【正文】 竣工。 產(chǎn)品 /工程經(jīng) 自檢合格后，向 技術(shù)質(zhì)量部 進行報驗。 各 單項工程 完成后，技術(shù)質(zhì)量部組織檢查，填寫〈 單項工程驗收記錄 〉，檢驗合格后方可進行后續(xù)施工。 半成品 /單項工程 的監(jiān)視和測量 過程檢驗 a) 操作工每道工序完成后 進行自檢合格后轉(zhuǎn)序并由下序操作工互檢，自檢合格后報檢驗員進行檢驗確認，在加工過程中檢驗員不定期檢查工藝執(zhí)行情況，填寫《工藝監(jiān)督抽查記錄》（ CHX/JL/）。 ，發(fā)現(xiàn)部門及時匯報 技術(shù)質(zhì)量部 ， 技術(shù)質(zhì)量部 進一步檢驗，必要時送外檢驗。 當采購的鋼材不能提供材質(zhì)單或其他合格證明時要進行材質(zhì)檢驗，材質(zhì)檢驗要指定專人負責，此人應(yīng)具有三年以上相關(guān)檢驗經(jīng)驗，或經(jīng)過專門培訓。 技術(shù)質(zhì)量部 根據(jù) 《檢驗規(guī)范》進行檢驗，并將檢驗結(jié)果填在《報驗單》內(nèi)，轉(zhuǎn)交給報驗部門，報驗部門持《報驗單》到倉庫辦理入庫手續(xù)。由 綜合部 下發(fā)到使用部門。 42 負責對顧客滿意的監(jiān)視和測量，用口頭或書面的形式收集顧客滿意或不滿意的信息，對顧客提出的不滿意信息要及時反饋到有關(guān)部門。 車間操作工 、施工人員 負責各工序的自檢和互檢， 技術(shù)質(zhì)量部 負責 產(chǎn)品 /工程質(zhì)量 合格的監(jiān)視和測量，定期對各車間 、施工現(xiàn)場 進行工藝紀律抽查，使生產(chǎn) 施工 過程處于受控狀態(tài)。 各部門每月對本部門的質(zhì)量目標完成情況進行監(jiān)視和測量 ,填寫《質(zhì)量目標實施檢查記錄》 (CHX/JL/)。 2) 按規(guī)定正確使用監(jiān)視和測量設(shè)備并對其進行維護和保養(yǎng)。 2) 歸口管理監(jiān)視和測量設(shè)備 。 2. 適用范圍 本程序適用于過程和產(chǎn)品的監(jiān)視 和 測量 及其 裝置的管理。 5． 9． 2需要確認的內(nèi)容和方法 39 a) 確定評審和批準的準則，如確定適宜的工藝參數(shù)、過程特殊性的認定、對設(shè)備人員的要求； b) 設(shè)備認可和人員資格鑒定； c) 確認的方法和程序； d) 必須的確認記錄； e) 必要時再確認。 在施工各過程中（至交付前）根據(jù)產(chǎn)品（工程）的特性與不同要求，分別采取防護 措施，以免損壞、丟失、錯用等。 c) 領(lǐng)用原材料時倉庫管理員應(yīng)填寫《領(lǐng)料單》， 每批產(chǎn)品的入、領(lǐng)、出管理執(zhí)行《庫房管理規(guī)定》并先入先出。原材料庫要防潮、放火、通風、干燥，儀表、燈具等有溫度及其他防護要求時應(yīng)能滿足。 a所有物品均存放在環(huán)境相適宜的庫房、施工現(xiàn)場或場地，防止產(chǎn)品損壞，并根據(jù)材料特性做好安全防護措施。 搬運 a 搬運是指工程從原材料直至工程交付全過程的搬運、運輸工作。 ,防止由于貯存、維護不當造成損壞或丟失。 b) 在 工程 施工和服務(wù)過程、貯存期間發(fā)現(xiàn)不合格或丟失時，由發(fā)現(xiàn)部門反饋到 工程部 ， 38 由 工程部 及時反饋給建設(shè)單位協(xié)商處理。 a 工程部 按照建設(shè)單位提出的工程要求對其提供的主體設(shè)備及原材料進行驗收（外觀、規(guī)格、型號、數(shù)量、產(chǎn)品狀態(tài)），并填寫《顧客提供產(chǎn)品驗收記錄》。 建設(shè)單位財產(chǎn)的標識執(zhí)行 。 ：合格、不合格、待驗、廢品； 、外購件購進后由庫管員掛上待驗標識牌，放入待驗區(qū)，通知 工程部 進行檢驗，檢驗合格后，放入合格區(qū)，不合格的產(chǎn)品掛上不合格標識牌，隔離存放在不 合格區(qū)。 當合同、法律 /法規(guī)和我公司對產(chǎn)品提出可追溯要求時，由 工程部 在《施工組織計劃 》中規(guī)定每批產(chǎn)品的唯一性標識要求，操作工按此實施，并在各階段的產(chǎn)品及操作記錄中作好標識及記錄。 5． 所有的原材料輔料進入施工現(xiàn)場后，分區(qū)碼放。 、暢通、物品擺放整齊，杜絕安全隱患。 操作工人按照公司管理制度進行安全、文明生產(chǎn)， 工程部 派出安全員監(jiān)督安全生產(chǎn)。 37 d)產(chǎn)品在交付過程中根據(jù)不同工程采取不同的保護措施，直至交付結(jié)束。 B)由 工程部 負責與建設(shè)單位辦理交接手續(xù) ,其驗收合格后在 《項目竣工服告書》中簽署驗收合格意見。 a) 總工簽署驗收合格意見后， 工程部 將《項目竣工報告書》和《工程試驗報告》轉(zhuǎn)交至 工程部 ，由 工程部 上報建設(shè)單位進行交付。 ，由 工程部 編制《項目竣工報告書》連同《工程試驗報告》一齊上報總工，總工組織 工程部 及相關(guān)人員進行工程自檢后，總工及各部門在《項目竣工報告書》上簽署驗收意見。 《 施工過程流程 圖》 各工種施工操作規(guī)定進行施工，并進行自檢和互檢，工程部 派出檢驗員對各單項工程依據(jù)《施工組織計劃》《驗收規(guī)定》進行監(jiān)視、測量并填寫《 工藝監(jiān)督檢驗記錄 》，每個單項工程完成后由檢驗員和工程負責人進行復(fù)檢 ,檢驗合格后再轉(zhuǎn)序，填寫《單項工程檢查驗收記錄》 。 施工過程流程圖（見組織計劃 ） 綜合部按《施工組織計劃》規(guī)定配備所需的設(shè)施和監(jiān)視測量裝置 ,并配置經(jīng)過培訓合格的操作人員持證上崗，執(zhí)行《人力資源管理程序》 。各班組填寫《單項工程進度報表》向 工程部 報告施工進度， 工程部 長發(fā)現(xiàn)問題及時向生產(chǎn) 總工 反饋。 由 工程部 長 組織施工， 工程部 長可根據(jù) 《施工組織計劃》 編制《施工單》注明各階段完工日期下達到班組。 5 程序內(nèi)容 根據(jù)《質(zhì)量策劃管理程序》的輸出和施工合同、經(jīng)確認的施工圖紙等進行必要的工程整體施工的準備 ,包括按確定的施工組織計劃、施工圖紙、施工規(guī)范、選擇合適的設(shè)備和其它控制要求。 供管理 負責工程的交付管理。 3．引用文件和術(shù)語定義 引用文件 GB/T19001— 20xxidtISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》 3．術(shù)語定義 采用 GB/T19000— 20xxidtISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的定義 4．職責 工程部 負責指導各部門進行施工和過程控制，提供施工組織計劃、施工圖紙、施工規(guī)范、驗收規(guī)范并負責顧客財產(chǎn)和產(chǎn)品防護的管理。 6相關(guān)程序 /文件和記錄 《文件控制程序》 （ CHX/CX/） 《記錄控制程序》 （ CHX/CX/） 《人力資源管理程序》 (CHX/CX/) 《與顧客有關(guān)過程管理程序》 （ CHX/CX/） 《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》 （ CHX/CX/） 《不合格品控制程序》 （ CHX/CX/） 6. 2相關(guān)文件 《檢驗規(guī)范》 （ CHX/GW/） 《操作規(guī)程》 （ CHX/GW/） 《工藝規(guī)程》 （ CHX/GW/） 記錄 《生產(chǎn)任務(wù)計劃單》 （ CHX/JL/） 《生產(chǎn)任務(wù)反饋單》 （ CHX/JL/） 《入庫單》 （ CHX/JL/） 《倉庫臺帳》 （ CHX/JL/） 《領(lǐng)料單》 （ CHX/JL/） 《出庫單》 （ CHX/JL/） 《庫存品狀況檢查記錄》 （ CHX/JL/） 7 文件更改記錄表 更改通知單編號 更改條款 更 改 內(nèi) 容 摘 要 更改標記 更改人 更改日期 34 施工和服務(wù)過程控制程序 《 依據(jù) GB/TI9001— 20xxidt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 — 要求》 文件編號： CHX/CX/ 受控狀態(tài)： 版 次： A/0 分 發(fā) 號： 編制： 審核： 批準： 20xx 年 3 月 1 日頒布 20xx 年 3 月 1 日實施 35 施工和服務(wù)過程控制程序 CHX/CX/ 版次 :A/0 1. 目的 為對工程施工和服務(wù)過程進行有效的控制，以確保滿足顧客的需求和期望，特制定本程序。 d)庫房管理員每季對庫存產(chǎn)品進行檢查，主要檢查庫存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，并將檢查情況填寫《庫存品狀況檢查記錄》 CHX/JL/，發(fā)現(xiàn)不合格時報告 技術(shù)質(zhì)量部 轉(zhuǎn)入不合格庫。庫 管員 對所保管產(chǎn)品要做到帳、物、卡相符。 B)庫房管理員依據(jù)檢驗員填寫的《報驗單》（ CHX/JL/）、 《成品驗收記錄》辦理入庫手續(xù)，填寫《入庫單》 (CHX/JL/)并登入《倉庫臺帳》。庫房要防潮、通風、干燥。 a)所有產(chǎn)品均存放在環(huán)境相適宜的庫房、生產(chǎn)現(xiàn)場或場地，防止產(chǎn)品損壞，并根據(jù)材料特性做好安全防護措施。 搬運 a) 搬運是指產(chǎn)品從原材料直至成品全過程的搬運、運輸工作。