【正文】 支持性文件 《管理評審程序》 (CHX/) 《管理體系自查評價和內(nèi)部審核管理制度》 (CHX/) 《信息管理和。 綜合部負責組織評審預防措施實施的有效性。 對所采取的預防措施，應與問題的重要性和所承受的風險相適應。 對于經(jīng)過分析需要采取預防措施的，制定預防措施實施方案，并予以實施。綜合管理部是該過程主管部門。 不合格的分析、糾正措施的確定、實施、驗證等活動按《 持續(xù) 改進管理制度》(CHX/)執(zhí)行。 確定糾正措施時，應權衡風險、利益和成本。 評價糾正措施實施的有效性。 36 針對不合格的產(chǎn)生原因，要制定防止不合格再發(fā)生采取的措施。綜合管理部是該過程的主管部門。 在管理 評審中評價改進效果，確定新的改進目標，具體按《管理評審程序》(CHX/)實施。 綜合部通過數(shù)據(jù)分析，內(nèi)部審核，不斷發(fā)現(xiàn)不足，并采取適當?shù)母倪M措施，按《管理體系自查評價和內(nèi)部審核管理制度》 (CHX/)和《信息管理和管理改進管理制度》(CHX/)執(zhí)行。 《數(shù)據(jù)分析程序》 (CHX/) 總經(jīng)理 通過對本公司的質量方針的建立與實施，在全公司范圍內(nèi)建立一個激勵改進的氛圍與環(huán)境。 數(shù)據(jù)分析的結論應包括采取的糾正措施和預防措施或確定質量管理體系改進的方向。 35 g) 過程的特性及其發(fā)展的趨勢，包括采取的預防措施。 e) 內(nèi)部審核的結論，管理評審結論等。 c) 供方存在問題或需要的改進。 收集數(shù)據(jù)的范圍 a) 顧客滿意或不滿意的現(xiàn)狀和趨勢。 。 支持性文件 《記錄管理制度》 （ CHX/） 《質量問題處理管理制度》 （ CHX/） 《持續(xù)改進管理制度》 （ CHX/） 編制并實施《信息管理和管理改進管理制度》，收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以進行持續(xù)改進。 當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時， 技術質量部 組織有關人員進行鑒別，依據(jù)不合格的影響或潛在影響的程度，制定相適應的措施，具體按《持續(xù)改進管理制度》（ CHX/）實施。 對不合格的性質及采取的任何后續(xù)措施，包括所 獲得的讓步予以記錄，按《記錄管理制度》（ CHX/）執(zhí)行。 采購產(chǎn)品不合格時經(jīng) 技術質量部 長 批準退貨。 本公司《質量問題處理管理制度》 (CHX/)規(guī)定了對出現(xiàn)的不合格的識別、評審職責及確定方法和解決的權限。 支持性文件 《記錄管理制度》 （ CHX/） 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)控和測量管理制度》 (CHX/) 《質量問題處理管理制度》 （ CHX/） 編制并實施《質量問題處理管理制度》，對 不合格品進行識別和控制，防止不合格品的非 34 預期使用或交付。 工程資料移交應符合相關規(guī) 定，在監(jiān)視和測量記錄中，應清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定通過了檢驗，記錄應表明負責合格品放行的授權責任者，工程資料與工程進度同步。 、施工急需來不及驗證而緊急放行的輔助工程材料， 必須經(jīng)技術負責人批準，辦理審批手續(xù)，并對放行的材料作出明確標識和記錄，方可放行；工程材料中的電氣裝置產(chǎn)品、水泥和鋼筋等主要材料不可緊急放行。 在監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的不合格，按 《質量問題處理管理制度》 執(zhí)行。 檢驗標準要規(guī)定按顧客要求、強制性標準和法律、法規(guī)要求檢驗的項目。 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)控和測量管理制度》 (CHX/) 編制實施《施工質量檢查和驗收管理制度》，對生產(chǎn)所用原材料、半成品和成品進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品的要求是否得到滿足。 33 與質量相關的各職能和層次要根據(jù)本公司總目標進行分解轉化為本部門具體的質量目標 ,為保證 目標的順利完成 ,由管理者代表組織綜合部及其他相關部門每季度進行監(jiān)視和測量，填寫 《質量目標實施檢查記錄》，作為管理評審輸入。 5)跟蹤驗證 不符合報告的責任部門，針對不合格事實分析不合格原因，制定和實施糾正措施，按規(guī)定的日期關閉不符合項，消除其產(chǎn)生的原因，防止再發(fā)生；內(nèi)審員對糾正措施的有效性進行跟蹤驗證，對其驗證確定有效的糾正措施，應納入質量管理體系文件中； 6)內(nèi)部審核的結果是管理評審活動輸入的一部分；相關記錄按規(guī)定由綜合管理部歸檔保存； 7）支持性文件 《 記錄管理制度》 （ CHX/） 《管理體系自查評價和管理體系自查評價和內(nèi)部審核管理制度》 各部門負責確定需要進行監(jiān)視和測量的過程，包括產(chǎn)品實現(xiàn)的過程，還包括本公司根據(jù)產(chǎn)品特點策劃的各過程及其子過程，特別是產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供的全過程，并對所識別的過程進行監(jiān)視和測量。 