【正文】 不能整件發(fā)出時(shí) ,要留下原有標(biāo)簽或合格證作為產(chǎn)品標(biāo)識(shí) ,而發(fā)出的零星產(chǎn)品 ,如可能產(chǎn)生混淆 ,則以《材料領(lǐng)用單》或標(biāo)簽來標(biāo)識(shí)； b) 庫(kù)房?jī)?nèi)產(chǎn)品堆放后 ,由庫(kù)管人員用堆放區(qū)域、貨位、標(biāo)簽等來標(biāo)識(shí)； c) 進(jìn)貨檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品 ,如直接進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) , 一般用其隨帶的合格證、標(biāo)簽來標(biāo)識(shí) 。 檢驗(yàn)合格入庫(kù)后的產(chǎn)品 , 庫(kù)管人員應(yīng)按如下要求保持 或?qū)嵤┊a(chǎn)品標(biāo)識(shí) : a) 外購(gòu)定型產(chǎn)品等材料 ,用其本身所帶的合格證、材質(zhì)證明書、標(biāo)簽來標(biāo)識(shí)。 顧客提供的物資由供銷部人員用標(biāo)明名稱、規(guī)格、數(shù)量、合同號(hào)、應(yīng)用于何種產(chǎn)品等內(nèi)容的《顧客財(cái)產(chǎn)記錄單》以及用其本身銘牌等來標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)和 試驗(yàn)狀態(tài)分為 :“待檢驗(yàn)”、“ (檢驗(yàn)后 )合格”、“ (檢驗(yàn)后 )不合格” 、“待判定”四種。 標(biāo)識(shí)的內(nèi)容可包括用戶單位、產(chǎn)品名稱 、 規(guī)格 、 重量生產(chǎn)曰期或入庫(kù)曰期 、 數(shù)量 、 品名 、 規(guī)格 (生產(chǎn)廠家 )等。 工作程序 產(chǎn)品標(biāo) 識(shí)的方式和要求 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方式可根據(jù)具體情況采用 :標(biāo)簽、銘牌、單據(jù)、記錄、印章或其他標(biāo)記等。 供銷部銷售人員負(fù)責(zé)顧客提供物資的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和“待檢驗(yàn)”標(biāo)識(shí)，并保護(hù)。 檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)緊急、例外放行產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)移置或遺失后重新標(biāo)識(shí)的確認(rèn)；負(fù)責(zé)交檢產(chǎn)品“待檢驗(yàn)”標(biāo)識(shí)的保持。 辦公室負(fù)責(zé) CCC 認(rèn)證標(biāo)志的申購(gòu)、《 CCC 認(rèn)證產(chǎn)品目錄》內(nèi)的產(chǎn)品 CCC 標(biāo)志加貼工作。 范圍 適用于本公司從物資進(jìn)公司到產(chǎn)品交付的全過程中對(duì)標(biāo)識(shí) (包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，下同 )和可追溯性的控 制和管理。售后服務(wù)按《售后服務(wù)管理辦法》執(zhí)行。 交付控制 經(jīng)檢驗(yàn)合格產(chǎn)品，裝配車間主任辦理入庫(kù)手續(xù)填寫《入庫(kù)單》、交成品庫(kù)貯存待發(fā)。對(duì)控制手段和檢驗(yàn)方法進(jìn)行修訂時(shí)，工藝員和質(zhì)檢員應(yīng)相互配合， 所涉及的文件更改應(yīng)按《文件和控制程序》履行相應(yīng)的審批手續(xù)。 當(dāng)采取的糾正措施經(jīng)驗(yàn)證確實(shí)有效地改進(jìn)了過程和產(chǎn)品質(zhì)量后，應(yīng)分別將其納入相應(yīng)的技術(shù)或質(zhì)量管理文件。 如采取的糾正措施涉及到工藝更改，則應(yīng)通過對(duì)產(chǎn)品的評(píng)價(jià)以驗(yàn)證所做的更改是否對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生了預(yù)期的效果。 過程的更改 當(dāng)車間主任收到過程處于不受控狀態(tài)或產(chǎn)品質(zhì)量特性的異常波動(dòng)的報(bào)告時(shí)，應(yīng)立即查找原因，予以解決。 對(duì)關(guān)鍵和特殊過程的運(yùn)行，操作者還應(yīng)經(jīng)常檢查過程的每個(gè)監(jiān)控裝置 (如溫度表、氣壓表、電流表 )并按規(guī)定的頻次記錄過程的運(yùn)行狀況 (如過程的特性參數(shù) )。