【正文】 、價格、運(yùn)輸?shù)取? （ 3） 顧客產(chǎn)品要求分類 為提高顧 客 產(chǎn) 品要求評審的有效性和效率，顧客產(chǎn)品要求分為常規(guī)和非常規(guī)兩類。 b)與顧客要求有關(guān)的公司確定的附加要求。如安全性，售后服務(wù)等方 面 的要求； d)公司確定的任何附加要求。 范圍 適用 本 公司顧客的有關(guān)要求。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ，詳見 QP/XY08— 20xx《產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序》。 e)公司確 .定的驗證，確認(rèn)點(diǎn)均應(yīng)建立并確定控制的方法和要求，保存 記錄并能 滿足認(rèn)定和提供相關(guān)的要求； f)策劃的輸 出 形式應(yīng)符合本公司運(yùn)作方式與體系。 c)針對產(chǎn)品實現(xiàn)過程，確定輸入輸出要求： ①輸入可 來自 公司內(nèi)外，公司應(yīng)識別那些對產(chǎn)品和過程 至 關(guān)重要的輸入要求，以便分配適 宜 的職責(zé)和權(quán)限； ②公司 應(yīng) 規(guī)定過程的輸出要求，以 便 監(jiān)測質(zhì)量 目 標(biāo)是否實觀； ③公司應(yīng)識別產(chǎn)品和過程的重要或關(guān)鍵性，以便制定控制和檢測過 程 活動的計劃。本公司確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程件圖 71 圖 71 服裝 類產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖 (注 :不包括外協(xié)加 工 的情況，外協(xié)加 工 產(chǎn)品將在采購中控制〕 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃及內(nèi) 容 ： a)通 過策劃 應(yīng)確 定產(chǎn)品的質(zhì) 量目標(biāo)和要求。 其它部門配合做好產(chǎn)品實現(xiàn)相關(guān)的控制。 業(yè)務(wù) 部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程和顧客財產(chǎn)，產(chǎn)品防護(hù)、產(chǎn)品交付及服務(wù)等 有關(guān)過程 的控制。 生 產(chǎn) 部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供以及顧客財產(chǎn)等過程的控制。 范圍 適 用 本公 司 對產(chǎn)品實現(xiàn)各過程的控制。 要向職工宣傳企業(yè)“敬業(yè)、盡職”的企業(yè)文化，創(chuàng)造一個心情舒暢的工作環(huán)境。 工作環(huán)境 公司應(yīng)確定和管理為達(dá)到 產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)施提供決策與控制，生技部負(fù)責(zé)按有關(guān)技術(shù)文件規(guī)定健 全基 礎(chǔ)設(shè)施。 公 司應(yīng)評價培訓(xùn)有效性 ，可從 受訓(xùn)者反映、學(xué)習(xí)效果、行為變化和培 訓(xùn) 效果四個方面進(jìn)行考慮。 公同應(yīng)注重員工的參與意識和質(zhì)量意識培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)滿足顧客和其它相關(guān) 方 面要求和需要的 重 要性，應(yīng)使 員工 意識到所從事崗位的相關(guān)性和 重 要性，促使員工知道為使顧客滿意，本崗位有哪 些 相關(guān)要求 ,如何為實現(xiàn)公司 目 標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 公 司 實行崗位培訓(xùn)制度 a)特殊過 程工 作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，并達(dá)到應(yīng)知應(yīng)會要求 。 根據(jù)各過程所確定的培訓(xùn)需求 ， 提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足這些要求 ,應(yīng)考慮以下輸入： a)各方面的培訓(xùn)需求； b)確定提供滿足培訓(xùn)要求的資源； c)編制培訓(xùn)計劃或具體的實施安排。 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊 資 源 管 理 第六章 第 A 版 第 0 次修改 共 3 頁 第 2 頁 培訓(xùn)、意識和能力 公司行政部按照《人力資源管理程序》的規(guī)定，對當(dāng)前和預(yù)期的人員能力的需求與人員的現(xiàn)有能力進(jìn)行比較分析，識別確定從事 影響產(chǎn)品質(zhì) 量工 作的人 員 所必 需的 能力。 