3)審核的實旋 a、首次會議：審核紐長主持，時間約半個小時，與會者簽到，參加人員為公司領導、各部門負責人和審核組成員；組長說明審核目的、范圍、依據(jù)、審核方式和日程安排； b、現(xiàn)場審核：內(nèi)審員根據(jù)內(nèi)部審核計劃和檢查表進行現(xiàn)場審核，通過交談，調(diào)閱文件和現(xiàn)場觀查等方式，收集客觀證據(jù)并記錄； 開審核組內(nèi)部會議，確定不符合報告；填寫不合格項分布表 c、末次會議：審核組長主持，時間半小時到一個小時，會議人員，與會者簽到。審核每年至少進行一次，時間間隔不超過 12 個月，并要求覆蓋公司質量管理體系的所有要求（標準條款、部門和場所），出現(xiàn)特殊情況可增加內(nèi)部審核次數(shù)。 1)審核計劃 a、每年年初，綜合管理部根據(jù)擬審核活動和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結果，策劃全年內(nèi)部審核方案，編制年度內(nèi)部審核計劃，確定審核 的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 編制并實施《管理體系自查評價和管理體系自查評價和內(nèi)部審核管理制度》，以驗證質量管理體系是否符合標準和規(guī)范要求，是否得到有效地保持、實施和改進。 顧客滿意程度測量 a) 市場部 定期向顧客發(fā)放顧客滿意程度調(diào)查表，調(diào)查顧客對產(chǎn)品 /工程質量和服務的滿意程度，收集相關意見和建議傳送給綜合部； B) 市場部 組織有關部門對調(diào)查情況進行統(tǒng)計分析，確定顧客的需求和期望，及本公司需改進的方面得出定性或定量的結果。 d) 市場部 業(yè)務人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求和期望的動向，通過各種洽談、商務活動，積極與顧客溝通，收集有關信息及時反饋給有關部門。 b) 市場部 應在產(chǎn)品生產(chǎn)工程施工的不同節(jié)段從不同側面各種渠道對顧客的滿意度信息進行收集，定期或不定期的向顧客主動征求意見。 收集信息的范圍包括： a) 對有關產(chǎn)品 /工程質量、交付和服務等方面的顧客反映（包括顧客抱怨）； B) 顧客需求的變化； c) 市場需求的變化包括國家法律、法規(guī)的變化和新技術的應用等。 編制并實施《顧客滿意度管理制度》，以便監(jiān)視顧客對本公司的滿意程序，作為對質量管理體系業(yè)績的一種測量。 支持性文件 《記錄管理制度》 （ CHX/） 監(jiān)視和測量裝置的管理制度 8. 測量、分析和改進 則 公司策劃并實施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，建立質量管理制度，確保產(chǎn)品和質量管理體系的符合性及持續(xù)改進的有效性，通過顧客滿意、內(nèi)部審核及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，對改進過程做出明確規(guī)定，并通過統(tǒng)計技術（排列圖、因果圖、對策表和調(diào)查表等）的運用，對監(jiān)視及測量的信息進行分析和處理。目前尚未使用。 防止監(jiān)視和測量設備因使用不當或老化而使其校準失效。校準和驗證結果的記錄按《記錄管理制度》（ CHX/）保存。 監(jiān)視和測量設備上要有表明其檢定或校準的合格標志或經(jīng)批準的識別記錄。 對影響產(chǎn)品 /工程質量的所有測量和監(jiān)控的設備，對照能溯源的測量標準，按規(guī)定的周期或在使用前進行校準和調(diào)整，并保存校準和調(diào)整的記錄，當不能溯源到測量標準時由 技術質量部 編制《監(jiān)視和測量設備自校準規(guī)程》作為校準依據(jù)。按《生產(chǎn)過程管理制度》（ CHX/）執(zhí)行 施工記錄 建立并保存施工過程的質量管理記錄，包括但不限于：施工日記和專項施工記錄；交底記錄；上崗培訓記錄和崗位資格證明；施工機具和檢驗、測量及試驗設 備的管理記錄；圖紙的接收和發(fā)放、設計變更的有關記錄；監(jiān)督檢查和整改、復查記錄；質量管理相關文件；工程項目質量管理策劃結果中規(guī)定的其他記錄。 從工程驗收到交付使用期間，應繼續(xù)履行產(chǎn)品保護職責，直到交付給業(yè)主。 4)保護 29 各部門在施工和產(chǎn)品交驗的全過程中按規(guī)定對已完工的成 品、半成品進行保護。 2)貯存 a、倉庫保管員按倉庫管理制度、規(guī)范進行產(chǎn)品入庫驗收、保管和發(fā)放工作，做到帳、物、卡三相符合； b、配備必要的消防器材等設備，以保持安全、適宜的貯存環(huán)境； c、倉庫保管員應經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及是通知項目部經(jīng)理進行確認和處理，以預防物品變質、損壞。