行、交付，工程部負責交付后的服務(wù)。 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能免除其后顧客拒收的可能。 本公司采購文 件包括物資采購計劃、外協(xié)計劃、采購合同及附件等，采購文件發(fā)放前過評審或由授權(quán)人員審批，以確保所規(guī)定的采購要求是充分的和適合的。 2)項目部對分包方承擔管理責任，對分包工程施工和服務(wù)要求進行交底，審核批準分包方編制的施工方案的要求。 24 采購過程包括 a) 確定采購產(chǎn)品對隨后的生產(chǎn)過程及其交付產(chǎn)品的影響程度； B) 對供方的評價和選擇及其定期評價； c) 評價結(jié)果及跟蹤措施實施情況予以記錄； d) 采購； e) 采購文件； f) 采購產(chǎn)品的驗證； h) 不合格采購產(chǎn)品的控制。 要在產(chǎn)品生產(chǎn)之前，產(chǎn)品生產(chǎn)過程中及產(chǎn)品交付后后的各階段與顧客進行溝通。 d) 合同符合國家“合同法”。 ： a)顧客的要求除涉及的產(chǎn)品 /工程質(zhì)量要求外，也會涉及使用性，交付、支持服務(wù)、價格等方面的要求； B) 顧客雖沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求，這是本公司為滿足顧客需要做出的 承諾； c) 適用于產(chǎn)品的強制性國家標準與法律法規(guī)的要求； d) 本公司的其他附加要求。 、監(jiān)督檢查和修改 a) 技術(shù)質(zhì)量部下達實施計劃，采購部（含倉庫）根據(jù)《采購管理制度》采購原材料及其它物品，技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)《施工質(zhì)量檢查和驗收管理制度》對特定產(chǎn)品作檢驗，各部門在貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理體系各項中，嚴格按照質(zhì)量計劃所規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制。 a)新工程、采用新工藝、或新材料； B)合同中有特定要求 a) 參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針，并與質(zhì)量管理體系文件中其它內(nèi)容協(xié) 調(diào)一致； B)已有的質(zhì)量文件可以用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容； c)視具體情況可編寫總體質(zhì)量計 劃，也可只編寫有關(guān)采購質(zhì)量計劃、過程質(zhì)量計劃、 檢驗質(zhì)量計劃等。 《施工組織設(shè)計（方案）編制審批管理制度》，確定生產(chǎn)、施工的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定的要求。 支持性文件 《采購管理制度》（ CHX/） 21 《設(shè)備維護保養(yǎng)計劃》 （ CHX/GW/） 《設(shè)施維護管理辦法》 （ CHX/GW/） 《監(jiān)視和測量設(shè)備管理臺帳》（ CHX/GW/） 《施工質(zhì)量檢查和驗收管理制度