公司行政部按照 QMS 規(guī)定崗位職 責(zé) 所要求的能力來選派各類人員，發(fā)現(xiàn)不適 宜 的人員時，應(yīng)予以調(diào)整。 e)自 然資源的使 用 及其對環(huán)境的影響。 公司各級領(lǐng)導(dǎo)和各部門 應(yīng) 對資源的使用進(jìn)行驗證和管理。當(dāng)發(fā)現(xiàn)資源不造宜、不充分時，各部門應(yīng)及時提出資源 請 求。 其它部門負(fù)責(zé)本職范 圍 資源 需求 的識別與管理。 生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)設(shè)施需求的識別與確認(rèn)。 范圍 適用于本公司 QMS 有 效運(yùn)作對資源的識別、確認(rèn)提供、使叫與管理。要管理評審前，公司行政部應(yīng)制定管理評審計劃 （ 2）為提高管理評審效果，應(yīng)有足夠的信息輸入，其輸入信息應(yīng)反映當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會，管理評審的輸入可包括： 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊 管 理 職 責(zé) 第五章 第 A 版 第 0 次修改 共 8 頁 第 8 頁 a) QMS 審核（包括內(nèi)部審核、顧客審核和第三方審核）結(jié)果 b)來自顧客的意見、投訴意見顧客滿意度的監(jiān)測分析 c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性 d)在 QMS 運(yùn)行過程，預(yù)防和糾正措施的狀況 ，持續(xù)改進(jìn)能力分析 e)以往管理評審采取的措施實施狀況及效果評價 f)可能影響 QMS 變化情況的分析 g)改進(jìn)的建議 h)公司相關(guān)職能部門質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況 （ 3）管理評審時評價公司 QMS 改進(jìn)的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。管理者代表具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊 管 理 職 責(zé) 第五章 第 A 版 第 0 次修改 共 8 頁 第 7 頁 （ 1）質(zhì)量管理體系所需的過程德奧建立、實施和保持 （ 2）定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)作情況和業(yè)績，和任何改進(jìn)的需求 （ 3）確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識 （ 4） 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部這里審核工作，負(fù)責(zé)管理評審和改進(jìn)控制的組織協(xié)調(diào)工作 （ 5）就 QMS 有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò) 內(nèi)部溝通 （ 1）為促使 QMS 的持續(xù)改進(jìn)和全員參與，公司應(yīng)及時地、經(jīng)常地、正確地在公司不同的層次和職能之間說 QMS 的有效性進(jìn)行內(nèi)部溝通。 （ 4）為確保各級人員更好的履行職責(zé)和權(quán)限，促進(jìn)相關(guān)部門、人員及職能關(guān)系的協(xié)調(diào)一致，公司將堅持以下管理原則 a)職責(zé)權(quán)利統(tǒng)一原 則 b 分層管理，逐級負(fù)責(zé)的原則 c 例外管理原則 d 誰分管、誰負(fù)責(zé)原則 e 分權(quán) —授權(quán)原則 f 與考核、獎懲相結(jié)合的原則 A、總經(jīng)理 a)領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)的質(zhì)量管理工作，對建立、實施和保持本公司 QMS，并持續(xù)改進(jìn)其有效性負(fù)責(zé)，確保公司獲得 QMS 所需的資源，貫徹國家上級有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法令、法規(guī)，審批公司重要的質(zhì)量文件 b)負(fù)責(zé)向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)的重要性，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，確保顧客的要求得到確定，并予以滿足 c)負(fù)責(zé)制定本公司的質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)的制定，并在全公司相關(guān)職能和各層次上予以展開，層層分解予以 實施 d)負(fù)責(zé)定期進(jìn)行管理評審，確保質(zhì)量方針目標(biāo)的實現(xiàn)和質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行，并建立自我完善的機(jī)制 