【正文】 在施工過程中或施工間隙 (隔 )期間，制定并實施施工機具檢修計劃，檢查機械設備操作運行記錄和維護保養(yǎng)記錄。新設備采購執(zhí)行《采購程序》中有關規(guī)定。當 有特定施工合同、項目時，應在《質(zhì)量計劃》中明確為滿足特定的要求而使用的特殊機械設備。技術交底記錄由工程部、項目部施工技術負責人填寫并保存 (或交資料員保管 )。 b) 進行技術交底的方 式 工程部、項目部施工技術負責人針對施工項目或部位的要求，分工種對施工操作人員進行技術交底，以會議方式進行。并非每個過程、每種作業(yè)活動都必須編 制作業(yè)指導書，當缺少作業(yè)指導書就可能影響工程施工或服務提供過程的有效運作和控制時，必須編制作業(yè)指導書，作業(yè)指導書必須經(jīng)主管負責人批準。 必要時，獲得作業(yè)指導書。 工程部向工程部、項目部發(fā)放項目施工組織設計 (或質(zhì)量計劃 )。 項目部、工程部相關人 員參加設計單位主持的圖紙交底、會審會議，向設計單位提出審圖中發(fā)現(xiàn)的問題，請設計單位提出處理措施。 項目部有關技術人員到施工現(xiàn)場實地勘察，了解、掌握施工現(xiàn)場的環(huán)境條件，研究確定需要解決問題的處置方案，及時記錄在施工日志中，并向工程部報告。 施工流程圖略 獲得表述產(chǎn)品特性的信息 技術文件資料收集。 總工 負責審批工程 部 編制的各種技術、檢驗文件。 3 職責 工程部是本程序的編制、修改和檢查部門。對交付后服務進行控制，使顧客滿意。 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) i) 設計出現(xiàn)重大變更或項目施工中出現(xiàn)重大問題，影響施組的執(zhí)行，應及時對施組進行修訂，并報公司審批。針對主要問題，向項目員工做詳細交底。 h) 施工組織設計經(jīng)審批后，項目技術負責人組織進行施工組織設計交底工作。 f) 安全施工措施必須貫徹安全操作規(guī)程，對施工中可能發(fā)生的安全問題進行科學預測。 d) 做到施工方案的可行性 .經(jīng)濟性 .實用性。 b) 要與選擇的施工機械及劃分的施工區(qū)間相 協(xié)調(diào)。 劃分施工區(qū)段：劃分施工區(qū)段應盡可能使各區(qū)段的工程量大致相等，處于主導地位的施工過程區(qū)段劃分應盡量滿足流水作業(yè)的要求，同時應與勞動組織相適應，使工人有足夠的工作面，并有利于發(fā)揮機械設備的施工能力。 在編制施組時，做好技術規(guī)劃： 技術規(guī)劃的主要內(nèi)容包括：施工工序安排；劃分施工區(qū)段；施工流水順序及 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 部署；選擇施工機械；主要項目施工方法的決策 ；安全施工措施；季節(jié)施工措施。 技術經(jīng)濟指標的計算和分析。 技術質(zhì)量保證措施：根據(jù)有關規(guī)范 .工藝標準，針對施工方法的選擇，制訂保證施工質(zhì)量的措施。 確定施工順序：無論是裝修還是結構，都應確定各工種的施工順序，尤其是 管道 工程必須確定合理工序，避免工序顛 倒，以保證工程質(zhì)量。如測量定位樁 .線控制設施，季節(jié)性施工等。計算施工中水 .電用量及管線的配制， 建設單位提供的水電資源是否滿足工程的需要，如遇問題與建設單位協(xié)商解決。 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 施工準備：通常包括對現(xiàn)場準備和技術準備的要求。 總體目標：包括質(zhì)量目標 .工期目標 .安全目標 .成本目標。施工方案由項目專業(yè)工程師制定，項目技術負責人審核，項目經(jīng)理審批；采用新技術 .新工藝 .冬雨季施工方案 .腳手架施工方案等重要或技術復雜的分項工程報 工程部 審批。分部工程由項目編制， 工程部 審核，報公司總工審批。 當分包工程完工后，公司 工程部 要組織 項目部 、 綜合部 等相關部門對質(zhì)量 、安全協(xié)議書履行情況進行評審， 工程 部 保存評審記錄 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 記錄 工程施工分包計劃 分包方名單 分包方評價記錄 分包項目交底記錄 分包合同 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 施工組織設計管理程序 施工組織設計是指導施工準備和組織施工的全面性的技術經(jīng)濟文件，可視為現(xiàn)場施工的法規(guī)，是對施工過程進行科學管理的重要手段。協(xié)議中必須明確雙方的質(zhì)量責任 ,并且由項目部將公司的有關要求通報給分包方 . 公司 工程部 將合格分包方的名單整理下發(fā) ,被評價為合格分包方的其它項目經(jīng)理部錄用時不必重新評價 ,只將相關資料報公司 工程部 備案 分包方要提供施工人員的花名冊交 項目部 備案。 