【正文】 《檢驗(yàn)規(guī)范》并配備齊全監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，按規(guī)定的要求使用這些裝置； f) 技術(shù)質(zhì)量部 對(duì)生產(chǎn)中各工序，施工中各單項(xiàng)工程實(shí)施監(jiān)控活動(dòng)。 項(xiàng)目經(jīng)理部按照規(guī)定接收設(shè)計(jì)文件，參加圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底并對(duì)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)的要求。 具體內(nèi)容和方式按施工過(guò)程質(zhì)量管理制度 施工過(guò)程管理制度 的規(guī)定執(zhí)行。 b. 每半年（或條件變化時(shí)）對(duì)設(shè)備進(jìn) 行鑒定，填寫(xiě)《設(shè)備鑒定記錄》。 f. 當(dāng)設(shè)備、工藝、 人員等發(fā)生變更時(shí)應(yīng)再次確認(rèn)。技術(shù)質(zhì) 量部是本過(guò)程的主管部門(mén)。 b、狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法：在相應(yīng)檢驗(yàn)記錄上注明或在生產(chǎn)、施工現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)識(shí)牌、標(biāo)簽方式進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)； c、狀態(tài)標(biāo)識(shí)可單獨(dú)標(biāo)識(shí)，也可和產(chǎn)品一起進(jìn)行標(biāo)識(shí)。由專人保管并建立入出制度，負(fù)責(zé)保護(hù)和維護(hù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)不適宜或丟失時(shí)由 市場(chǎng)部 報(bào)告顧客協(xié)商解決，確保顧客滿意。圖紙管理按《文件管理制度》規(guī)定執(zhí)行。 2)貯存 a、倉(cāng)庫(kù)保管員按倉(cāng)庫(kù)管理制度、規(guī)范進(jìn)行產(chǎn)品入庫(kù)驗(yàn)收、保管和發(fā)放工作，做到帳、物、卡三相符合； b、配備必要的消防器材等設(shè)備，以保持安全、適宜的貯存環(huán)境； c、倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常及是通知項(xiàng)目部經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)和處理，以預(yù)防物品變質(zhì)、損壞。 從工程驗(yàn)收到交付使用期間，應(yīng)繼續(xù)履行產(chǎn)品保護(hù)職責(zé)，直到交付給業(yè)主。 對(duì)影響產(chǎn)品 /工程質(zhì)量的所有測(cè)量和監(jiān)控的設(shè)備，對(duì)照能溯源的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定的周期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整，并保存校準(zhǔn)和調(diào)整的記錄，當(dāng)不能溯源到測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)由 技術(shù)質(zhì)量部 編制《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備自校準(zhǔn)規(guī)程》作為校準(zhǔn)依據(jù)。校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄按《記錄管理制度》（ CHX/）保存。目前尚未使用。 編制并實(shí)施《顧客滿意度管理制度》，以便監(jiān)視顧客對(duì)本公司的滿意程序，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。 b) 市場(chǎng)部 應(yīng)在產(chǎn)品生產(chǎn)工程施工的不同節(jié)段從不同側(cè)面各種渠道對(duì)顧客的滿意度信息進(jìn)行收集，定期或不定期的向顧客主動(dòng)征求意見(jiàn)。 顧客滿意程度測(cè)量 a) 市場(chǎng)部 定期向顧客發(fā)放顧客滿意程度調(diào)查表，調(diào)查顧客對(duì)產(chǎn)品 /工程質(zhì)量和服務(wù)的滿意程度，收集相關(guān)意見(jiàn)和建議傳送給綜合部； B) 市場(chǎng)部 組織有關(guān)部門(mén)對(duì)調(diào)查情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定顧客的需求和期望，及本公司需改進(jìn)的方面得出定性或定量的結(jié)果。 1)審核計(jì)劃 a、每年年初，綜合管理部根據(jù)擬審核活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，策劃全年內(nèi)部審核方案，編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃，確定審核 的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3)審核的實(shí)旋 a、首次會(huì)議：審核紐長(zhǎng)主持，時(shí)間約半個(gè)小時(shí)，與會(huì)者簽到，參加人員為公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人和審核組成員；組長(zhǎng)說(shuō)明審核目的、范圍、依據(jù)、審核方式和日程安排； b、現(xiàn)場(chǎng)審核：內(nèi)審員根據(jù)內(nèi)部審核計(jì)劃和檢查表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，通過(guò)交談，調(diào)閱文件和現(xiàn)場(chǎng)觀查等方式，收集客觀證據(jù)并記錄； 開(kāi)審核組內(nèi)部會(huì)議，確定不符合報(bào)告；填寫(xiě)不合格項(xiàng)分布表 c、末次會(huì)議：審核組長(zhǎng)主持，時(shí)間半小時(shí)到一個(gè)小時(shí)，會(huì)議人員，與會(huì)者簽到。 