只有經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才允許放行到下一過程或入庫(kù)保存。 操作者在執(zhí)行 條時(shí)如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量有異常波動(dòng)時(shí)應(yīng)立即報(bào)告車間主任予以解決。如不合格，則重新進(jìn)行 條，或 由工藝技術(shù)人員查找原因再執(zhí)行 條。 過程的運(yùn)行 當(dāng)過程開始運(yùn)行或更換工藝裝備或調(diào)整工藝參數(shù)后重新運(yùn)行時(shí)，操作者應(yīng)嚴(yán)格按過程控制規(guī)范規(guī)定的范圍和調(diào)整方法對(duì)過程進(jìn)行調(diào)整，直到過程的運(yùn)行參數(shù)或過程產(chǎn)出的產(chǎn)品的質(zhì)量特性符合規(guī)定的質(zhì)量要求。負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全控制（如防火、防水等） 。 輔助材料、公用設(shè)施和環(huán)境條件 生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性起重要作用的輔助材料和公司設(shè)施，如動(dòng)力、化學(xué)用品等加以控制，以保證對(duì)過程影響的均一性。 原輔料、外協(xié)加工物資及半成品的控制 為保證所有用以構(gòu)成產(chǎn)品的原料、半成品都符合規(guī)定的質(zhì)量要求，各部門應(yīng)確保不發(fā)放未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原材料用于生產(chǎn)和服務(wù)提供過程，公司 質(zhì)檢員應(yīng)確保未按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不得流入下工序。 為實(shí)施對(duì)特殊過程的監(jiān)視，公司設(shè)備員應(yīng)以適宜的頻次檢查特殊過程使用的設(shè)備的技術(shù)性能。 必要時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的設(shè)備及工裝的技術(shù)性能進(jìn)行驗(yàn) 證認(rèn)可，確保在用設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)符合規(guī)定的要求。生產(chǎn)部應(yīng)會(huì)同質(zhì)量技術(shù)部經(jīng)常組織對(duì)操作人員進(jìn)行有關(guān)工藝管理制度等規(guī)章制度的教育，并根據(jù)本行業(yè)科學(xué) 技術(shù) 發(fā)展、工藝更新情況及時(shí)組織再培訓(xùn)。對(duì)關(guān)鍵 /特殊過程操作人員，由 辦公室發(fā)給相應(yīng)的資格證書，并保存資格證書的發(fā)放記錄以備查。 各部門應(yīng)按《文件程序控制》對(duì)文件進(jìn)行控制，及時(shí)將文件的有效版本發(fā)放到使用者手中并同時(shí)收回失效的文件，以防止在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中誤用失效文件。 由質(zhì)量技術(shù)部制訂《檢驗(yàn)規(guī)范》，以保證每種產(chǎn)品都 能按規(guī)定的要求程序進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 指導(dǎo)操作的文件 為保證公司生產(chǎn)的各類產(chǎn)品都能按規(guī)定的方法和程序進(jìn)行生產(chǎn)，由生產(chǎn)部根據(jù)公司或由顧客直接提供的正式圖紙、規(guī)范、技術(shù)要求等，編制產(chǎn)品的工藝流程、各生產(chǎn)作業(yè)的操作規(guī)程、關(guān)鍵和特殊工序工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書 ,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。對(duì)過程的驗(yàn)證包括：材料、設(shè)備、工藝裝備、 程序和人員。 生產(chǎn)部應(yīng)會(huì)同質(zhì)量技術(shù)部按產(chǎn)品的加工順序?qū)Ρ竟镜年P(guān)鍵 /特殊過程進(jìn)行驗(yàn)證，以減少失誤和提高效益。 過程控制的策劃 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程。 裝配車間 ： 元件安裝→母排制作→母線搪錫→布線和產(chǎn)品清潔→防潮內(nèi)裝→防護(hù)外包裝。 