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊 管 理 職 責(zé) 第五章 第 A 版 第 0 次修改 共 8 頁 第 4 頁 e)規(guī)定各部門的職責(zé)和權(quán)限相互關(guān)系，任免管理者代表、內(nèi)審員，完善相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，合理分配質(zhì)量職能； f)確保質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)獨(dú)立、客觀的行駛職權(quán)，對產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)全面責(zé)任； g)負(fù)責(zé)營造一個寬松、和諧和有序的工作環(huán)境，使員工能夠理解公司的質(zhì)量方針目標(biāo)并動員起來去實現(xiàn)這些目標(biāo)。所有崗位上員工都應(yīng)被賦予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，并確定合理的相互關(guān)系。 質(zhì)量管理體系策劃 （ 1）策劃重點(diǎn)：總經(jīng)理應(yīng)針對貫徹質(zhì)量方針、實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和要求所需的各項活動和資源 進(jìn)行 QMS 策劃。 為保持質(zhì)量方針的有效性和適宜性，按策劃的時間間隔進(jìn)行評審。 在確定顧客的需求和期望時，公司應(yīng)考慮與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)和法律法規(guī)要求，包括 （ 1）對環(huán)境的影響 （ 2）適用的法律法規(guī)要求 （ 3）確定在這些方面進(jìn)行改進(jìn)的需求和措施 質(zhì)量方針 公司制定的質(zhì) 量方針的基礎(chǔ)是八項質(zhì)量管理原則 公司質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)“一個適應(yīng)、兩個承諾、一個框架”。 （ 4）記 錄的保存、檢索和處置 : 記錄 應(yīng)確定是否 歸檔 ； b 對保存的 記錄 應(yīng)標(biāo)識，采取適宜的貯存方式，以便存取和檢索 。 （ 2） 記錄的標(biāo)識 所有 記錄 應(yīng)按規(guī)定統(tǒng)一標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)達(dá)到唯 一性 和 可 追溯性，便于檢索。 （ 1） 記錄的設(shè)置 記錄應(yīng)根據(jù) 下 列情況設(shè)置 : ： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求 。 （ 2） 各部門負(fù)責(zé)本職范圍內(nèi) 記錄 的控制。 范圍 適用于公司提供 證實 符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所 要求的記錄 。 工 作要求 （ 1） 由行政部、生 產(chǎn) 部負(fù)責(zé)按文件控制程序 ，進(jìn)行有效控制，以確保文件發(fā)布 、 更改前應(yīng)組織相關(guān)部門評審，并得到批準(zhǔn)，確保文件的充分性、適 用性 、完整性和協(xié)凋性； （ 2） 文 件 在實施過程中如因組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、控制要求、法律法規(guī)發(fā)生改變等 情況 況出現(xiàn)時，有必要對原文件進(jìn)行評審 ,公司也可以根據(jù)需要進(jìn)行定期評 審 ，以確定足否 需要 更新，若修改則文件必須經(jīng) 再次 批準(zhǔn)； 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理體系 第四章 第 A 版 第 0 次修改 共 4 頁 第 3 頁 （ 3）根據(jù)不同類型、狀態(tài)（如修訂）的文件應(yīng)建立 《 文件控制清單 》 ，按規(guī)定統(tǒng)一標(biāo)識（如編號、蓋章）明確區(qū) 分，確保文件的更改及現(xiàn)行修訂狀態(tài)易于識別、檢索 （ 4） 文件 應(yīng) 分發(fā)到使用場所 /崗位，不能遺漏，以確保使用處獲得有關(guān)版本的適 用 文件； （ 5） 確保文件保持清晰，易于 識別 ； （ 6） 外來文件 (如有關(guān) 國 家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)的法律法規(guī)、顧客提供的技術(shù)文件、圖樣等〕應(yīng)有 專門標(biāo)識，控制 其 分發(fā)，并注意使用最新版本； （ 7） 作廢文件應(yīng)根據(jù)原發(fā)放范圍及時收回，需保留時應(yīng)有明顯標(biāo) 記 ，以防止作 廢 文件的非預(yù)期使用； （ 8） 客戶提供的樣 品 資料及以此制作的樣版是一種特殊的技術(shù)文件，除按文件控制程序進(jìn)行控制外，還必須執(zhí)行《樣版控制程序》的規(guī)定 。 