33 與質(zhì)量相關(guān)的各職能和層次要根據(jù)本公司總目標(biāo)進(jìn)行分解轉(zhuǎn)化為本部門(mén)具體的質(zhì)量目標(biāo) ,為保證 目標(biāo)的順利完成 ,由管理者代表組織綜合部及其他相關(guān)部門(mén)每季度進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，填寫(xiě) 《質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施檢查記錄》，作為管理評(píng)審輸入。 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要規(guī)定按顧客要求、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)要求檢驗(yàn)的項(xiàng)目。 、施工急需來(lái)不及驗(yàn)證而緊急放行的輔助工程材料， 必須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，辦理審批手續(xù)，并對(duì)放行的材料作出明確標(biāo)識(shí)和記錄，方可放行；工程材料中的電氣裝置產(chǎn)品、水泥和鋼筋等主要材料不可緊急放行。 支持性文件 《記錄管理制度》 （ CHX/） 《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量管理制度》 (CHX/) 《質(zhì)量問(wèn)題處理管理制度》 （ CHX/） 編制并實(shí)施《質(zhì)量問(wèn)題處理管理制度》，對(duì) 不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非 34 預(yù)期使用或交付。 采購(gòu)產(chǎn)品不合格時(shí)經(jīng) 技術(shù)質(zhì)量部 長(zhǎng) 批準(zhǔn)退貨。 當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)， 技術(shù)質(zhì)量部 組織有關(guān)人員進(jìn)行鑒別，依據(jù)不合格的影響或潛在影響的程度，制定相適應(yīng)的措施，具體按《持續(xù)改進(jìn)管理制度》（ CHX/）實(shí)施。 。 c) 供方存在問(wèn)題或需要的改進(jìn)。 35 g) 過(guò)程的特性及其發(fā)展的趨勢(shì)，包括采取的預(yù)防措施。 《數(shù)據(jù)分析程序》 (CHX/) 總經(jīng)理 通過(guò)對(duì)本公司的質(zhì)量方針的建立與實(shí)施，在全公司范圍內(nèi)建立一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境。 在管理 評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)，具體按《管理評(píng)審程序》(CHX/)實(shí)施。 36 針對(duì)不合格的產(chǎn)生原因，要制定防止不合格再發(fā)生采取的措施。 確定糾正措施時(shí)，應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本。綜合管理部是該過(guò)程主管部門(mén)。 對(duì)所采取的預(yù)防措施，應(yīng)與問(wèn)題的重要性和所承受的風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。 支持性文件 《管理評(píng)審程序》 (CHX/) 《管理體系自查評(píng)價(jià)和內(nèi)部審核管理制度》 (CHX/) 《信息管理和。 綜合部負(fù)責(zé)組織評(píng)審預(yù)防措施實(shí)施的有效性。 對(duì)于經(jīng)過(guò)分析需要采取預(yù)防措施的，制定預(yù)防措施實(shí)施方案，并予以實(shí)施。 不合格的分析、糾正措施的確定、實(shí)施、驗(yàn)證等活動(dòng)按《 持續(xù) 改進(jìn)管理制度》(CHX/)執(zhí)行。 評(píng)價(jià)糾正措施實(shí)施的有效性。綜合管理部是該過(guò)程的主管部門(mén)。 綜合部通過(guò)數(shù)據(jù)分析，內(nèi)部審核，不斷發(fā)現(xiàn)不足，并采取適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施，按《管理體系自查評(píng)價(jià)和內(nèi)部審核管理制度》 (CHX/)和《信息管理和管理改進(jìn)管理制度》(CHX/)執(zhí)行。 數(shù)據(jù)分析的結(jié)論應(yīng)包括采取的糾正措施和預(yù)防措施或確定質(zhì)量管理體系改進(jìn)的方向。 e) 內(nèi)部審核的結(jié)論，管理評(píng)審結(jié)論等。 收集數(shù)據(jù)的范圍 a) 顧客滿意或不滿意的現(xiàn)狀和趨勢(shì)。 支持性文件 《記錄管理制度》 （ CHX/） 《質(zhì)量問(wèn)題處理管理制度》 （ CHX/） 《持續(xù)改進(jìn)管理制度》 （ CHX/） 編制并實(shí)施《信息管理和管理改進(jìn)管理制度》，收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 對(duì)不合格的性質(zhì)及采取的任何后續(xù)措施，包括所 獲得的讓步予以記錄，按《記錄管理制度》（ CHX/）執(zhí)行。 本公司《質(zhì)量問(wèn)題處理管理制度》 (CHX/)規(guī)定了對(duì)出現(xiàn)的不合格的識(shí)別、評(píng)審職責(zé)及確定方法和解決的權(quán)限。 工程資料移交應(yīng)符合相關(guān)規(guī) 定，在監(jiān)視和測(cè)量記錄中，應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定通過(guò)了檢驗(yàn)，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者，工程資料與工程進(jìn)度同步。 