結(jié)構(gòu)車間 ：選料→下料→ 折彎、沖孔→焊接→打磨→組裝。 各車間負(fù)責(zé)按產(chǎn)品圖樣、工藝規(guī)程和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) (即“三按” )、相關(guān)質(zhì)量管理文件進(jìn)行生產(chǎn)，搞好現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)。 質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)量科長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批產(chǎn)品圖樣、工藝、標(biāo)準(zhǔn)和組織特殊過程能力認(rèn)可，對(duì)生產(chǎn)中有關(guān)重大技術(shù)問題進(jìn)行協(xié)調(diào)、控制、檢查。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程相關(guān)人員的培訓(xùn)和資格認(rèn)可管理。 供銷部負(fù)責(zé)按時(shí)、按質(zhì)、按量提供合格的采購(gòu)產(chǎn)品。 相關(guān)文件 《 質(zhì)量手冊(cè) 》 《采購(gòu)控制程序》 《 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 控制程序》 《不合格品 /項(xiàng)控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心（ CQC）制定的《工廠質(zhì)量保證能力要求》 職責(zé) 生產(chǎn)部為歸口管理部門，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的生產(chǎn)控制，保證作業(yè)環(huán)境適于生產(chǎn)；負(fù)責(zé)確保確保生產(chǎn)制造過程的有效控制；負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定及生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和設(shè)備控制；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備的配置、制造、使用、驗(yàn)證認(rèn)可、維護(hù)及管理。 范圍 適用于本公司的生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制。 質(zhì)量記錄 采購(gòu)過程中形成的質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 進(jìn)貨檢驗(yàn)合格的物資，檢驗(yàn)員按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》對(duì)其作好“合格”標(biāo)識(shí)，辦理入庫(kù)手續(xù)，庫(kù)房人員按《庫(kù)房管理辦法》辦理入庫(kù)和管理，按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 采購(gòu)合同規(guī)定本公司或顧客在供應(yīng)商處參與驗(yàn)證時(shí)，供方應(yīng)按合同規(guī)定作出安排。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)產(chǎn)品必須有供應(yīng)商最終檢驗(yàn)合格并附合格證明文件，屬于 CCC 認(rèn)證產(chǎn)品的，還必須有 CCC 認(rèn)證標(biāo)識(shí)，才能發(fā)往本公司。 質(zhì)量技術(shù)部編制《請(qǐng)購(gòu)單》，發(fā)到庫(kù)房，庫(kù)房根據(jù)庫(kù)存情況，編制《采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)供銷部經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 質(zhì)量技術(shù)部采購(gòu)編制的《請(qǐng)購(gòu)單》應(yīng) 包括： 本資 料來自 a)對(duì)已有產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的原材料、配套件，應(yīng)注明標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)及規(guī)格、等級(jí)、有關(guān)驗(yàn)收要求。 