審核合格的分包方要在項目進行試施工，項目經(jīng)理部對其質(zhì)量方面的執(zhí)行情況進行評價，確保符合公司質(zhì)量要求。 工程部 審查分包方是否取得 ISO19001 認證，企業(yè)安全資質(zhì)證是否在有效期內(nèi)，以往質(zhì)量，特種作業(yè)人員持證上崗情況等，優(yōu)先選擇已通過 ISO19001 認證的分包方。負責對分包方在施工 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 過程中質(zhì)量情況的監(jiān)督管理，及時將分包方情況反饋到 工程 部 等有關部門。 4．職責 工程 部 是本程序的主責部門，其職責為： a) 負責程序文件的編制及分包方的質(zhì)量資格的審查，選擇符合要求的勞務分包方； b) 負責錄用分包方的審批； c) 負責建立分包方信息檔案。 3．相關文件和術語 GB/T190012020 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T504302020 工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 勞務分包方是指承攬包工不包料的工程施工分包企業(yè)。 記錄 建筑材料、構配件和消防設備報 審表 物資發(fā)放記錄 發(fā)包方物資登記表 發(fā)包方物資問題反饋表 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 分包方管理程序 1．目的 在選擇分包方時，應具備有滿足工程質(zhì)量要求的能力，以保證公司質(zhì)量方針、目標、指標的實現(xiàn)?，F(xiàn)場物資堆放要做到存放合理，苫墊規(guī)范，堆碼整齊，標識清楚，存料場地要考慮防火、防洪、防盜，以避免不必要的損失。 圖 2 進場不合格品控制流程圖 判定 處 置 不合格 標識、記錄、隔離 評 審 申請讓步 拒 收 退 貨 評審 入 庫 標識記錄 通知供方 合 格 同意 不同意 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 主材庫存周轉量原則上按工 程平均消耗物資的一個月用量儲存考慮，其它料按 15 天用量進行貯存。 取樣后的樣品應按樣品的要求進行包裝、密封、編號、標識、登記并對其狀態(tài)做出詳細的描述和記錄，按要求送往中心試驗室或指定的外檢單位。 各級試驗、物資人員應嚴格遵守國家、鐵道部及成渝客專公司的有關規(guī)定進行原材料進場取 樣。 針對出現(xiàn)的不合格或不合適，技術負責人應及時組織相關人員進行調(diào)查分析，盡快采取糾正和預防措施。 通信 設備、構配件進場檢驗 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 不合格 不合格 不合格 合格 不合格 合格 合格簽字 合格 1。經(jīng)復核后的檢測報告由技術負責人或授權人簽發(fā)。檢測人員應將報告和原始記錄一起轉審核人復查，確認其符合要求后簽字。 b) 試驗檢測報告是試驗檢測數(shù)據(jù)的載體，它直接反映試驗檢測的質(zhì)量、因而試驗報 告應當按規(guī)定格式，客觀、公正、準確、完整、規(guī)范地反映檢驗結果的信息。 c) 應產(chǎn)生的記錄。原始記錄應力求完整，包括數(shù)據(jù)、曲線、圖表、計算及導出數(shù)據(jù)。 d) 嚴格控制試驗檢測對人、機、樣、法、環(huán)等要求，確保檢測數(shù)據(jù)的真實可靠，做到參數(shù)齊全、數(shù)據(jù)清楚、準確。使影響試驗檢測的各要素滿足試驗檢測的要求。 檢驗與試驗 a) 現(xiàn)場質(zhì)檢員 接到樣品或試驗通知時應立即做 好試驗準備。 b)自購材料的報驗： 采購部根據(jù)所進材料的廠家、規(guī)格、批號和數(shù)量填寫《檢驗通知單》一式二份，一份遞交現(xiàn)場材料員簽收，采購部留一份，作為通知試驗的證明。 范圍 適用于公司施工所需建筑材料、構配件和設備的現(xiàn)場管理 職責 工程 部 負責此程序的編制和檢查； 項目部負責建筑材料、構配件和 通信 設備的現(xiàn)場管理程序的具體執(zhí)行。但是，顧客的驗證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后的拒收。 采購產(chǎn)品的驗證控制 a) 本公司對供方提供的采購產(chǎn)品一般采用進貨檢驗、查驗供方提供的合格證據(jù)的方法，執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》的有關規(guī)定。 b) 類產(chǎn)品采購計劃中必須寫清楚采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨單位和驗收標準。 