在監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的不合格，按 《質(zhì)量問(wèn)題處理管理制度》 執(zhí)行。 《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量管理制度》 (CHX/) 編制實(shí)施《施工質(zhì)量檢查和驗(yàn)收管理制度》，對(duì)生產(chǎn)所用原材料、半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品的要求是否得到滿足。 5)跟蹤驗(yàn)證 不符合報(bào)告的責(zé)任部門(mén)，針對(duì)不合格事實(shí)分析不合格原因，制定和實(shí)施糾正措施，按規(guī)定的日期關(guān)閉不符合項(xiàng)，消除其產(chǎn)生的原因，防止再發(fā)生；內(nèi)審員對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)其驗(yàn)證確定有效的糾正措施，應(yīng)納入質(zhì)量管理體系文件中； 6)內(nèi)部審核的結(jié)果是管理評(píng)審活動(dòng)輸入的一部分；相關(guān)記錄按規(guī)定由綜合管理部歸檔保存； 7）支持性文件 《 記錄管理制度》 （ CHX/） 《管理體系自查評(píng)價(jià)和管理體系自查評(píng)價(jià)和內(nèi)部審核管理制度》 各部門(mén)負(fù)責(zé)確定需要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的過(guò)程，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程，還包括本公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)策劃的各過(guò)程及其子過(guò)程，特別是產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過(guò)程，并對(duì)所識(shí)別的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。審核每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月，并要求覆蓋公司質(zhì)量管理體系的所有要求（標(biāo)準(zhǔn)條款、部門(mén)和場(chǎng)所），出現(xiàn)特殊情況可增加內(nèi)部審核次數(shù)。 編制并實(shí)施《管理體系自查評(píng)價(jià)和管理體系自查評(píng)價(jià)和內(nèi)部審核管理制度》，以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。 d) 市場(chǎng)部 業(yè)務(wù)人員，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求和期望的動(dòng)向，通過(guò)各種洽談、商務(wù)活動(dòng)，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時(shí)反饋給有關(guān)部門(mén)。 收集信息的范圍包括： a) 對(duì)有關(guān)產(chǎn)品 /工程質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的顧客反映（包括顧客抱怨）； B) 顧客需求的變化； c) 市場(chǎng)需求的變化包括國(guó)家法律、法規(guī)的變化和新技術(shù)的應(yīng)用等。 支持性文件 《記錄管理制度》 （ CHX/） 監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理制度 8. 測(cè)量、分析和改進(jìn) 則 公司策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，建立質(zhì)量管理制度，確保產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)的有效性，通過(guò)顧客滿意、內(nèi)部審核及產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)改進(jìn)過(guò)程做出明確規(guī)定，并通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)（排列圖、因果圖、對(duì)策表和調(diào)查表等）的運(yùn)用，對(duì)監(jiān)視及測(cè)量的信息進(jìn)行分析和處理。 防止監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備因使用不當(dāng)或老化而使其校準(zhǔn)失效。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備上要有表明其檢定或校準(zhǔn)的合格標(biāo)志或經(jīng)批準(zhǔn)的識(shí)別記錄。按《生產(chǎn)過(guò)程管理制度》（ CHX/）執(zhí)行 施工記錄 建立并保存施工過(guò)程的質(zhì)量管理記錄，包括但不限于：施工日記和專項(xiàng)施工記錄；交底記錄；上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明；施工機(jī)具和檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè) 備的管理記錄；圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有關(guān)記錄；監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄；質(zhì)量管理相關(guān)文件；工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄。 4)保護(hù) 29 各部門(mén)在施工和產(chǎn)品交驗(yàn)的全過(guò)程中按規(guī)定對(duì)已完工的成 品、半成品進(jìn)行保護(hù)。公司制造部、工程部是本過(guò)程的主管部門(mén)。 3)對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、核心技術(shù)資料、設(shè)計(jì)圖樣、管理決竅或商業(yè)機(jī)密等，需進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄露。 