對(duì)供貨物資出現(xiàn)質(zhì)量連續(xù)三批不合格、性能嚴(yán)重不合格、服務(wù)拖拉及交貨期嚴(yán)重延期的合格供方，供銷部應(yīng)及時(shí)報(bào)總經(jīng)理在《供方調(diào)查評(píng)定表》中簽署意見，撤消該合格供方的資格，并在《合格供方名單》中予以注銷。 對(duì)供貨物資或分包出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，供銷部及時(shí)將信息反饋給供應(yīng)商或供方，促使其采取相應(yīng)措施，及時(shí)改進(jìn)和提高質(zhì)量。 只有 CCC 認(rèn)證證書有效，且能提供有效的試驗(yàn)報(bào)告的生產(chǎn)廠家，才能列入《合格供方名單》。同時(shí)，收集其有效的試驗(yàn)報(bào)告。 在《 CCC 認(rèn)證產(chǎn)品目錄》內(nèi)的產(chǎn)品， CCC 認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可的試驗(yàn)報(bào)告中的安全件，應(yīng)當(dāng)上 網(wǎng)，查詢合格供方的產(chǎn)品的 CCC 認(rèn)證保持情況。重新評(píng)定和確認(rèn)的結(jié)果填入《合格供方年度評(píng)價(jià)表》，有關(guān)人員在相關(guān)欄目?jī)?nèi)簽署姓名、日期。 合格供方的動(dòng)態(tài)管理 每年一季度對(duì)現(xiàn)有的合格供方要進(jìn)行一 次重新評(píng)定和確認(rèn)。 特殊情況下的物資采購(gòu) 在特殊情況下，（如采用新材料、合格供方無法供貨等），要從《合格供方名單》外的供方采購(gòu)或分包時(shí)，應(yīng)單獨(dú)履行審批手續(xù)。重要類物資原則上必須從《合格供方名錄》所規(guī)定的供方處采購(gòu) 。 本資 料來自 合格供方名單 《合格供方名單》為受控文件。 供銷部根據(jù)篩選 /調(diào)查結(jié)果，填寫《供方調(diào)查評(píng)定表》，組織相關(guān)部門對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)。 一般類物資，一般在初次采購(gòu)時(shí)，由供銷部參照本程序第 ～ g 條擇優(yōu)選擇供方，由采購(gòu)人員提供、提出建議經(jīng)供銷部批準(zhǔn)后確定。 供方平價(jià)建議結(jié)論的可能是： a)建議作為正式的合格供方； b)建議對(duì)方采取相應(yīng)措施后可作為合格供方； c)不適宜作為 合格供方。同時(shí)收集國(guó)家認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室出具的有效的實(shí)驗(yàn)報(bào)告。 在《 CCC 認(rèn)證產(chǎn)品目錄》內(nèi)的產(chǎn)品， CCC 認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可的試驗(yàn)報(bào)告中的安全件，應(yīng)當(dāng)上 網(wǎng)，查詢擬列入合格供方的產(chǎn)品是否獲得 CCC 認(rèn)證。 重要物資合格供方的選擇和確定。 對(duì)于既有生產(chǎn)廠家，又有經(jīng)銷售商的，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)廠家、經(jīng)銷商同時(shí)評(píng)定。 供方評(píng)定方法根據(jù)供貨物資的重要度，選擇一種或幾種方法進(jìn)行： a)供方能力和 /或質(zhì)量體系的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)； b)向供方發(fā)出信函、傳真等進(jìn)行調(diào)查 。 一般類物資 可能會(huì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生一定影響 ,占用資金 較少 ,屬一般類物資。 重要類物資 對(duì)產(chǎn)品的性能、精度、可靠性、安全性、壽命、經(jīng)濟(jì)性等有直接較大影響 ,占用資金多的、認(rèn)證機(jī)構(gòu)有特殊要求的物資 , 屬重要類物資。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、確認(rèn)合格供方。 質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)根據(jù)設(shè)計(jì)資料提出請(qǐng)購(gòu)單，并參加供方的選擇和評(píng)定。 2 范圍 適用于本公司所需物資 (包括外購(gòu)件、外協(xié)件和設(shè)備 )的采購(gòu)的控制和管理。 