【正文】 各部門使用者應妥善 保管所用的監(jiān)視和測量 設備 ，按規(guī)定要求操作，保護好校準標。 監(jiān)視和測量 設備 的校準 質(zhì)檢部 根據(jù)監(jiān)視和測量 設備 的校準周期，每年初編制校準計劃，經(jīng) 總經(jīng)理 批準后，由質(zhì)檢部 統(tǒng)一收齊，集中送檢。 在用監(jiān)視和測量 設備 損壞、丟失或需要新增 設備 時， 質(zhì)檢部 提出申請、說 明原因，經(jīng)總經(jīng)理 核實后，予以更換或增添。 公司在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所需監(jiān)視和測量活動，包括對生產(chǎn)參數(shù)的監(jiān)視和產(chǎn)品的檢驗，所需監(jiān)視和測量 設備 見監(jiān)視和測量 設備 臺賬。 質(zhì)檢部 負責監(jiān)視和測量 設備 的控制，制定有關規(guī)定并組織實施，組織監(jiān)視和測量 設備 的校準、配備與更新。 Q/*.G750620xx《倉庫管理制度》 月生產(chǎn)計劃任務表 崗位 生產(chǎn) 記錄 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝單 監(jiān)視和測 設備 的控制程序 有效控制監(jiān)視和測量過程及所需的監(jiān)視和測量 設備 ，確保監(jiān)視和測量結(jié)果的正確性和有效性，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)。 在產(chǎn)品包裝時，首先檢查并清除 袋 內(nèi)雜物 。 貯存 按本手冊 章中第 條“采購物品的保管”和《庫房管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。 搬運 在公司內(nèi)部人工搬運時，應數(shù)量適中，輕拿輕放，防止跌倒，裝卸時輕拿輕放。 顧客財產(chǎn) 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 數(shù)： 9/11 公司持有的顧客財產(chǎn)為顧客信息， 供銷部負責顧客信息的 登記歸檔工作，不得向其他相關方泄露 ， 發(fā)現(xiàn)顧客相關信息泄露現(xiàn)象時， 要記錄向顧客報告。 在貯存、搬運和生產(chǎn)、交付的各個環(huán)節(jié)，均應妥善保護好產(chǎn)品的標識，防止損壞或 丟失。 成品處于“待檢”或“不合格”狀態(tài)時的產(chǎn)品標識用標牌標明產(chǎn)品名稱（或代號）、規(guī)格型號，用“待檢”標牌和“不合格”區(qū)域標明檢驗狀態(tài)；檢驗合格的成品用合格標簽表示產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識。 關鍵 過程的操作人員必須是經(jīng)公司培訓合格或有 1 年以上工作經(jīng)驗的人員擔任； 每班生產(chǎn)之前必須對設備的運行情況進行檢查，并記錄運轉(zhuǎn)情況； 編制操作規(guī)程； 進行 反應 工序 時由兩人同時進行， 1 人負責計量， 1 人負責監(jiān)督； 標識和可追溯性 標識 采購物品的產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識按本手冊第 章《采購》的有關規(guī)定 執(zhí) 行。對顧客提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題，應及時通知 總經(jīng)理 妥善處理。 顧客驗收后，交付人辦理交接手續(xù)，并保存交接記錄。 裝卸車 時，應輕拿輕放，必要時配有適宜的輔助設施，防止跌落，造成產(chǎn)品損 壞或人員傷害。 產(chǎn)品交付 交付產(chǎn)品時應使用能滿足運輸要求、服務質(zhì)量較好的運輸單位，簽訂合同或協(xié)議，規(guī)定運輸質(zhì)量要求。 車間負責人隨時監(jiān)控生產(chǎn)過程，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時處理， 特殊情況，報 生產(chǎn)技術部處理。 車間在每天開機前應檢查生產(chǎn)設備是否完好，發(fā)現(xiàn)問題及時 處理，確認正常后方能開機生產(chǎn)，并嚴格按操作規(guī)程操作。 產(chǎn)品生產(chǎn) 生產(chǎn)技術部 根據(jù)顧客需求向生產(chǎn)車間下達生產(chǎn)任務 質(zhì)檢部 負責生產(chǎn)工藝的制定，下達生產(chǎn)工藝單。 生產(chǎn)車間負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。 生產(chǎn)技術部 負責生產(chǎn)任務下達 ,及生產(chǎn)的組織協(xié)調(diào)。 