【正文】 責(zé) 內(nèi)蒙古武蘭 水泥有限公司 質(zhì)量手冊 WL0120xx 19 a. 負(fù)責(zé)按照 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)要求組織建立 、實施和保持質(zhì)量體系，并有效運(yùn)行。 總經(jīng)理職責(zé) 、質(zhì)量目標(biāo)， 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和程序文件，使全體員工理解、溝通并加以實施； ，主持管理評審工作 ，批準(zhǔn)評審報告并做出決策； 、 實施和保持一個有效的質(zhì)量管理體系，對公司的質(zhì)量管理體系及服務(wù)質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任，實現(xiàn)管理承諾，確保全公司關(guān)注顧客要求； 、 外部行文 ； 審批 資料 和 設(shè)施 的采購 ； 審批檢驗和測量設(shè)備的購置 ； ； ，做出重大決策，批準(zhǔn)重大糾正措施和預(yù)防措施。 ，是管理的中樞機(jī)構(gòu)。 綜合部 應(yīng) 加強(qiáng)對策劃過程的監(jiān)視和測量，把質(zhì)量目標(biāo)、編制過程、策劃方案的審批作為監(jiān)視點，把策劃實施結(jié)果的有效性作為測量點，并不斷的實施改進(jìn)。 質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門提出更改，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行更改，更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行。 內(nèi)蒙古武蘭 水泥有限公司 質(zhì)量手冊 WL0120xx 18 ，如何進(jìn)行策劃并有效的觀測實施，應(yīng)按手冊 ，配備相應(yīng)資源，策劃要形成記錄。 系進(jìn)行策劃，確保公司質(zhì)量目標(biāo)得以實現(xiàn)，并滿足本手冊 。 質(zhì)量目標(biāo)的展開。 質(zhì)量目標(biāo)體現(xiàn)了質(zhì)量方針的要求，與之保持良好的一致性且包括了滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。綜合部 協(xié)助管理者代表做好監(jiān)督檢查工作。 策 劃 適用范圍：適用于本公司質(zhì)量管理體系在公司相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系策劃的控制。 公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化。 總經(jīng)理在年度的管理評審中，對質(zhì)量方針能否適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境變化進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行調(diào)整，以保持公司質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性。 內(nèi)蒙古武蘭 水泥有限公司 質(zhì)量手冊 WL0120xx 17 為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)給出了框架：要求提供讓顧客滿意的產(chǎn)品，并根據(jù) 顧客滿意度情況評審質(zhì)量目標(biāo)的完成情況。 由總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)布實施的質(zhì)量方針體現(xiàn)出公司在質(zhì)量管理方面的戰(zhàn)略思想，與公司的經(jīng)營宗旨保持一致。 加強(qiáng)對顧客為關(guān)注焦點的監(jiān)視和測量， 綜合部 負(fù)責(zé)組 織協(xié)調(diào)，不僅要考核是否樹立了這一意識觀念，更要注重在實際體系運(yùn)行過程中的應(yīng)用和數(shù)據(jù)分析，按質(zhì)量目標(biāo)要求考核其有效性，評價并不斷實施質(zhì)量改進(jìn)，以滿足和超越顧客的期望。 總經(jīng)理把顧客滿意度測量的結(jié)果，作為評定公司業(yè)績的依據(jù)。 質(zhì)量部 負(fù)責(zé) 產(chǎn)品 的監(jiān)視和測量，通過測量，確保 產(chǎn)品 達(dá)到規(guī)定要求；實施滿意度測量，最終實現(xiàn)顧客滿意的目標(biāo)。 管理者代表應(yīng)在公司范圍內(nèi)創(chuàng)造一個使員工能充分參與并實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境。 