合同評(píng)審所形成的記錄 (《合同評(píng)審記錄表》、《合同修改通知單》和有關(guān)合同 )由供銷部妥善保存 , 按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 修改合同在評(píng)審后 , 將修改的有關(guān)內(nèi)容填寫《合同變更通知單》通知到受更改影響的部門。 合同修改時(shí)，對(duì)修改的內(nèi)容要按本程序有關(guān)規(guī)定重新進(jìn)行評(píng)審。 《供貨合同》經(jīng)評(píng)審生效后，填制《生產(chǎn)計(jì)劃通知單》，下達(dá)生產(chǎn)部。 對(duì)重要合同 ,由銷售人員填寫《合同評(píng)審記錄表》 ,注明由哪個(gè)部門評(píng)審什么內(nèi)容 ,然后采用傳閱簽署意見辦法或會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審 ,有關(guān)部門認(rèn)可后 ,再由供銷部負(fù)責(zé)人簽署意見、管理者代表審查、總經(jīng)理批準(zhǔn)簽署后 ,即可簽訂正式合同 。 電話、傳真、口頭的現(xiàn)款現(xiàn)貨的銷售，由供銷部經(jīng)辦人員將產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量等填寫《銷貨單》，經(jīng)庫(kù)房管理員確認(rèn)，填寫《出庫(kù)單》。 有特殊技術(shù)要求或未實(shí)施過的產(chǎn)品合同、年度訂單 , 屬重要合同 。 合同按技術(shù)要求、合同金額可分為一般合同和重要合同。 評(píng)審內(nèi)容 : a) 產(chǎn)品類型、規(guī)格、數(shù)量得到明確規(guī)定； b) 技 術(shù)條件得到規(guī)定；在《 CCC 認(rèn)證產(chǎn)品目錄》內(nèi)產(chǎn)品，須進(jìn)行一致性評(píng)審。 產(chǎn)品要求評(píng)審的時(shí)機(jī) 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審 (即合同評(píng)審，合同 )應(yīng)在接受合同、訂單之前進(jìn)行。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)合同評(píng)審中未能得到協(xié)調(diào)處理的問題進(jìn)行裁決；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)特殊情況下簽訂合同并組織實(shí)施。財(cái)務(wù)部對(duì)價(jià)格進(jìn)行評(píng)審。 供銷部負(fù)責(zé)對(duì)能否及時(shí)供應(yīng)原材料、配套設(shè)備等進(jìn)行評(píng)審。供銷部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)合同評(píng)審中各部門 產(chǎn)生的分歧意見進(jìn)行協(xié)調(diào)。 范圍 適用于公司對(duì)與顧客有關(guān)過程的控制和管理及接受每一份合同前對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審 。 員工檔案 對(duì)員工的錄用、考核、獎(jiǎng)懲、換崗等情況皆需記錄于員工檔案，員工的教育、培訓(xùn)技能（證書）和經(jīng)歷亦需記錄本于員工檔案，員工檔案由辦公室予以記錄與保管。 具體編制培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)應(yīng)根據(jù)實(shí)際增刪 ,但計(jì)劃必須便于實(shí)施與考核檢查。 h) 培訓(xùn)費(fèi)用、來源及開支 。 f) 培訓(xùn)主辦實(shí)施單位及人員 。 d) 培訓(xùn)內(nèi)容、教材、師資 。 b) 培訓(xùn)分類 (專業(yè)深化和一般普及培訓(xùn) )。 公司在制定培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)應(yīng)重點(diǎn)考慮以下人員： a) 各級(jí)負(fù)有管理職責(zé)的人員 (公司級(jí)、部門負(fù)責(zé)人 )； b) 各級(jí)各類執(zhí)行規(guī)定任務(wù)的管理和操作人員； c) 經(jīng)指定或授權(quán)的各種負(fù)有獨(dú)立行使職責(zé)的驗(yàn)證、評(píng)審人員 : ── 內(nèi)審員；合同評(píng)審人員；設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證人員；合格供方評(píng)價(jià)人員；過程、設(shè)備 、人員鑒定與驗(yàn)證人員；緊急、例外放行的審批人員；不合格品評(píng)價(jià)人員；糾正和預(yù)防措施效果驗(yàn)證人員；