Q/*.G750620xx《倉庫管理制度》 合格供方評價記錄 合格供方名單 合格供方業(yè)績記錄 合格供方年度考核、評價表 采購計劃 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 數(shù)： 9/11 生產(chǎn)和服務提供控制程序 有效控制產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售和售后服務過程，確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務滿足 規(guī)定的要求。料場內(nèi)存放的采購品一律用標牌標明“合格”、“不合格”或“待檢”的狀態(tài)。 庫 存物品做好并保持清晰的產(chǎn)品標識，原標識清楚完好時，保護好原標識，原標識損壞、不清或無標識時，用標簽重新標識，標明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供方名稱等。 若顧客要求到供方驗證采購產(chǎn)品的質(zhì)量時， 供銷部 與顧客溝通，確定驗證的安排，并在銷售合同中說明，采購人員與供方協(xié)商，確認驗證的安排和產(chǎn)品放行的方式，并在相應的采購合同中說明。公司根據(jù)生產(chǎn)需要，必須到供方處提貨時，由提貨人在供方貨源處采 用驗證的方式驗收。驗收可采取以下一種或多種組合方式： a)抽樣化驗； b)小試； c) 驗證（查驗產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、標識、外觀檢查、數(shù)量檢查）。 采購產(chǎn)品的驗證 到貨驗收。 采購合同，采購人員按照采購計劃與供方簽訂采購合同，合同條款應滿足 的規(guī)定，并滿足合同法的要求。 供銷部 根據(jù)顧客定貨需求和庫存情況編制月度采購計劃，生產(chǎn)急需時，可臨時編制應急采購計劃。 采購信息的內(nèi)容應包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、供貨時間及價格等。 采購信息 。 供銷部 根據(jù)重新評價結(jié)果，每年元月份調(diào)整一次合格供方名單。 評價結(jié)果的處理 兩次驗收不合格或發(fā)現(xiàn)一次重大質(zhì)量問題，應向供方提出警告，限期改正 。 c)生產(chǎn)車間負責提供發(fā)現(xiàn)的原材料質(zhì)量問題信息。 合格供方的控制 合格供方的重新評價 重新評價的準則 : a)年度批次驗收合格率 95％以上； b) 年度供貨及時率 100％； c)無重大質(zhì)量問題（假冒偽劣產(chǎn)品或?qū)е骂櫩捅г梗? 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 數(shù)： 7/11 重新評價的實施 a)供銷部 記錄供方每批物 品的供貨質(zhì)量、交貨及時情況。 提供原材料的合格供方必須符合 或 的規(guī)定；提供工具、配件的合格供方符合 條之一即可。 同時具備 中 a)、 d)條時，可確定為合格供方。 此種情況評定的合格供方，不列入合格供方名單。調(diào)查或考查的內(nèi)容包 括供方的生產(chǎn)能力、技術水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況和售后服務能力及價格等，調(diào)查或考查人員應填寫調(diào)查或考查記錄。 收集供方的質(zhì)量管理體系認證證書、產(chǎn)品質(zhì)量認證證書或定點生產(chǎn)許可證。 供方的評審與選擇 合格供方的條件 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 數(shù)： 6/11 a)具有合法資格的生產(chǎn)或經(jīng)銷主體； b)取得質(zhì)量管理體系認證證書或產(chǎn)品質(zhì)量認證證書的生產(chǎn) 、 經(jīng)銷 或服務 單位； c)行業(yè)或當?shù)刂鞴懿块T指定的定點生產(chǎn) 、服務 單位； d)生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務滿足公司要求的生產(chǎn)單位； e)對樣品驗證或試用合格的生產(chǎn) 、 經(jīng)銷 或服務 單位。 工具與配 件：產(chǎn)品生產(chǎn)所需的工具和生產(chǎn)設備的零件、配件。 庫房負責采購品的保管。 適用于公司對原材料和生產(chǎn)工具、設備配件采購過程 以及公司產(chǎn)品運輸服務 的控制 3．職責 供銷部 組織供方的評審與選擇和采購的實施。 《合同法》 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 數(shù)： 5/11 合同評審記錄 合同臺帳 顧客檔案 產(chǎn)品銷售記錄 顧 客意見處置記錄 設計和開發(fā) 公司對本條款進行了刪減。 供銷部 每季度總結(jié)一次與顧客溝通的情況，對收集的顧客意見和要求以及對顧客抱怨的處理情況進行匯 總分析，提出改進的建議。接到顧客反饋意見時，應作好記錄，并及時告知 董事長 處理顧客的抱怨或投訴，直到顧客滿意為止。 合同或訂單發(fā)生變更時，由 供銷部 與顧客聯(lián)系協(xié)商。 在進行與產(chǎn)品有關的要求評審時，根據(jù)需要，由 供銷部 與顧客聯(lián)系協(xié)商。 