【正文】 附件：質(zhì)量管理體系流程圖 過 程 責(zé)任部門 主要記錄 經(jīng)營部 招標文件 相關(guān)法規(guī) 跨部門評估小組 立 項 評 估 記錄 設(shè)計任務(wù)書 設(shè)計部 方案圖、材料清單 經(jīng)營部 工程概算、投標文件 經(jīng)營部 合同 信息收集 立項評估 方案設(shè)計與評審 投 標 施工 方案設(shè)計 中止 Y N 設(shè)計部 施工圖 工程管理部 施工組織設(shè)計 項目負 責(zé)人 經(jīng)營部 變更記錄 項目部 施工日志 項目部 分部分項工程檢驗記錄 質(zhì)安部 項目考核表 項目部 交工驗收報告 質(zhì)安部 結(jié)算書 客戶確認 現(xiàn)場施工 過程驗收與考核 Y N 交付與結(jié)算 經(jīng)營部 客 戶 項目部 工程總結(jié)報告 項目部 工程維護報告 經(jīng)營部 客戶滿意度調(diào)查表 工程回訪報告 工程總結(jié) 工程維護 客戶滿意管理 。為達到此要求，質(zhì)安部編制《糾正與預(yù)防措施控制程序》，以規(guī)定以下要求： a) 識別潛在不合格及其原因； b) 確定并確保實施所需的預(yù)防措施； c) 記錄所采取措施的 結(jié)果； d) 評審所采取的預(yù)防措施。 預(yù)防措施 公司應(yīng)確定預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。為達到此要求，由公司質(zhì)安部編制《糾正與預(yù)防措施控制程序》，以規(guī)定以下要求： a) 識別不合格，確定不合格的原因（包括 顧客投拆）； b) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的要求； c) 確定和實施所需的糾正措施； d) 記錄措施的結(jié)果； e) 評審所采取的糾正措施。 糾正措施 公司應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 改進 持續(xù)改進的策劃 a) 公司通過內(nèi)審、管理評審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機制，通過對上述各方面的數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的更新，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進； b) 日常的改進活動的策劃和管理按 、 條款執(zhí)行； c) 在管理者代表引導(dǎo)下，相關(guān)部門通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析，糾正和預(yù)防措施的實施，管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進方面（如新技術(shù)、工藝、材料的應(yīng)用推廣、技術(shù)改 造、專項技術(shù)措施、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等），組織各部門進行策劃，制定改進計劃報管理者代表審核、總經(jīng)理審批，然后予以實施； d) 公司管理層不定期地評估各部門或個人提出的建議，并就建議實施的效果給與一定的獎勵。 相關(guān)部門在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極地尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要預(yù)防或改進的方面。 公司相關(guān)部門及時重點分析如下記錄：工程分包商、勞務(wù)分包商的業(yè)績評價情況，供應(yīng)商的供貨質(zhì) 量的統(tǒng)計；產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計；顧客滿意度調(diào)查表；內(nèi)審報告；管理評審報告；糾正、預(yù)防、改進措施執(zhí)行記錄等，以證實質(zhì)量管理體系運行的適宜性和有效性，并且在日常對體系運行的檢查和監(jiān)督過程中，相關(guān)部門也要及時收集和分析從各方面反饋回的信息。 數(shù)據(jù)分析 收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性，并識別可以實施的改進。 a) 當(dāng)對不合格品進行返工或返修后，必須按原檢驗規(guī)定進行重新檢驗； b) 對于已交付給顧客的產(chǎn)品，或開始使用后的產(chǎn)品，在發(fā)現(xiàn)不合格時，質(zhì)檢部門需 采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，必要時由質(zhì)安部與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求； c) 當(dāng)產(chǎn)品不符合規(guī)定要求，但不影響顧客使用的，可以辦理讓步接收。 不合格品控制 對于操作者自檢、顧客投訴及檢驗員確認等所發(fā)現(xiàn)的各類不合格品，項目部配合檢驗員對其進行隔離或標識，放置在不合格區(qū)域加蓋不合格標簽，防止非預(yù)期的使用或交付。 檢驗記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗項目一一對應(yīng)，給出檢驗結(jié)果和判定，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗人員的簽字或蓋章。 質(zhì)安部、設(shè)計部、工程部負責(zé)監(jiān)督、檢查項目部按照國家 有關(guān)的驗收規(guī)范對產(chǎn)品進行測量監(jiān)控的工作。 有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量審核的詳細內(nèi)容見《內(nèi)部審核管理程序》 過程的監(jiān)視的測量 a) 組織對項目組織和施工過程，考慮其重要性及影響程度，由質(zhì)安部采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM行不定期的測量和監(jiān)控，以滿足顧客的要求； b) 有關(guān)測量和監(jiān)控的安排應(yīng)在項目施工前明確在相關(guān)文件中。