【正文】 特殊 情況下不合格 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 測(cè)量分析和改進(jìn) 第八章 第 A 版 第 0 次修改 共 8 頁 第 6 頁 a)圖紙更改后造成的不合格應(yīng)由生 產(chǎn) 部提出糾正意見； b)超期貯存的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品應(yīng)限期使用完畢； c)銷。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)針對(duì)顧客反映和要求迅速采取補(bǔ)救措施， 解決顧客當(dāng)前不滿意，之后應(yīng)分析不合格原因，采取糾 正 預(yù)防措施。 本公司通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品： （ 1） 采取調(diào)換、返工等措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品； （ 2）讓步措施，應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)主管審批，適用 時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品，對(duì)讓步產(chǎn)品須限期、限量、限制范圍并記錄； （ 3） 采取分區(qū)、標(biāo)識(shí)等措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用 應(yīng)保持不 合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括批準(zhǔn)的讓步的記錄。 品管部負(fù)責(zé)按《不合格控制程序》要求，實(shí)施、保持以確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付。 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)不合格品的鑒別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果； 生產(chǎn)主管、品管部經(jīng)理負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)不合格品作處理決定； 生 產(chǎn) 部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾正措施和評(píng)審后的處置。 不合格控制 目的 對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 d)應(yīng)確定外部檢測(cè)情況，在委托外部檢測(cè)時(shí)，應(yīng)確認(rèn)外部檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否具備資格，應(yīng)指定聯(lián)絡(luò)人員并明確職責(zé)； 監(jiān)視和測(cè)量記錄應(yīng)建立并保存，記 錄 應(yīng)表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的責(zé) 任 者。 （ 5） 產(chǎn)品交付 前 監(jiān)視和測(cè)量 a)在向顧客交付前，就產(chǎn)品特性是否滿足顧客要求進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； b)產(chǎn)品交付 前 檢測(cè)符合下述條件： 產(chǎn)品所有按規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量均己完成（包括 ： 產(chǎn)品進(jìn)廠檢測(cè)和過程中產(chǎn)品檢測(cè)己完成 ） 上 述檢測(cè)結(jié)果符合規(guī)定（合同〉要求。 （ 4） 過程中產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 a)應(yīng)針對(duì)防范不合格產(chǎn)品進(jìn)行策劃、識(shí)別和確認(rèn)監(jiān)視和測(cè)量 。其實(shí)施階段主要為進(jìn)貨、生產(chǎn)、交付前三個(gè)階段。 工作要求 建立和保持產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序。 范圍 對(duì)生產(chǎn)所用的面料、輔料、包裝物和成品進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視。 關(guān)于過程監(jiān)視和測(cè)量， 詳見 QP/XY1820xx《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》。 職責(zé) 管理者代表、品管部、 生產(chǎn) 部等部門負(fù)責(zé)對(duì)過程的測(cè)量和監(jiān)控。 ? 關(guān)于內(nèi)部市核，詳見 QP/XY1720xx《內(nèi)部審核程序》 過程的監(jiān)視和測(cè)量 目的 對(duì) QMS 過程進(jìn) 行 監(jiān)視和測(cè) 量 ，以確保產(chǎn)品的符合性，滿足顧客的要求。 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 測(cè)量分析和改進(jìn) 第八章 第 A 版 第 0 次修改 共 8 頁 第 3 頁 b)基 于 審核的過程和區(qū)域的狀況、重要程度以及以往審該的結(jié)果，應(yīng)對(duì) 審 核方案進(jìn)行策劃，編制審核計(jì)劃，以確定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法； c)審 核 員不應(yīng) 審核自己 的工作，在制定內(nèi) 審 實(shí)施計(jì)劃分組 審 核時(shí)，應(yīng)交 叉 進(jìn)行； d)審 核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)保持審核的客觀性、公正性； e)負(fù)責(zé)受 審 核 區(qū) 域管理者應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因 ； f)對(duì) 糾正措施實(shí)施情況應(yīng)進(jìn)行跟蹤審核，跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。 （ 3） 通過內(nèi)部審核 ，應(yīng)能確定公司 QMS 是否： a)符合策劃的安排（見本手冊(cè)第 4 章要求 ） 、 ISO9000― 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求以及 本 公司所確定的質(zhì)量管理體系要求； b)本公司所 建 立的 QMS 得到 有效 的實(shí)施和保持。 （ 4） 內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃，負(fù)責(zé)編寫內(nèi)審報(bào)告， 審 核員負(fù)責(zé)編制檢査表。 職責(zé) （ 1） 總經(jīng) 理 批準(zhǔn)公司年度內(nèi)審 計(jì) 劃和 審 核實(shí)施計(jì)劃，批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì) 量管理 體系 審核 報(bào)告 。本公司使顧客滿意常見的關(guān)鍵因素 是 ：產(chǎn)品特性、 價(jià)格及交付及時(shí)性等； b)確定顧客滿意的調(diào)查方法，本公司釆用的調(diào)查方法主要為 ： 顧客投訴 、訪問 法、征詢法 （調(diào)查表） c)采取措施，改善顧客滿意程度。 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 測(cè)量分析和改進(jìn) 第八章 第 A 版 第 0 次修改 共 8 頁 第 2 頁 工作要求 由業(yè)務(wù) 部負(fù) 責(zé) 按《顧客滿意程度測(cè)量程序》要求，實(shí)施對(duì)顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量。 職責(zé) 業(yè)務(wù) 部負(fù)責(zé) 與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄 ，負(fù)責(zé) 組 織對(duì)顧客滿 意程度迸行測(cè) 量 ，確定顧客的需求和潛在需求。 顧客滿意 目的 測(cè)量質(zhì)量管理體系的符合性。 策劃 公司各部門對(duì)所確定的監(jiān)視、測(cè)量活動(dòng)、適用方法和用途應(yīng) 形成質(zhì)量計(jì)劃或類似文件 （ 作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范、程序等 ） 公司應(yīng)策劃 并 實(shí)施以下方 面 所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程： a)證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b)確保 QMS 的符合性； c)持續(xù)改進(jìn) QMS 的有效性。 1. 2 范圍 適用于本公司產(chǎn)品、 QMS 和過程的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)。 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 第七章 第 A 版 第 0 次修改 共 11 頁 第 11 頁 （ 6） 對(duì)于監(jiān)視和測(cè)量軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿 滿足 預(yù)期 用 途的能力，確認(rèn)在初次使用 前 進(jìn)行。 （ 5）當(dāng) 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視與測(cè)量裝置不符合要求時(shí)，品管部應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià) 記錄，并 對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采 取 適當(dāng)?shù)拇胧?。?車 間使用人員負(fù)責(zé)在用監(jiān)視和測(cè)量裝置的正確使用和保養(yǎng)保管； （ 2） 監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)能滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制、質(zhì)量保證、質(zhì)量改進(jìn) 對(duì)監(jiān)視、和測(cè) 量 的要求； （ 3） 監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)符合使用條件 a)檢測(cè)不確定度已知； b)檢測(cè)能力符合檢測(cè)要求。 要求 由 品管部按《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》要求，實(shí)施監(jiān)視和測(cè) 量裝置 的控制 。 職責(zé) （ 1）品管部 a)負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備的檢定和 管理； b)負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備的追溯處理； c)負(fù) 責(zé) 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備操作人員的培訓(xùn)，考核等全過 程 的控制。 