利用廣告或散發(fā)宣傳冊向顧客展示公司產(chǎn)品的有關信息。 顧客溝通 溝通的內(nèi)容。 評審記錄應包括評審時間、評審結(jié)論、所需措施和評審人簽字等內(nèi)容。 供銷部 負責將變更的信息傳遞給 生產(chǎn)技術部 ， 生產(chǎn)技術部 再以工藝單的形式傳遞到生產(chǎn)車間。 書面或口頭、電話訂單，經(jīng)評審人簽字，即視為接受訂單。 確認公司具有滿足規(guī)定要求的能力。顧客提出的要求在合同或訂單中規(guī)定，其它要求由 董事長 或管理者代表確定。 對顧客沒有規(guī)定的其它要求，由 董事長 或管理者代表評審。 當顧客招標時，由 董事長 審查招標文件，并組織編寫投標書，交 供銷部 參加投標，投標人員可根據(jù)現(xiàn)場情況，決定對投標書的更改。評審應在投標、簽訂合同、接受書面或口頭訂單，以及接受合同或訂單的更改之前進行。 與產(chǎn)品有關的要求的評審。 總經(jīng)理 確定產(chǎn)品的工藝技術要求、公司的質(zhì)量或服務承諾。 d)公司確定的附加要求，如產(chǎn)品工藝要求，公司向顧客作出的質(zhì)量或服務承諾等。 b)規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求。 董事長 審批與產(chǎn)品有關的要求的評審結(jié)果。 供 銷部 組織與產(chǎn)品有關的要求的確定與評審，以及與顧客的溝通。 （無） 6．質(zhì)量記錄 質(zhì)量計劃 與顧客有關的過程控制程序 有效控制與顧客有關的過程，確保與產(chǎn)品有關的要求得到確定和評審，并對有關內(nèi)容與顧客進行充分溝通，以滿足顧客要求。 質(zhì)量計劃由管理者代表編制，并組織實施。 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 數(shù)： 2/11 特定產(chǎn)品或合同實現(xiàn)策劃的輸出 ，即為質(zhì)量計劃。 特定產(chǎn)品或合同實現(xiàn)的策劃 當現(xiàn)有體系文件不能滿足某一特定產(chǎn)品或合同要求時，需對這些特定產(chǎn)品或合同的實現(xiàn)進行策劃。 e)進行產(chǎn)品監(jiān)視和測量時所需的接收準則，體現(xiàn)在工藝單、產(chǎn)品標準、操作規(guī)程、生產(chǎn)作業(yè)指導書。 c)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的文件和資源，見 章《資源管理控制程序》。 4 工作程序 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的內(nèi)容及輸出： a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求，體現(xiàn)在顧客要求、產(chǎn)品標準要求、 適用于產(chǎn)品的 法律法規(guī)要求、公司質(zhì)量目標。 管理者代表組織產(chǎn) 品實現(xiàn)的策劃和策劃結(jié)果的更改。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源需求 ，以保證公司的產(chǎn)品達到規(guī)定的質(zhì)量目標和要求。 公司通過教育、培訓和技術考核，并開展有益的文體活動，激勵員工的工作熱情，培養(yǎng)提高團隊意識，使員工始終保持心情舒暢、奮發(fā)向上的精神狀態(tài)。物資貯存的環(huán)境按《庫房管理辦法》執(zhí)行。 生產(chǎn) 技術部 保存設備臺賬 ,各單位負責所用基礎設施的維護與保管，防止損壞或丟失。 因生產(chǎn)急需，臨時性的調(diào)整或補充，由需要單位向 董事長 或 總經(jīng)理 提出申請，經(jīng)批準后實施。 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 20xx 題 目： 資源管理 頁 數(shù)： 2/3 生產(chǎn)技術部 每年初制定更新改造或大檢修計劃，涉及重大資源配置時，報 董事長 審批。 辦公室保存員工教育、培訓、工作經(jīng)歷和技術考核的記錄。 公司對不能勝任本職工作的人員將適時進行調(diào)整或解聘。 辦公室 組織培訓計劃的實施 ,各部門積極配合并參加培訓的實施。 董事長 根據(jù)能力需求和人員素質(zhì)狀況配備適當?shù)膷徫蝗藛T。 人力資源 辦公室 組織編制從事影響產(chǎn)品 與要求符合性 工作的人員應具備的 《崗位職責》和 《崗位工作能力需求》，報 董事長 審批。 總經(jīng)理 負責質(zhì)量管理體系所需資源的確定和配置。 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 20xx 題 目： 管理職責 頁 數(shù)： 9/9 相關文件 （無） 質(zhì)量記錄 ZL— — 01 管理評審計劃 ZL— — 02 會議簽到表 ZL— — 03 會議記錄 ZL— — 04 管理評審報告 ZL— — 05 改進措施實施驗證記錄 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 20xx 題 目： 資源管理 頁