【正文】 工作 b)負(fù)責(zé)公司的記錄管理工作 c)負(fù)責(zé)公司的監(jiān)視和測量裝置的控制 d)負(fù)責(zé)公司標(biāo)識和可追溯性的管理 e)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行測量、分析和改進(jìn)的策劃 f)負(fù)責(zé)不合格的評定工作 g)確定收集分析有關(guān)數(shù)據(jù)，組織統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法的培訓(xùn)，確定采用的方法，向總經(jīng)理、管理者代表和有關(guān)部門提出改進(jìn)的建議 h)負(fù)責(zé)公司改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施工作的控制 E、業(yè)務(wù)部主管 a)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)及 時編制物資采購計(jì)劃，按計(jì)劃及時組織到合格的供方處采購物資，對采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé) b)負(fù)責(zé)與原料、輔助材料供方的聯(lián)系和選擇、評定工作，并做好日常監(jiān)督工作 c)負(fù)責(zé)管理面料庫和輔料庫，編制物資管理制度，做好產(chǎn)品的防護(hù)工作，確保產(chǎn)品原有質(zhì)量不受損壞 d)負(fù)責(zé)組織與顧客有關(guān)過程的控制，確定于產(chǎn)品有關(guān)要求的合同評審工作 e)負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)及成品的防護(hù)工作，負(fù)責(zé)管理成品庫，做好產(chǎn)品交付，銷售服務(wù)及報(bào)關(guān)、商檢、外運(yùn)等工作 f)負(fù)責(zé)顧客滿意監(jiān)視工作，及時做好客戶意見的收集和質(zhì)量信息反饋工作，建立健全顧客的檔案，負(fù)責(zé)與顧客的溝 通，及時妥善處理客戶投訴工作 g)開展市場調(diào)研，預(yù)測、收集和分析市場顧客要求，為質(zhì)量改進(jìn)提出有效措施 F、財(cái)務(wù)主管 a)貫徹執(zhí)行本公司下達(dá)的相關(guān)質(zhì)量計(jì)劃，如質(zhì)量成本核算，完成生產(chǎn)成本核算審查并及時反饋給總經(jīng)理 b)負(fù)責(zé)組織按日、月、季向總經(jīng)理報(bào)告財(cái)務(wù)報(bào)表 c)對不在合格供方名單上采購的供方物資或未經(jīng)檢驗(yàn)或不合格的物資拒付款項(xiàng)并及時向總經(jīng)理匯報(bào) 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊 管 理 職 責(zé) 第五章 第 A 版 第 0 次修改 共 8 頁 第 6 頁 d)參與合同評審，采購合同審核，不合格品控制，質(zhì)量成本分析 G、 車間主任 a)負(fù)責(zé)按公司制定的生產(chǎn)計(jì)劃組織好平衡生產(chǎn)，保質(zhì)保量按時完成生產(chǎn)任務(wù) b)負(fù)責(zé)審查過程的管理與控制工作，對關(guān)鍵過程的設(shè)施能力進(jìn)行評定，對生產(chǎn)工人進(jìn)行上崗培訓(xùn) c)采用適宜的方法隨時掌握生產(chǎn)過程中的質(zhì)量動態(tài)，及時將質(zhì)量反饋給有關(guān)部門，對改進(jìn)措施落實(shí)和實(shí)施負(fù)責(zé) d)負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的文明、安全工作管理 e)組織和監(jiān)督好本廠本車間生產(chǎn)過程中的標(biāo)識、搬動、儲存、包裝、防護(hù)等工作 f)管理好本廠本車間設(shè)備、工夾量具的使用保養(yǎng)工作，確保處于良好狀態(tài)，滿足生產(chǎn)需要 g)負(fù)責(zé)管理好本廠本車間的人、材、物等資源，確保生 產(chǎn)需要 H、檢驗(yàn)員 a)嚴(yán)格按產(chǎn)品圖紙和檢驗(yàn)文件的規(guī)定對面料、輔助材料、包裝物、外協(xié)件、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)，對因錯檢、漏檢造成的質(zhì)量問題負(fù)責(zé) b)做好各種檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識并控制 c)做好不合格品的標(biāo)識、隔離工作 d)做好質(zhì)量檢驗(yàn)記錄 e)督促生產(chǎn)工人嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，對生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時反饋給有關(guān)部門 f)有權(quán)越級反映質(zhì)量問題 I、內(nèi)審員 a)根據(jù)策劃的審核計(jì)劃進(jìn)行審核，審核時做到公正、客觀 b)服從審核組長的領(lǐng)導(dǎo)，積極配合其他成員完成審核任務(wù) c)編制審核檢查表，按檢查要求有序?qū)徍? d)根據(jù)現(xiàn)場審核發(fā) 現(xiàn)的不符合項(xiàng)，開具不符合項(xiàng)報(bào)告 e)有責(zé)任對被審核方提出糾正措施要求 f)對審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告審核組長 管理者代表 總經(jīng)理授權(quán)管理層中某一位領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任管理者代表。