公司制造部、工程部是本過程的主管部門。圖紙管理按《文件管理制度》規(guī)定執(zhí)行。 3)對于顧客的知識產(chǎn)權，如專利技術、核心技術資料、設計圖樣、管理決竅或商業(yè)機密等，需進行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄露。由專人保管并建立入出制度，負責保護和維護，當發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)不適宜或丟失時由 市場部 報告顧客協(xié)商解決，確保顧客滿意。 顧客財產(chǎn) 、個人信息等； 28 1)公司對甲方提供的材料和設備和種類、規(guī)格、數(shù)量 等均應在合同中明確。 b、狀態(tài)標識方法：在相應檢驗記錄上注明或在生產(chǎn)、施工現(xiàn)場以標識牌、標簽方式進行狀態(tài)標識； c、狀態(tài)標識可單獨標識，也可和產(chǎn)品一起進行標識。 c、緊急放行的標識；對因生產(chǎn)急需來不及檢驗的產(chǎn)品，經(jīng)技術負責人批準認可后，對緊急放行的產(chǎn)品進行標識和記錄；標識方法是貼標簽 、填寫記錄單，內(nèi)容為：名稱、序號、規(guī)格、數(shù)量、處理結果等。技術質 量部是本過程的主管部門。 g. 技術質量部 保持相關記錄。 f. 當設備、工藝、 人員等發(fā)生變更時應再次確認。 d. 操作人選用具有多年工作經(jīng)驗的技工經(jīng)培訓合格后持證上崗。 b. 每半年（或條件變化時）對設備進 行鑒定，填寫《設備鑒定記錄》。 管理職責： 制造部（含車間）、工程部 負責過程的確認；車間負責實施過程監(jiān)控。 具體內(nèi)容和方式按施工過程質量管理制度 施工過程管理制度 的規(guī)定執(zhí)行。 做好現(xiàn)場的道路、水、電、通信、設備、人員的策劃，按規(guī)定向監(jiān)理或發(fā)包方進行報審、報驗，提 出開工申請的要求。 項目經(jīng)理部按照規(guī)定接收設計文件，參加圖紙會審和設計交底并對結果進行確認的要求。 g) 市場部 規(guī)定并實施放行、交付，工程部負責交付后的服務。 可通過以下幾個方面對生產(chǎn)過程進行控制： a) 獲得顧客提供的產(chǎn)品 /工程技術要求； B) 制造部（含車間）工程部 編制《操作規(guī)程》、《工藝規(guī)程》、《生產(chǎn)過程流程圖》、 《生產(chǎn)任務計劃單》 及生產(chǎn)操作管理規(guī)定等 ,規(guī)定操作方法 ,確保滿 足產(chǎn)品的符合性所需的活動； c) 設備使用部門對生產(chǎn)設施在使用中要定期進行維護和保養(yǎng)以保持它們的運行能力； d) 總經(jīng)理提供適宜的工作環(huán)境； 26 e) 技術質量部 編制《檢驗規(guī)范》并配備齊全監(jiān)視和測量設備，按規(guī)定的要求使用這些裝置； f) 技術質量部 對生產(chǎn)中各工序，施工中各單項工程實施監(jiān)控活動。 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能免除其后顧客拒收的可能。 具體按《施工質量檢查和驗收管理制度》（ CHX/）執(zhí)行。 本公司采購文 件包括物資采購計劃、外協(xié)計劃、采購合同及附件等，采購文件發(fā)放前過評審或由授權人員審批，以確保所規(guī)定的采購要求是充分的和適合的。 （含倉庫） 對供方（ 外包方） 的評價和隨后的跟蹤活動應予以記錄。 2)項目部對分包方承擔管理責任，對分包工程施工和服務要求進行交底，審核批準分包方編制的施工方案的要求。 。 24 采購過程包括 a) 確定采購產(chǎn)品對隨后的生產(chǎn)過程及其交付產(chǎn)品的影響程度； B) 對供方的評價和選擇及其定期評價； c) 評價結果及跟蹤措施實施情況予以記錄； d) 采購； e) 采購文件； f) 采購產(chǎn)品的驗證； h) 不合格采購產(chǎn)品的控制。 《與顧客有關的過程 (工程項目投標及工程承包合同 )管理制度 》（ CHX/）實施。 要在產(chǎn)品生產(chǎn)之前，產(chǎn)品生產(chǎn)過程中及產(chǎn)品交付后后的各階段與顧客進行溝通。 顧客口頭或來電來函的合同或合同更改由 技術質量部 將顧客對產(chǎn)品的要求形成書面記錄，并進行評審。 d) 合同符合國家“合同法”。 對與產(chǎn)品有關要求的評審要在向顧客做出承諾之前或在接受合同、定單（如定單確認）及修訂前進行。 ： a)顧客的要求除涉及的產(chǎn)品 /工程質量要求外，也會涉及使用性，交付、支持服務、價格等方面的要求； B) 顧客雖沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必需的要求，這是本公司為滿足顧客需要做出的 承諾； c) 適用于產(chǎn)品的強制性國家標準與法律法規(guī)的要求； d) 本公司的其他附加要求。 編制并實施《工程項目投標及工程承包合同管理制度》，確保顧客的需求和期望