審核員不應(yīng)審核自己的工作； b) 首次會議后，審核員根據(jù)實施計劃和檢查表，采用交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場檢驗等方法收集客觀證據(jù)并記錄； c) 在末次會議中，審核組根據(jù)討論的結(jié)果，發(fā)出《不合格報告》給相關(guān)部門，由相關(guān)部門進行原因分析，提出糾正措施，實施糾正，審核員負責(zé)對實施結(jié)果進行檢查驗證。審核組由經(jīng)過培訓(xùn)取得合格內(nèi)部審核員證書的人員組成，審核組組長應(yīng)具備較強獨立工作能力； b) 審核前審核組組長主持召開審核組會議，明確審核實 施計劃，組織審核員編制相應(yīng)的檢查表。對各個部門所開展的質(zhì)量活動每年至少進行兩次內(nèi)部體系審核，同時涵蓋部門負責(zé)的主要活動過程，并規(guī)定審核采用的方法。 有關(guān)顧客滿意度的調(diào)查信息的過程及數(shù)據(jù)處理詳見《顧客滿意度管理程序》。 經(jīng)營部對顧客以面談、信函、電話、傳真等方式進行的咨詢及提供的建議，由相關(guān)部門解答并記錄，暫未能解答的要詳細記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 經(jīng)營部、工程部利用施工過程，產(chǎn)品交付時的驗收及交付后的回訪活動，收集、分析顧客的意見和建議，視情況發(fā)出《工程質(zhì)量回訪單》，責(zé)成有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施，并跟蹤實施效果。 各部門負責(zé) a) 各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流； b) 統(tǒng)計技術(shù)在本部門的具體選擇和應(yīng)用； c) 負責(zé)實施相應(yīng)的改進、糾正和預(yù)防措 施。 3 職責(zé) 管理者代表 負責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進、糾正和預(yù)防措施的實施。 測量、分析和改進 1 目的 規(guī)定、策劃和實施必要的測量監(jiān)控活動，根據(jù)其結(jié)果采取相應(yīng)的措施，確保產(chǎn)品過程、體系的符合性以及持續(xù)改進。 質(zhì)安部對用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的軟件在作用前應(yīng)予以確認并保存相關(guān)的紀錄。 做好監(jiān)視和測量裝置的日常維護，確保在搬運防護和貯存期間，其準確度和適用性保持完好。 使用監(jiān)視裝置時，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準失效。當(dāng)需自行校準時，相關(guān)部門需規(guī)定校準 的過程、周期、方法、驗收準則以及發(fā)現(xiàn)問題時需采取的措施等內(nèi)容。 公司根據(jù)測量任務(wù)的要求選擇適用的具有所需準確度、精密度的測量和監(jiān)控裝置。詳細內(nèi)容見《顧客財產(chǎn)管理程序》和《倉庫管理程序》、 《標識和可追溯性控制程序》。 在貯存、維護和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有異?，F(xiàn)象（丟失、損壞、不適用），未經(jīng)顧客同意，不得直接進行處理，應(yīng)統(tǒng)一收集暫存，做相應(yīng)標識，與顧客商定解決辦法后，方可進一步處理并記錄。 物資、產(chǎn)品狀態(tài)標識控制 檢驗狀態(tài)標識：合格、不合格、待檢；填寫在相應(yīng)的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標識；在施工現(xiàn)場以標牌作為標識； 顧客財產(chǎn)與產(chǎn)品防護 公司對顧客的財產(chǎn)，接收后應(yīng)指定專門的區(qū)域放置，應(yīng)有明確的標識，并進行適當(dāng)?shù)谋９芎途S護。 工程部根據(jù)以上所述原則，在施工組織設(shè)計中明確工程項目的特殊工序，并按照《施工過程管理程序》進行控制。 過程確認 特殊工序按下述原則確定：該工 序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過檢驗和試驗完全驗證；或不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后才能顯露出來。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司通過以下方面控制生產(chǎn)過程和服務(wù)的實施： a) 通過項目質(zhì)量策劃所形成的結(jié)果，即施工組織設(shè)計，明確相關(guān)工程產(chǎn)品的特性； b) 為了確保生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量，編制并實施必要的作業(yè)指導(dǎo)書； c) 為了生產(chǎn)和服務(wù)正常 開展配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進行必要的維護保養(yǎng)，執(zhí)行《施工設(shè)備管理程序》； d) 根據(jù)測量任務(wù)的要求，配備并使用適宜的測量和監(jiān)控裝置，執(zhí)行《測量與監(jiān)控設(shè)備的管理程序》； e) 對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性進行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和測量，執(zhí)行《施工過程檢驗與試驗管理程序》； f) 規(guī)定產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，執(zhí)行《施工過程管理程序》。 