關(guān)于生產(chǎn)和服務(wù)的提供，洋見 QP/XY13— 20xx《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序》和QP/XY1420xx《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 目的 對(duì)用于 確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果 的 有 效性。 （ 3） 當(dāng)產(chǎn)品涉及 安全 要求時(shí) ,所釆取的防護(hù)措施應(yīng)在產(chǎn)品壽命期間保持有效； （ 4） 在搬運(yùn)過程中主要防護(hù)措施有：防 雨 、防磕碰等； （ 5） 在貯存期間主要防護(hù)措施有：防腐蝕、防潮、防銹。 顧客財(cái)產(chǎn) （ 1） 本公司的顧客財(cái)產(chǎn)可能為：顧客提供的標(biāo)簽、面料、輔料、包裝物、 圖樣 、實(shí) 物樣品等： （ 2） 凡公司使用或控制下的顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)： a)自進(jìn)入 本 公司之 日 起 ， 應(yīng)加以愛護(hù)，防 止 其損壞、丟 失 ； b)在接收吋，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證、并做好標(biāo)識(shí)和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)問題及 時(shí) 報(bào) 告顧客 c)采取防護(hù)措施，防止使用不合格品或不適當(dāng)處置； d)如果發(fā)生顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)加以 記錄 ，并向顧客通報(bào) 有關(guān)情況。 （ 3） 在 有 追溯性要求時(shí)，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品唯一標(biāo)識(shí)； （ 4） 標(biāo)識(shí)應(yīng)追溯到班 組、 資料、生產(chǎn)廠家 。 e)再確認(rèn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司確定 ： 裁剪、縫紉、絎縫、整燙為關(guān)鍵工序 ,對(duì)這 些 過程應(yīng)進(jìn) 行有 效控制。 a)生產(chǎn)場(chǎng)所應(yīng)獲得規(guī)定產(chǎn)品的特性的信息，如產(chǎn)品規(guī)范、圖紙、樣板、操作 規(guī)范等； b)當(dāng)僅有 規(guī)定的產(chǎn)品特性的信息，不能保證達(dá)到規(guī)定要求時(shí) ，生產(chǎn) 部應(yīng)編制并提供作業(yè)指導(dǎo)書，工藝單等工藝技術(shù)文件； c)正 確使用、精心維護(hù) 生 產(chǎn)與服務(wù)運(yùn)作所需要的設(shè)備； d)在 需要 進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的過程或場(chǎng)所均 應(yīng)獲得和使用能夠滿足監(jiān)視和測(cè) 量 要求的裝置。 （ 5） 品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制； （ 6）業(yè)務(wù) 部負(fù) 責(zé) 產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作； （ 7）業(yè)務(wù) 部及各倉(cāng)庫按各自職責(zé)范圍負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。 職責(zé) （ 1） 生 產(chǎn) 部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，負(fù)責(zé) 生產(chǎn) 進(jìn) 程 的產(chǎn)品防護(hù)和工作環(huán)境的控制； （ 2）生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)編制 相應(yīng) 的工藝規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書； （ 3） 生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)生產(chǎn)的安排 ,總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)施釆購(gòu)的審批 。 關(guān)于 采購(gòu)及對(duì)供方的選擇評(píng)價(jià)，詳見 QP/XY1120xx《釆購(gòu)程序控制》和 QP/XY11—20xx《外協(xié)加工控制程序》 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 第七章 第 A 版 第 0 次修改 共 11 頁 第 8 頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供 目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過 程進(jìn)行有效控制，以確保滿 足 顧客的需求和期望。采購(gòu)合同在執(zhí)行前要由合同管理員 審 核和總經(jīng)理批準(zhǔn)，保證所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分 與 適宜的，采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì) 量 問題山 業(yè)務(wù) 部負(fù)責(zé)和處置。 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 第七章 第 A 版 第 0 次修改 共 11 頁 第 7 頁 （ 6） 外協(xié)控制 a)建立對(duì)外協(xié)供方控制的制度，外協(xié)供方的評(píng)定選擇控制、參照 實(shí)施； b)由生產(chǎn) 部主管負(fù)責(zé)組織調(diào)査組，對(duì)外協(xié)的供方進(jìn)行實(shí)施調(diào) 查 、考核； c)對(duì)外 協(xié) 供主的設(shè)備、人員、技術(shù)文件、 工藝 文件進(jìn)行評(píng)定，對(duì)不符 和 要求的應(yīng)給予除名、調(diào)整； d)保持調(diào)査、評(píng)審記錄。 （ 5） 合格供方的控制 a)由供銷部組織有關(guān)部門對(duì)供方進(jìn)行合格評(píng)定 ,并建立《合格供方名錄》，經(jīng)總 經(jīng)理批準(zhǔn)后， 供采購(gòu)活動(dòng)執(zhí)行； b)應(yīng)根據(jù)供方提供產(chǎn)品符合要求的能力，進(jìn)行動(dòng)態(tài)的評(píng)定和選擇供方 。 采購(gòu)過 程 （ 1） 由 業(yè)務(wù) 部負(fù) 責(zé) 按《采購(gòu)控制程序》要求，在經(jīng)評(píng)定的“合格供方名 錄 ”中選 擇 采購(gòu) ， 以保證所有采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求，使釆購(gòu)在受控狀態(tài) 下 進(jìn)行 : （ 2） 在確定采購(gòu)過程的控制方式和程度時(shí)，取決于 采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)公司隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品 的影響程度來確定； （ 3）供方 評(píng)定對(duì)象 凡提供 面 料、輔料、包裝物、外協(xié)分包產(chǎn)品、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的供方均應(yīng)進(jìn)行合格評(píng)定。 范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的面料、輔料、包裝物、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的采購(gòu)、外 協(xié) 分包及提供服務(wù)的控制，對(duì)供方進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)和控制。若存在更改則按 條執(zhí)行。 設(shè)計(jì)與 開 發(fā)的更改 （ 1） 在設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)的各階段所涉及的所有更改，應(yīng)由生 產(chǎn) 部填寫《更改通知 單 》，由生 產(chǎn) 部原設(shè)計(jì)人員進(jìn)行更改。 設(shè)計(jì)與 開 發(fā)的確認(rèn) 經(jīng)驗(yàn) 證 符合要求的成衣，一件送客戶，一件留作批量生產(chǎn)時(shí)作樣 衣使用 。 設(shè)計(jì)與 開 始的驗(yàn)證 （ 1） 根據(jù)輸出的內(nèi)容，生產(chǎn)工廠、生產(chǎn)車間、班組按實(shí)際的樣板裁剪，制作 樣衣 ， 生產(chǎn) 部在樣 衣 制作過程中，進(jìn)行新編制工藝規(guī)程的驗(yàn)證。 （ 2） 設(shè)計(jì) 開 發(fā)以書面文件形式進(jìn)行輸出，輸出的內(nèi)容如參數(shù)，特性等應(yīng)滿足輸入時(shí) 各 頂要求，并 易于對(duì)照。 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 第七章 第 A 版 第 0 次修改 共 11 頁 第 5 頁 （ 2） 信息的傳遞： 業(yè)務(wù)部根椐市場(chǎng)調(diào)查預(yù)測(cè)結(jié)果或客戶要求情況，填寫《新產(chǎn)品信息單》交 總經(jīng) 理 ，總經(jīng)理收到信息后，以會(huì)議形式召開 業(yè)務(wù) 部、品管部、生產(chǎn)或班組進(jìn)行研 究 ，制定具體方案，生 產(chǎn) 部作好會(huì)議記錄，并分發(fā)有關(guān)部門，作為設(shè) 計(jì) 開發(fā)的 依據(jù) 。 設(shè)計(jì) 開發(fā) 的輸入 （ 1） 設(shè)計(jì)開 發(fā)信息來源： a)業(yè)務(wù) 部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查預(yù)測(cè)結(jié)果； b)客戶提出的定貨要求 。 e)設(shè)計(jì) 開 發(fā)的進(jìn)度要求； f)設(shè)計(jì) 開 發(fā)各過程之間的接 口 關(guān)系。 （ 4） 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的面料、輔料采購(gòu)供應(yīng)工作。 （ 2） 業(yè)務(wù) 部負(fù)貴收集顧客對(duì)新產(chǎn)品要求的信息。 設(shè)計(jì)與開發(fā) 目 的 為控制顧客要求產(chǎn)品的設(shè)計(jì) 開 發(fā)過程，識(shí)別并預(yù)測(cè) 問 題，從而確保產(chǎn)品的順利實(shí)現(xiàn) 范圍 適用于公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì) 開 發(fā)過程。 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 第七章 第 A 版 第 0 次修改 共 11 頁 第 4 頁 （ 2） 公司與顧客溝通重點(diǎn) 是 ： a)產(chǎn)品信息； b)問詢 、合同或訂單實(shí)施過程 中 有關(guān)問題的處理，包括對(duì)其的修改； c)顧客反饋、包括顧客抱怨，顧客投訴 。 （ 7） 評(píng)審結(jié)果有跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 d)公司行能力滿足規(guī)定的要求。 （ 4） 產(chǎn)品要求評(píng)審重點(diǎn)是 ： 本公司有無滿足顧客產(chǎn)品 要求 的能力 ， 包括：產(chǎn)品性能、款式要求、面料輔料要求、交付方式