范圍 適用 于 本公司 QMS 要求的所有文件，包括文件的所有類型及承 載 媒 體 。 （ 6） 質(zhì)量手冊對外提供時，應(yīng) 由 總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量手冊的術(shù)語采用 ISO9000:20xx《 QMS基礎(chǔ)和術(shù)語》 標(biāo)淮的術(shù)語和定義； （ 3）質(zhì)量手冊應(yīng)對 QMS 所包括的范圍、程序引用、過程之間的相互作用進(jìn)行表述。 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理體系 第四章 第 A 版 第 0 次修改 共 4 頁 第 2 頁 本公司根據(jù)自身的規(guī)模和活動的類型、過程及相互作用的復(fù)雜程度、涉及人員所 需 要的能 力，確定文件的詳略和載體形式。 （ 4） 公司為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的其它質(zhì)量文 件； （ 5） ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)和公司要求的質(zhì)量記錄 (見記錄控制程序）和管理目錄 。 規(guī)定了監(jiān)視 測量和分析這些過程的方法和要求； 規(guī)定了實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這 些 過程的持續(xù)改進(jìn) 本公司應(yīng)根據(jù) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求，管理和控制這些過程，包括公 司 所外包的 任 何影響產(chǎn)品符合性的過程繡花、印花、水洗、染色等，對這些外包過程，本公 司已進(jìn)行 了識別，并規(guī)定了通 過評定、驗貨、跟單進(jìn)行有效控制的程序。 已 確定了這些過程的順序及相互作 用 （具體見第五章 ? 第八章 ） 已確定了為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 總要求 本公司按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 職責(zé) 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理活動并負(fù)責(zé)建立、實施、保持 QMS，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 現(xiàn)因業(yè)務(wù)需求， 地址：浙江省龍游縣城北 開發(fā) 區(qū) 北斗大道 15 號 電話： 0570－ 7669115 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理體系 第四章 第 A 版 第 0 次修改 共 4 頁 第 1 頁 目的 通過質(zhì)量管理體系的建立、實施和改進(jìn)，規(guī)范和完善質(zhì)量管理機(jī)制，確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量的此項穩(wěn)定提高，增加效益，滿足顧客要求。公司擬計劃在 五 年內(nèi)，投資興建一家集 1000 余名員工研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體，生活配套設(shè)施齊全的現(xiàn)代化工廠。 公司連年被授予信用 “AAA 級 ”企業(yè)、 “最佳工業(yè)企業(yè) ”、 “經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)前十強(qiáng) ”、 “勞動關(guān)系和諧企業(yè) ”及 “先 進(jìn)企業(yè)工會 ”等榮譽(yù)稱號。公司 所在的 浙江省 龍游縣城北 工業(yè)園區(qū) ， 浙贛鐵路、杭金衢 高速、 杭新景、龍麗溫 高速橫穿而過，距 “中國小商品城 ”義烏市 70 公里 ；距 浙江省城 杭州180 公里 。 本公司所 有 部門和員工都必 須嚴(yán)格執(zhí)行本 手 冊的各項規(guī)定，切實提 高 公司的 質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量。 經(jīng)審 查 ，本手冊符合 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)要求和本公 司 實際情況，現(xiàn) 予以批準(zhǔn)并頒布。受控狀態(tài) 受控編號 持 有 者 QM/XY00120xx 質(zhì) 量 手 冊 版次： A 20xx 年 03 月 10 日 發(fā)布 20xx 年 03 年 10 日 實施 浙江新屹服裝有限公司 目錄 第一章 頒布令 (1) 第二章 版序控制及修改狀態(tài)標(biāo)識 (2) 第三章 前言 (3) 第四