顧客財(cái)產(chǎn) 、個(gè)人信息等； 28 1)公司對(duì)甲方提供的材料和設(shè)備和種類(lèi)、規(guī)格、數(shù)量 等均應(yīng)在合同中明確。 c、緊急放行的標(biāo)識(shí)；對(duì)因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)認(rèn)可后，對(duì)緊急放行的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄；標(biāo)識(shí)方法是貼標(biāo)簽 、填寫(xiě)記錄單，內(nèi)容為：名稱、序號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、處理結(jié)果等。 g. 技術(shù)質(zhì)量部 保持相關(guān)記錄。 d. 操作人選用具有多年工作經(jīng)驗(yàn)的技工經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗。 管理職責(zé)： 制造部（含車(chē)間）、工程部 負(fù)責(zé)過(guò)程的確認(rèn)；車(chē)間負(fù)責(zé)實(shí)施過(guò)程監(jiān)控。 做好現(xiàn)場(chǎng)的道路、水、電、通信、設(shè)備、人員的策劃，按規(guī)定向監(jiān)理或發(fā)包方進(jìn)行報(bào)審、報(bào)驗(yàn)，提 出開(kāi)工申請(qǐng)的要求。 g) 市場(chǎng)部 規(guī)定并實(shí)施放行、交付，工程部負(fù)責(zé)交付后的服務(wù)。 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能免除其后顧客拒收的可能。 本公司采購(gòu)文 件包括物資采購(gòu)計(jì)劃、外協(xié)計(jì)劃、采購(gòu)合同及附件等，采購(gòu)文件發(fā)放前過(guò)評(píng)審或由授權(quán)人員審批，以確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分的和適合的。 2)項(xiàng)目部對(duì)分包方承擔(dān)管理責(zé)任，對(duì)分包工程施工和服務(wù)要求進(jìn)行交底，審核批準(zhǔn)分包方編制的施工方案的要求。 24 采購(gòu)過(guò)程包括 a) 確定采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的生產(chǎn)過(guò)程及其交付產(chǎn)品的影響程度； B) 對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇及其定期評(píng)價(jià)； c) 評(píng)價(jià)結(jié)果及跟蹤措施實(shí)施情況予以記錄； d) 采購(gòu)； e) 采購(gòu)文件； f) 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證； h) 不合格采購(gòu)產(chǎn)品的控制。 要在產(chǎn)品生產(chǎn)之前，產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中及產(chǎn)品交付后后的各階段與顧客進(jìn)行溝通。 d) 合同符合國(guó)家“合同法”。 ： a)顧客的要求除涉及的產(chǎn)品 /工程質(zhì)量要求外，也會(huì)涉及使用性，交付、支持服務(wù)、價(jià)格等方面的要求； B) 顧客雖沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求，這是本公司為滿足顧客需要做出的 承諾； c) 適用于產(chǎn)品的強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與法律法規(guī)的要求； d) 本公司的其他附加要求。 、監(jiān)督檢查和修改 a) 技術(shù)質(zhì)量部下達(dá)實(shí)施計(jì)劃，采購(gòu)部（含倉(cāng)庫(kù)）根據(jù)《采購(gòu)管理制度》采購(gòu)原材料及其它物品，技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)《施工質(zhì)量檢查和驗(yàn)收管理制度》對(duì)特定產(chǎn)品作檢驗(yàn)，各部門(mén)在貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理體系各項(xiàng)中，嚴(yán)格按照質(zhì)量計(jì)劃所規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制。 a)新工程、采用新工藝、或新材料； B)合同中有特定要求 a) 參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針，并與質(zhì)量管理體系文件中其它內(nèi)容協(xié) 調(diào)一致； B)已有的質(zhì)量文件可以用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容； c)視具體情況可編寫(xiě)總體質(zhì)量計(jì) 劃，也可只編寫(xiě)有關(guān)采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃、過(guò)程質(zhì)量計(jì)劃、 檢驗(yàn)質(zhì)量計(jì)劃等。 《施工組織設(shè)計(jì)（方案）編制審批管理制度》，確定生產(chǎn)、施工的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定的要求。 支持性文件 《采購(gòu)管理制度》（ CHX/） 21 《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》 （ CHX/GW/） 《設(shè)施維護(hù)管理辦法》 （ CHX/GW/） 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理臺(tái)帳》（ CHX/GW/） 《施工質(zhì)量檢查和驗(yàn)收管理制度