實施以顧客為關(guān)注焦點是總經(jīng)理的基本職能，總經(jīng)理應(yīng)把以顧客為關(guān)注焦點的原則作為本公司建立、實施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的基本指導(dǎo)思想。綜合部應(yīng)負(fù)責(zé)統(tǒng)計和分析并保存其有關(guān)的記錄。 質(zhì)量管理體系在公司的有效運(yùn)行，是管理承諾實現(xiàn)的客觀證據(jù)。根據(jù)管理評審的結(jié)果對質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、目標(biāo)做出決策并提出改進(jìn)措施； 。 總經(jīng)理采用下列方法實現(xiàn)其領(lǐng)導(dǎo)作用： ，規(guī)定公司的組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、權(quán)限； ，樹立以顧客為關(guān)注焦點的思想，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)； ， 結(jié)合公司實際情況，組織制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及各部門各層次的質(zhì)量目標(biāo)。 e. 為滿足質(zhì)量管理體系有效 運(yùn)行的需求并最終實現(xiàn)管理承諾，及時提供必要的資源。 c. 根據(jù)質(zhì)量方針的要求，組織制定公司質(zhì)量目標(biāo)，并要求各部門對應(yīng)分解，提出本部門的質(zhì)量分目標(biāo)。 ： a. 利用公司階段性工作總結(jié)會等時機(jī)，向全公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 質(zhì)量體系文件的組成部分，涉及 各職能部門的質(zhì)量活動。 綜合部 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 加強(qiáng)對質(zhì)量記錄的管理，防止失控。 職責(zé) 綜合部 對此形成文件的程序負(fù)責(zé)，各有關(guān)部門予以協(xié)助，確保其貫徹實施。 記錄控制 總則 記錄是一種特殊類型的文件，是質(zhì)量管理體系運(yùn)作過程中為各項活動提供符合要求和有效運(yùn)行證據(jù)的文件，并為持續(xù)改進(jìn)提供必要的測評和反饋依據(jù)。 g. 文件和資料的更改應(yīng)說明更改原因和現(xiàn)行修訂情況，且要保證文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。 e. 失效和作廢文件由主管部門做出保留或銷毀的決定，保留的文件應(yīng)做出標(biāo)識。 c. 文件應(yīng)保持清晰，易于識別。 控制內(nèi)容 a. 文件與資料發(fā)布前，視其內(nèi)容須經(jīng)相應(yīng)部門或公司負(fù)責(zé)人審批，以確保其法規(guī)性、適用性。 b. 文件分管部門是指文件所述事由的主要責(zé)任部門，對文件 實行歸口管理，負(fù)責(zé)文件起草，按程序組織會簽、審批、打印，并檢查文件的執(zhí)行情況。 ，按照 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)中 的要求制定了 WL020120xx《文件控制程序》。 支持過程由管理職責(zé)、資源管理、測量、分析和改進(jìn)等部分組成，分別對應(yīng)GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)的第五、六、八章 ， 在本手冊中相應(yīng)的 。 f. 質(zhì)量手冊的管理。 d. 為保證公司質(zhì)量管理體系諸過程的有效策劃、運(yùn)行和控制而制訂的各類支持性文件或?qū)ζ湟谩? b. 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量手冊 編制 與保持 綜合部 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，按照 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合公司實際情況組織編寫《質(zhì)量手冊》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施并采取有關(guān)措施予以保持。 b. 過程及其相互作用的復(fù)雜程度。 各部門在確定所屬各過程需要的支持性文件的多少和詳略時，已充分考慮到以下因素。 e. GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)所要求的 記錄。 c. 按照 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)要求而制訂的六類程序文件：文件控制 程序、記錄控制程序、內(nèi)部審核程序、不合格品控制程序、糾正措施 控制程序 、預(yù)防措施 控制程序 。 文件要求 文件要求的總則 公司質(zhì)量管理體系文件包括以下幾類： a. 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，已由最高管理者批準(zhǔn)并置于本手冊的《 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》在公司內(nèi)發(fā)布。 公司根據(jù) GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)的要求，嚴(yán)格按照本手冊中相應(yīng)的規(guī)定，對上述諸過程進(jìn)行有效管理。 e. 明確了對上述諸過程的監(jiān)測和分析的要求及方法（見本手冊 ）。 c. 明確了各類支持性程序文件及 各類管理性文件、作業(yè)指導(dǎo)書 ，作為確保上述諸過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 公司已通過本 《質(zhì)量手冊》（簡稱本手冊） ： （包括管理活動、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、數(shù)據(jù)分析及改進(jìn)等有關(guān)過程），并明確了上述諸過程在公司生產(chǎn)經(jīng)營 活動 中的運(yùn)作方式。 4. 質(zhì)量管理體系 總要求 在最高管理者授權(quán)和推動下，由管理者代表領(lǐng)導(dǎo)、 綜合部組織，已按照 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)要求建立了公司質(zhì)量管理體系，制訂了本《質(zhì)量手冊》，支持性程序文件以及各類管理性文件、作業(yè)指導(dǎo)書并加以貫徹實施。 3. 術(shù)語和定義 質(zhì)量管理體系文件中除 引用上述文件中有關(guān)術(shù)語和定義外，還作如下定義： 顧客：本質(zhì)量管理體系文件中所指顧客為 購買 我公司產(chǎn)品 或有購買意向的團(tuán)體和個人； 受控文件：對發(fā)放、更改和使用范圍有控制要求的文件。 本公司有足夠的專業(yè)人員，能為 顧客提供滿意的 服務(wù)。 根據(jù)公司所生產(chǎn)的水泥類產(chǎn)品的特點，本公司質(zhì)量管理體系中沒有 設(shè)計開發(fā)過程及特殊過程，因此對 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)中的“ ”及“ 的確認(rèn)”等章節(jié)予以刪減，具體刪減的理由見本手冊的 。 對內(nèi)作為控制各項質(zhì)量活動的依據(jù) ,以取得顧客的信任并向顧客提供達(dá)到預(yù)期質(zhì)量水平的 產(chǎn)品 ,使顧客滿意。內(nèi)容包括： a) 公司質(zhì)量管理體系的范圍； b) 質(zhì)量管理體系編制形成文件程序的引用； c) 質(zhì)量管理體系包括的各個過程相互關(guān)系及其相互作用。 對質(zhì)量手冊的正式評審由管理者代表主持，評審時間由管理者代表根據(jù)需要提出并安排。 質(zhì) 量手冊的管理執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定?！笆芸亍睘楣緝?nèi)部各職能部門使用的有效版本，當(dāng)質(zhì)量手冊更改時必須對其進(jìn)行相應(yīng)的換版、換頁或局部的更改。質(zhì)量手冊的持有者應(yīng)對手冊妥善保管，不得丟失、損壞、涂改，未經(jīng)批準(zhǔn)不得提供給公司外部人員；調(diào)離崗位時，應(yīng)將手冊交回綜合部，并辦妥有關(guān)手續(xù)。質(zhì)量手 冊由公司綜合部負(fù)責(zé)發(fā)放、回收、修改，確保公司各部門持有的均為有效版本。 財務(wù)部 、基建部 未納入體系范圍內(nèi)。包括工程設(shè)計管理、招投標(biāo)管理、施工管理。包括成本、資產(chǎn)、銷售核算，現(xiàn)金出納等。包括原燃材料及通用設(shè)備、設(shè)施采購；水泥熟料入庫管理及銷售等 。負(fù)責(zé) 變配電 室 、 壓縮空氣站、 給排水系統(tǒng)的管理和運(yùn)行。負(fù)責(zé) 專用設(shè)備、設(shè)施的采購。 部：負(fù)責(zé)項目的 設(shè)備設(shè)施管理， 提供生產(chǎn) 運(yùn)行 的 機(jī)電 保 全。