在以下情況時，必須經(jīng)行內(nèi)部溝通 a)內(nèi)部審核 b)管理評審 c)第二方認(rèn)定、第三方審核 d)質(zhì)量方針、目標(biāo)考核、考評 e)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客連續(xù)投訴時 f)其他 （ 2）要內(nèi)部溝通中，公司各級管理人員應(yīng)發(fā)揮主動的作用 （ 3）行政部應(yīng)建立向下溝通渠道，包括：口頭交談、書 面通知、告示等 （ 4）公司辦應(yīng)營造一個向上溝通渠道，重要事項(xiàng)必須及時報(bào)告 （ 5）內(nèi)部溝通可用其他方式進(jìn)行，主要溝通工具有：會議、班組信息和布告欄 管理評審 目的 總經(jīng)理主持管理評審程序，以確保 QMS 的持續(xù)適宜性、有效性和充分性 范圍 適用于本公司 QMS（包括質(zhì)量方針、目標(biāo)）的評審 職責(zé) 總經(jīng)理組織管理評審活動，公司行政部協(xié)助 工作要求 （ 1）總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，一般每隔 12 個月進(jìn)行一次管理評審，以評審 QMS 的適宜性、充分性和有效性，評審 應(yīng)百科評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會及變更需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。因此管理評審輸出反映以下內(nèi)容 a)質(zhì)量方針、目標(biāo)貫徹實(shí)現(xiàn)情況 b)QMS 及其過程的有效性的改進(jìn)要求 c)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn) d)組織機(jī)構(gòu)和資源的適宜性及需求 e)符合相關(guān)法律的要求 管理評審結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，以便對各方面的進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)測，并將其作為下次管理評審的輸入 支持性文件 QP/XY0420xx 《質(zhì)量方針、目標(biāo)管理程序》 QP/XY0520xx 《管理評審程序》 QP/XY0120xx 《各級各類人員崗位職責(zé)》 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊 資 源 管 理 第六章 第 A 版 第 0 次修改 共 3 頁 第 1 頁 目的 對本公司資源進(jìn)行控制 ,確定并提供實(shí)施保持 QMS 并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源 . 通 過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 職責(zé) 總經(jīng)現(xiàn)負(fù)責(zé)資源的提供與管理， 行 政部負(fù)責(zé)人力資源的識別與管理。 生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和 工作 環(huán)境的管理。 措施及方法 資源的提供 為實(shí)施保持 QMS 并持續(xù)改進(jìn)其有效性，應(yīng)明確識別 QMS 及各個過程所需資源和要求，可通過管理評審、內(nèi) 部 審核、工藝評審、合理化建議等 手段評審 資源的適 應(yīng) 性 ，識別 資源的需求。 總經(jīng)現(xiàn)應(yīng)及時確認(rèn)，提供適 宜 、充分的 資源，以確保產(chǎn)品質(zhì) 量 滿足顧客要求，以增強(qiáng)顧客滿意。在對資源進(jìn)行管理 驗(yàn)證 時 ，還應(yīng)考慮以下 內(nèi) 容： a)對各種改進(jìn)的機(jī)會和約束條件，及時地提供咖 8 運(yùn)行和改進(jìn)所需的各種資源； b)員工開展 展創(chuàng)新性持續(xù)改進(jìn)所需的資源和方法； c)通訊設(shè)施及信息管理： d)通過培訓(xùn)、教 育 和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)來提 高 人力資源綜合素質(zhì)和能力 。 人員安排 公司行政部應(yīng)評審確定承擔(dān) QMS 規(guī)定崗位職責(zé)的人員能力要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為人員安 排依據(jù)。 在評 審 確定公司各崗位對人員能力的要求時，應(yīng)從教 育 、培訓(xùn)、技能經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn)方面 考慮，必要時，應(yīng)進(jìn)行人員素質(zhì)測評，或用各種形式的考核來決定使用。