采購計劃 a) 項目部根據(jù)工程合同規(guī)定的施工進度計劃編制分項或分月度采購計劃。 c) 每年年末對現(xiàn)有供方按本程序 條款和本條款 a)項進行縱橫評 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 價，經(jīng)評價合格的列入新一年度的《合格物資供方名冊》，并報總經(jīng)理批準。 b) 當在提供產(chǎn) 品或服務中出現(xiàn)問題時應及時與供方溝通，限期補發(fā)合格產(chǎn)品并嚴格檢驗或驗證產(chǎn)品。 b) 零星物資采購控制 因急需或計劃數(shù)量本來就少而采購非批量的零星物資時，由采購員在采購現(xiàn)場評價和記錄并確定供方。其中資質(zhì)狀況應為物資生產(chǎn) 企業(yè)；如果是經(jīng)銷公司或商店，應注明所供產(chǎn)品 (如鋼材、板材、型材 )的生產(chǎn) 單位。評價的依據(jù)是項目部對現(xiàn)有供方供貨和服務的業(yè)績考核記錄 (見本程序 條款 )，評價其按要求提 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力。 對新開發(fā)的供方主要評價內(nèi)容 a) 供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或已向其他組織提供同類產(chǎn)品的質(zhì)量狀況； b) 供方質(zhì)量管理體系對按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量的產(chǎn)品的保證能力； c) 供方的顧客滿意程度； d) 產(chǎn)品交付后由供方提供相關的服務和技術支持能力 (如零配件供應、維修服務等 )； e) 其他方面 (如與履約能力有關的財務狀況、價格和交付情況等 )； f) 施工經(jīng)營資質(zhì)，證明是經(jīng)國家工商部門批準、頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照的施工企業(yè)或經(jīng)銷商。 對采購產(chǎn)品，依據(jù) 條款及其影響程度分為兩類 A 類： 通信 設備 、線纜 等； B 類：輔助材料等。 4 工作程序 采購過程控制 對任何影響公司工程質(zhì)量的采購產(chǎn)品及過程的外包項目 (例如 勞務外包 )均應進行控制。 采購部 負責本程序的實施歸口管理部門。 2 適用范圍 適用于本公司對采購產(chǎn)品及其供方的控制和制訂采購要求、驗證采購產(chǎn)品的控制。 c) 違反本辦法規(guī)定，給公司及公司各單位造成重大經(jīng)濟損失觸犯刑法的，由司法機關依法追究刑事責任。 —— 在合同變更審查中，玩忽職守或未盡到合理謹慎義務的，并使公司利益受損害的。 —— 未在合同驗收中履行 其職責，把驗收不合格的產(chǎn)品和服務作為合格的產(chǎn)品和服務接收的。 —— 違反公司規(guī)定擅自為他方提供擔保保證給公司造成經(jīng)濟損失的。 —— 在簽訂合同過程中（包括招標、議標、選擇合作方時）泄露標底和商業(yè)秘密的。 —— 應簽訂書面合同而未簽訂或把整體合同分解以規(guī)避書面合同或以其他單據(jù)代替合同文本的。 — — 先行為后補辦合同審查或合同授權程序的。 —— 未經(jīng)授權或越權對外簽訂合同給公司造成損失的。 —— 其它應給予獎勵的情形。 合同的終止 a) 簽約各方按合同規(guī)定，全面履行合同后，合同自然終止； b) 經(jīng)合同簽約各方協(xié)商，同意解除合同，自各方簽字認可之日起合同終止；解除合同由合同申請單位按本程序執(zhí)行； c) 按照合同約定，終止條件出現(xiàn)，合同終止。 財務部應嚴格依照合同和合同履行情況，仔細審查所履行合同的主體、 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 內(nèi)容、形式與所簽合同是否一致，確定無誤后付款。 合同 市場部 門會簽審查 工程合同、勞務合同、采購合同等需經(jīng)公司各部門進行會簽審查； 合同數(shù)量、合同歸檔 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) a) 法定代表人或其代理人簽字同意簽約后，由合同申請單位按規(guī)定的份數(shù)打印出版，送交 綜合部 加蓋公司合同專用章（或公司行政公章）和法定代表人印章或由法定代表人的委托代理人簽字； b) 合同文本數(shù)量一般為：我方合同文本數(shù)正本一份、副本一份，即 由合同專業(yè)管理部門一份，同時一份副本報財務管理部門備案。 b) 技術性 —— 項目技術是否真實、全面、可靠； —— 技術措施是否完備、可行； —— 技術標準、參數(shù)是否先進完善； —— 是否具有可操作性。對于違反程序規(guī)定的分公司、項目部將按照本程序獎勵與處罰的相關規(guī)定予以處罰。