圖紙管理按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 在產(chǎn)品各階段的搬運過程中，需保護好產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)標識，如發(fā)現(xiàn)標識丟失或不清時，由 技術(shù)質(zhì)量部 確定后重新做好標識。 成品和半成品未經(jīng)檢驗的放入待驗區(qū)，合格的放入合格區(qū)，或入半成品庫、成品庫。 庫管員、操作工負責實施并保護好各階段的產(chǎn)品標識 。 產(chǎn)品出公司時，在每一包裝上備有產(chǎn)品名稱 、規(guī)格、數(shù)量、和蓋有檢驗印章的合格證。 ，便于物流和區(qū)分產(chǎn)品。 產(chǎn)品標識及可追溯性 、碼放整齊，并用標牌或卡片注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號。 操作工按照各車間管理制度進行安全、文明生 產(chǎn)， 制造部（含車間） 長按照管理制度對操作工人進行考核獎罰。 ，合同規(guī)定時，保護 產(chǎn)品質(zhì)量 的責任一直延續(xù)到交付的目的地。 在產(chǎn)品的外表以合同要求規(guī)定予以標識。由于預(yù)計不能按期交付時，應(yīng)根據(jù)運輸情況，提前安排交付，以保證按期交付。 技術(shù)質(zhì)量部 保持相關(guān)記錄。 f. 當設(shè)備、工藝、 人員等發(fā)生變更時應(yīng)再次確認。 d. 操作人選用具有多年焊接經(jīng)驗的技工經(jīng)培訓合格后持證上崗。 b. 每半年（或條件變化時）對設(shè)備進行鑒定，填寫《 設(shè)備鑒定記錄》。 管理職責： 技術(shù)質(zhì)量部 負責過程的確認；車間負責實施過程監(jiān)控。 各車間多班生產(chǎn)時，每班生產(chǎn)完成后進行交接，班組長填寫《交接單》 CHX/JL/，每月將記錄上交 綜合部 保存。 技術(shù)質(zhì)量部 按《 過 程 和產(chǎn) 品 的 監(jiān)視 和 測 量 控制 程 序 》及 《 檢 驗規(guī) 范 》（ CHX/GW/）派出檢驗員進行檢驗，填寫、《 成品檢驗報告 》（ CHX/JL/）、安排的檢驗完成并合格后再轉(zhuǎn)序、入庫。 下料人員按《生產(chǎn)任務(wù)計劃單》及工藝要求領(lǐng)料、下料 、投料； 車間操作工按照《工藝規(guī)程》（ CHX/GW/）、《操作規(guī)程》（ CHX/GW/）進行生產(chǎn)；并對本工序進行自檢 ，檢驗員確認后可轉(zhuǎn)下序。 ，儀表的完好狀態(tài)，并進行日常維護保養(yǎng)，填寫《設(shè)備維護保養(yǎng)記錄》（ CHX/JL/）。 （含車間） 長負責協(xié)調(diào)、解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。 部長 組織生產(chǎn)， 車 30 間 每天統(tǒng)計生產(chǎn)數(shù)量，發(fā)現(xiàn)問題及時向 制造部 長反饋。車間按《生產(chǎn)任務(wù)計劃單》要求，做好生產(chǎn)準備 。 . 生產(chǎn)計劃的編制與實施 制造部（含車間） 依據(jù)經(jīng)過評審后的訂單（連同顧客提供的資料） 編制《生產(chǎn)任務(wù)計劃單》 （ CHX/JL/），發(fā)相關(guān)部門 。 5 程序內(nèi)容 技術(shù)質(zhì)量部 根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等進行必要的產(chǎn)品實現(xiàn)的準備 ,包括按確定的工藝方案、工藝流程選擇合適的設(shè)備和其它控制要求。 、過程中間產(chǎn)品及成品的搬運、貯存、防護管理。 3．引用文件和術(shù)語定義 引用文件 GB/T19001— 20xxidtISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》 術(shù)語定義 采用 GB/T19000— 20xxidtISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的定義 4．職責 負責生產(chǎn)和服務(wù)過程控制，按工藝文件操作，負責生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)及產(chǎn)品自然屬性的標識。 4 相關(guān)程序 /文件和記錄 相關(guān)程序 《記錄控制程序》 （ CHX/CX/） 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 （ CHX/CX/） 《持續(xù)改進管理程序》 （ CHX/CX/） 相關(guān)文件 《檢驗規(guī)范》 （ CHX/GW/） 《采購分級清