對人員能力的需求輸入可 來 自公司內(nèi)外的各個方面，主要有： a)與公司規(guī)劃以及 目 標(biāo)有關(guān)的未來需求； b)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員目 前 能力的測評； c)QMS 運(yùn)行及變化后對人力資源的需求。 為提高培訓(xùn) 有 效性，應(yīng)實(shí)行分層、分類培訓(xùn)，以確保按需培訓(xùn)。 b)特殊工種工作人員必須具有所要求能力和資格，持證上崗； c)新工人、轉(zhuǎn)崗工人的相應(yīng)崗位的安全技能培訓(xùn)； d)驗(yàn)證人員相適應(yīng)的技能培訓(xùn)。 公司應(yīng)注重員工能力培訓(xùn)，使員 工 具有所從事質(zhì)量活動 必須 的能力和 本 崗位所必備的技能。 公司應(yīng)對員 工 有關(guān)教 育 、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面的記錄予以保持，提供培訓(xùn)的證 據(jù) 基礎(chǔ)設(shè)施 由生 產(chǎn) 部負(fù)責(zé)按《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》要求，確定和管理設(shè)施和 工 作環(huán)境。 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，公司應(yīng)識別、提供和維護(hù)所需要的設(shè)施，包括： a)建筑物、工作場所和相應(yīng)的設(shè)施； b)過程設(shè)備（包括硬件和軟件 ） c)支持性服務(wù) (如運(yùn)輸或通訊 ) 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊 資 源 管 理 第六章 第 A 版 第 0 次修改 共 3 頁 第 3 頁 在識別、提供和維護(hù)所需設(shè)施時，公司應(yīng)考慮： a)根據(jù)諸如 目 標(biāo)、業(yè)績、可用性、成本、安全性、保密性和更新等方面的 情 況來確定并提供基礎(chǔ)設(shè)施； b)對照達(dá)到產(chǎn)品符合要求的需求，對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行評價(jià)； c)具備開 發(fā)和實(shí)施維護(hù)的辦法，以確保基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)滿足運(yùn) 行 的耍求； d)考慮 基 礎(chǔ)設(shè)施所 引 起的環(huán)境問題； e)設(shè)施選址和布置，對工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量的影響。 工作場所 開展 展“ 5S”（整 理 、整頓、清理、清掃、教養(yǎng)）活動 ,保持環(huán)境整潔 有序。 支持性文件 QP/XY0620xx《人力資源管理程序》 QP/XY0720xx《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 第七章 第 A 版 第 0 次修改 共 11 頁 第 1 頁 目的 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃和 開 發(fā)，以便確定實(shí)現(xiàn)各 過程的所需資源和文件及監(jiān)視和測 量 的要求。 職責(zé) 生產(chǎn) 部負(fù) 責(zé) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制和新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和幵發(fā)。 業(yè)務(wù) 部負(fù)責(zé)釆購、產(chǎn)品防護(hù)等過程的控制。 品管部 負(fù)責(zé)標(biāo)識 和 可追溯性，監(jiān)視測量和測量裝置的控制。 工作要求 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 生產(chǎn) 部應(yīng)通過策劃、識別和確認(rèn) 開 發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過 程 、確定這些過程的控制要求以及這 些 過程的順序安排 ,產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管 理 體系其它過程的 要求一致。 產(chǎn)品要求、評審、承諾 縫制 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 采購面料、輔料 裁剪、縫制 進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證 整燙 包裝 最終檢驗(yàn) 入庫 交付 服務(wù) 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 第七章 第 A 版 第 0 次修改 共 11 頁 第 2 頁 b)針對產(chǎn)品確定過程，文件和資源的需要 。 