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 對于后兩種情況，工程部應(yīng)在采購文件中規(guī) 定驗證的安排和產(chǎn)品施行的方法。材料采購計劃要包括采購產(chǎn)品的名稱、型號（或規(guī)格等級）、數(shù)量、交期、驗收標準等事項，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確診后，才能進行采購。需要簽訂采購合同時，合同應(yīng)明確質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，以及對供應(yīng)商的質(zhì) 量管理體系、程序、過程、資源等方面要求，必要時提供相應(yīng)的技術(shù)標準或圖紙，作為合同的附件。 工程部對所有合格的供應(yīng)商進行定期評價，負責(zé)建立供應(yīng)商的檔案，項目部負責(zé)記錄其每批供貨質(zhì)量狀況，每年對供應(yīng)商進行一次業(yè)績評價，根據(jù)評價結(jié)果對供應(yīng)商采取相應(yīng)的措施，并對所采取措施的執(zhí)行進行跟蹤記錄。 采購 采購控制 工程部對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的物資供應(yīng)商進行評價和選擇，把合格的供應(yīng)商作為供貨來源，確保采購的產(chǎn)品符合要求。 當(dāng)設(shè)計更改涉及到重要技術(shù)和性能指標的改變，或涉及人身安全時，需重新進行評審和驗證，通過后方可實施。 項目部協(xié)助工程部和設(shè)計部進行設(shè)計確認工作，項目設(shè)計人員對確認結(jié)果進行分析，根據(jù)需要采取相應(yīng)的跟蹤和改進措施，跟 蹤執(zhí)行并予以記錄。來自 中國最大的資料庫下載 設(shè)計確認 確認的目的是證明 開發(fā)性施工過程設(shè)計能夠達到預(yù)期設(shè)定的目標。 在設(shè)計的適當(dāng)階段也可以進行驗證，可采用與已證實的類似設(shè)計進行比較、計算驗證等。 項目設(shè)計負責(zé)人根據(jù)評審的內(nèi)容和結(jié)果整理出《設(shè)計評審報告》，做出評審結(jié)論，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)放到相關(guān)單位，根據(jù)需要采取相應(yīng)糾正或改進措施，工程部和設(shè)計部負責(zé)跟蹤記錄措施的實施情況。 設(shè)計評審 在設(shè)計的適當(dāng)階段應(yīng)進行系統(tǒng)的、綜合的評審，由工程部 和設(shè)計部組織與設(shè)計階段有關(guān)的所有相關(guān)部門代表、項目經(jīng)理，必要時邀請顧客參與。對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設(shè)計輸入滿足計劃書的要求。 設(shè)計輸入 設(shè)計輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容： a) 開發(fā)性施工過程設(shè)計的工程名稱、主要技術(shù)經(jīng)濟指標和性能指標； b) 適用的國家規(guī)范、標準、法律、法規(guī)要求，對國家工程建設(shè)標準強制性條文一定要滿足； c) 以前類似設(shè)計提供的適用信息； d) 開發(fā)類似設(shè)計提供的適用信息。 設(shè)計計劃書內(nèi)容包括： a) 開發(fā)性施工過程設(shè)計的輸入、輸出、評審、驗證、確認等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容； b) 各階段的人員職責(zé)和權(quán)限，進度要求和配合部門； c) 資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金、保證等及其他相關(guān)內(nèi)容。執(zhí)行《設(shè)計管理程序》。 有關(guān)顧客要求的識別，產(chǎn)品要求的評審及與顧客溝通的詳細內(nèi)容見《合同評審管理程序》。 工程交付后顧客信息反饋和投訴。 合同的實施過程中的問詢和咨詢。 與顧客溝通 招投標活動中的信息傳遞。 對于合同條款的任何修改都需征求原評審部門和顧客的書面意見，由經(jīng)營部門將更改的信息及時傳遞到顧客和公司的相關(guān)部門。評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應(yīng)予保持。 與顧客有關(guān)的過程 產(chǎn)品要求的確定： 經(jīng)營部門負責(zé)根據(jù)相關(guān)信息、合同要求確定顧客明示的和識 別顧客潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的、無需明示的要求，必須履行的產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、國家和行業(yè)標準的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求，顧客對產(chǎn)品的可靠性、支持性服務(wù)方面的要求，以及公司確定的任何附加要求，并以《合同評審表》等予以記錄和明確。 項目質(zhì)量策劃的主要內(nèi)容： a) 根據(jù)特定的工程產(chǎn)品，項目或合同確定質(zhì)量目標； b) 根據(jù)工程項目的需要，確定配備適宜的施工設(shè)備、檢驗設(shè)備、人員和材料等資源條件，確定人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系， 確定合理施工程序和質(zhì)量控制方法； c) 明確操作工藝標準及驗收規(guī)范使各分部分項施工工序有充分驗證； d) 明確對全過程的驗證、確認監(jiān)視檢驗和試驗活動，以及工程產(chǎn)品接收準則； e) 明確新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)、特殊過程、關(guān)鍵工序的內(nèi)容并編制相應(yīng)的施工技術(shù)方案（作業(yè)指導(dǎo)書）； f) 明確為實現(xiàn)施工過程及其工程產(chǎn)品滿足要求提 供證據(jù)所