包括 原燃料及生產(chǎn)過程、產(chǎn)品的質(zhì)量控制。負(fù)責(zé)生料制備及廢氣處理等；負(fù)責(zé)熟料燒成及煤粉制備等。 內(nèi)蒙古武蘭 水泥有限公司 質(zhì)量手冊 WL0120xx 7 ：負(fù)責(zé)項目的生產(chǎn)運(yùn)行 管理。負(fù)責(zé)供銷及財務(wù)工作，負(fù)責(zé)企業(yè)的綜合管理工作。 ：負(fù)責(zé)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營全面工作。 公司名稱： 內(nèi)蒙古武蘭水泥有限公司 公司地址： 內(nèi)蒙古武川縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 電 話： 04718800371 傳 真： 04718800372 郵 編： 公司網(wǎng)址： 電子郵箱： 內(nèi)蒙古武蘭 水泥有限公司 質(zhì)量手冊 WL0120xx 6 總經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 經(jīng)理室 生產(chǎn)總監(jiān)兼總工 經(jīng)營總監(jiān) 行政總監(jiān) 供應(yīng)室 計量室 化驗室 熟料車間 原料車間 安全室 供配電站 供氣水站 機(jī)修車間 庫房 銷售室 安保組 地磅房 核算室 出納室 后勤組 設(shè)備部 基建部 質(zhì)量部 生產(chǎn)部 財務(wù)部 供銷部 綜合部 辦公室 中控室 公司組織機(jī)構(gòu)圖 公司本著高效、實用的原則配備生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)機(jī)構(gòu)，按照公司法要求，堅持有利于生產(chǎn)、減少層次、職責(zé)分明、提高效率的原則 設(shè)置組織機(jī)構(gòu)。 公司建有完善的管理制度。 公司 生產(chǎn)管理和經(jīng)營 按照現(xiàn)代股份制企業(yè)的運(yùn)行機(jī)制。 公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗配有裝備齊全的化驗室。 公司擁有儲量豐富、質(zhì)量優(yōu)良的生產(chǎn)水泥的主要原料石灰石礦山 。 原料制備有：石灰石破碎、石灰石儲存預(yù)均化、輔料預(yù)加工及儲存預(yù)均化、配料、生料粉磨及廢氣處理、生料儲存均化等工序。 該項目由江蘇省建筑材料研究設(shè)計院設(shè)計。項目 建設(shè) 規(guī)模為日產(chǎn) 3500 噸水泥熟料生產(chǎn)線。 內(nèi)蒙古武蘭 水泥有限公司 質(zhì)量手冊 WL0120xx 4 最高管理者承諾 我代表 內(nèi)蒙古武蘭水泥有限公司 最高管理層鄭重承諾： 以身作則并帶領(lǐng)公司全體員工嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量手冊》的規(guī)定，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，提供滿足顧客和有關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 相關(guān)說明 質(zhì)量方針含義： 內(nèi)蒙古武蘭水泥有限公司 以員工為組織之根本，充分發(fā)揮員工的 積極性和責(zé)任感，增強(qiáng)質(zhì)量意識、職業(yè)道德，樹立以顧客為關(guān)注焦點的質(zhì)量意識，提高每一過程的質(zhì)量管理水平。 內(nèi)蒙古武蘭水泥有限公司 總經(jīng)理 : 20xx年 11月 30日 內(nèi)蒙古武蘭 水泥有限公司 質(zhì)量手冊 WL0120xx 3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針是： 創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品 ， 實現(xiàn)一流服務(wù)， 提升全員素質(zhì) ， 追求 持續(xù)進(jìn)步。 本 《質(zhì)量手冊》自 20xx 年 8 月 15 日 起生效， 要求 內(nèi)蒙古武蘭水泥有限公司 的全體員工認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量管理體系的要求和目標(biāo)的實現(xiàn)，使 顧客 滿意。 本 《質(zhì)量手冊》 是本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是指導(dǎo)公司建立和實施質(zhì)量管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則。 A/0