d)針對產(chǎn)品及實(shí)現(xiàn)過程，確定 驗(yàn)證 、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則： ①為了滿足顧客和其它相關(guān)的要求，過程輸出應(yīng)對照輸入的要求加以驗(yàn)證，并符合驗(yàn)收準(zhǔn)則； ②公司產(chǎn)品和過 程的重要、關(guān)鍵特性應(yīng)作為驗(yàn)證和確認(rèn)點(diǎn)； ③針對提供符合性要求，確定產(chǎn)品和過程所需 記錄 ； ④為滿足顧客，管理者及其它相關(guān)方提供過程和產(chǎn)品符合性方面的要求，應(yīng)確定所需記錄。 對應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng) 目 或合同的 QMS 過程 (包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過 程 〉和資源作出規(guī) 定， 可采用質(zhì)量計(jì)劃的形式。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 目的 充分識別顧客要求，以生產(chǎn)滿足顧客要求的產(chǎn)品，并通過 評 審保證本公司 有 能力滿足顧客要求。 要求 （ 1）業(yè)務(wù) 部負(fù)責(zé)組織識別并確定產(chǎn)品有關(guān)的要求，并建立和保持 與 顧客有關(guān)過 程 的控制； （ 2） 通過識別顧客要求應(yīng)確定下列內(nèi)容： a)顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括對交付前和交付后活動等方面的要求； b)顧 客 未作規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必需的產(chǎn)品要求； c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 第七章 第 A 版 第 0 次修改 共 11 頁 第 3 頁 與產(chǎn)品 有 關(guān)的要求評審 （ 1） 評審對象 a)顧客的產(chǎn)品要求，艽表現(xiàn)形式主要為： 文件要求，如以書面或電子形式出現(xiàn)的合同、訂單等； 口頭要求，如電話訂貨、上門要貨等。 （ 2） 評審時機(jī) 本公司向顧客提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行 （ 簽約之前 ）。 常規(guī)產(chǎn)品要求 由業(yè)務(wù)部 評審，非常規(guī)產(chǎn)品要求， 由業(yè)務(wù) 部協(xié)同有關(guān)部門會議（傳遞 ） 評審，各有關(guān)部門參與評審。 （ 5） 通過評 審對所 承諾的顧客產(chǎn)品要求，應(yīng)確保： a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b)若顧 客 提供的 要求 沒有形成文件，在接受顧客要求 前 對顧客要求應(yīng)得到確認(rèn)； c)與以前表述一致的合同訂單要求已妥善解決 。 （ 6） 顧客產(chǎn)品要求更改的控制 a)當(dāng)顧客提出更改、改進(jìn)要求，應(yīng)請顧客出具書面憑 證，并評審 確認(rèn) 后， 做好內(nèi)外協(xié)調(diào)，當(dāng)更改影響交期，應(yīng)向顧客提出延期交貨要求： b)當(dāng) 公司提出更改時，應(yīng)及時報(bào)告顧客，得到顧客確認(rèn)后執(zhí)行； c)為確保產(chǎn)品 要 求在受控狀態(tài)下進(jìn)行，公司應(yīng)： 確保相關(guān)文件得到修改； 確保相關(guān)人員知道己變更的要求； 對實(shí)現(xiàn)的部分產(chǎn) 品 應(yīng)與顧客協(xié)商，安善處理。 顧客溝通 （ 1）業(yè)務(wù) 部應(yīng)與顧客建立聯(lián)絡(luò)渠道及接口（如電話、電子信箱〉，及時與顧容溝通， 并 作出有效安排。 與顧客有關(guān)的過程，詳見 QP/XY0920xx《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 職責(zé) （ 1） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集 業(yè)務(wù) 部、生 產(chǎn) 部、品管部、生產(chǎn)車間或班組負(fù)責(zé)人會議，研討新產(chǎn)品試制 工 作。 （ 3） 樣板制作人負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的樣板制作，生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)樣板的審核確認(rèn)，并編制 工 藝，確定特殊 工 序的工藝參數(shù)及工藝驗(yàn)證工作。 （ 5） 品管部負(fù)責(zé)原輔材料標(biāo)準(zhǔn)和過程控制 ,檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和成衣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的修 訂驗(yàn)證工作 設(shè) 計(jì)與開 發(fā)的策劃 （ 1） 對需要進(jìn)行設(shè)計(jì)和 開 發(fā)的項(xiàng) 目 ，生 產(chǎn) 部應(yīng)作好整體的策劃工作，策劃時應(yīng)考慮以下有關(guān)事項(xiàng) : a)設(shè)計(jì)開 發(fā)過程的安排； b)每次設(shè)計(jì)和發(fā)應(yīng)進(jìn)行的評 審 、驗(yàn)證和確認(rèn)的有關(guān)活動：