【正文】 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行控制、評(píng)審， 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對(duì)本部門出現(xiàn)的不合格品加以處理。 d. 所有的檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄都要按期收集、整理、歸檔，具體按《記錄控制程序》要求執(zhí)行。 b. 出庫通知單應(yīng)由有權(quán)放行產(chǎn)品的人員簽字。 c. 化驗(yàn)室 簽發(fā)并及時(shí)將出廠產(chǎn)品全部性能試驗(yàn)結(jié)果傳遞給 供銷部 ，并由 供銷部 按要求填寄《出廠產(chǎn)品質(zhì)量保證書》。 a. 化驗(yàn)室 按《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》要求，對(duì)進(jìn)入成品庫的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并按《試驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證程序》對(duì)所得到的 結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，確保未經(jīng)驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品不出廠，本公司產(chǎn)品不存在未經(jīng)全部驗(yàn)證就可以由相關(guān)人員特批出廠的情況。 a. 化驗(yàn)室 按《原燃材料、半成品標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)生產(chǎn)過程中半成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 a. 化驗(yàn)室 按《原燃材料、半成品標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的物資不得直接投入使用或轉(zhuǎn)序。 a. 檢驗(yàn)項(xiàng)目按 《原燃材料、半成品標(biāo)準(zhǔn)》 和 《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》 要求進(jìn)行。 若在對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)過程未能達(dá)到所策劃的結(jié)果或過程不再具備達(dá)到所 內(nèi)蒙古武蘭 水泥有限公司 質(zhì)量手冊(cè) WL0120xx 31 策劃結(jié)果的能力時(shí)，各相關(guān)責(zé)任部門要對(duì)該過程采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保該過程的結(jié)果（產(chǎn)品）的符合性。 c. 質(zhì)量部 對(duì)所轄范圍內(nèi)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)視，對(duì)各控制參數(shù)進(jìn)行測(cè)量，以保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程滿足所策劃的結(jié)果。 a. 公司對(duì)與管理活動(dòng)有關(guān)的過程進(jìn)行分級(jí)監(jiān)視，并按月對(duì)這些過程的結(jié)果進(jìn)行考核。 審核的有關(guān)記錄和審核報(bào)告由質(zhì)量控制處負(fù)責(zé)管理，并按《記錄控制程序》的規(guī)定保存。 審核完畢，通報(bào)審核結(jié)果；對(duì)于不符合項(xiàng)，被審核部門應(yīng)制定整改計(jì)劃，交由 綜合部 確認(rèn)后督促實(shí)施， 綜合部 按期組織人員驗(yàn)證整改效果，填寫驗(yàn)證報(bào)告并向管理者代表匯報(bào)。 b. 公司確保審核人員獨(dú)立行使審核權(quán)，同時(shí)審核 員應(yīng)與受審核部門無直接責(zé)任關(guān)系。 c. 每年至少進(jìn)行一 次全面的內(nèi)部審核，必要時(shí)增加審核次數(shù)。 a. 內(nèi)部質(zhì)量審核由管理者代表主持。 內(nèi)蒙古武蘭 水泥有限公司 質(zhì)量手冊(cè) WL0120xx 30 供銷部 對(duì)收集的信息進(jìn)行分析，得出顧客滿意的定性或定量的結(jié)果，并向管理者代表匯報(bào)，找出差距，作為改進(jìn)的依據(jù)。 綜合部 統(tǒng)計(jì)分析每年質(zhì)量管理體系的監(jiān)測(cè)結(jié)果，并與其它各有關(guān)材料一起輸入到管理評(píng)審中，由總經(jīng)理組織對(duì)之進(jìn)行評(píng)審，尋找體系改 進(jìn)區(qū)域及時(shí)機(jī)，以持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系。 、分析和改進(jìn) 綜合部 于每年底根據(jù)一年來質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出下年度質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 質(zhì)量部 按照國(guó)家規(guī)定的檢測(cè)方法，編制有關(guān)操作規(guī)程并貫徹執(zhí)行，記錄各相關(guān)檢測(cè)結(jié)果。 、分析和改進(jìn) 每年第四季度對(duì)下年度各原燃材料、半成品及成品的質(zhì)量控制指標(biāo)進(jìn)行策劃，經(jīng)各相關(guān)單位討論、經(jīng)理部審批后列于公司《年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃》中，發(fā)布實(shí)施。 設(shè)備 部 和各相關(guān)部門應(yīng)按《記錄控制程序》的要求，保存檢驗(yàn)、測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄和試驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證記錄。 用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟 件，在初次使用前應(yīng)對(duì)其是否具備滿足預(yù)期用途的能力進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)再確認(rèn)。在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止測(cè)量設(shè)備損壞和失效。 在校準(zhǔn)或檢定周期內(nèi)，必要時(shí)對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行分類抽查復(fù)檢，以防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。 對(duì)照能溯源到國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，定期或在使用前對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 部 根據(jù)測(cè)試任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度、環(huán)境等因素，選擇合適的檢測(cè)儀器設(shè)備。 生產(chǎn)部 對(duì)到公司棧臺(tái)裝貨的車 進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況時(shí)，及時(shí)督促貨主整改，本條規(guī)定也適用于可能的外包運(yùn)輸過程的控制。 a. 生產(chǎn)部 按要求堆 存 ，不同 批次 應(yīng)分開堆放，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受侵害，對(duì)超貯存期的產(chǎn)品作出處理。 b. 生產(chǎn)過程中的半成品的搬運(yùn)均由設(shè) 備完成，均為非露天作業(yè)，不會(huì)對(duì)被搬運(yùn)品造成損害。 當(dāng)顧客提出要提供物品時(shí)， 供銷部 應(yīng)與顧客簽定明確、詳盡的合同，以維護(hù)顧客和公司的利益。 c. 質(zhì)量部 對(duì)顧客提供的原燃材料進(jìn)行檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)，并指明堆放地點(diǎn)。 a. 供銷 部 對(duì)包裝物進(jìn)行有效控制，包括驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)、貯存。 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》的規(guī)定保存各種原燃材料、半成品、成品的標(biāo)識(shí)記錄；生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)按規(guī)定保存好每批成品的發(fā)貨記錄。 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性，便于查找產(chǎn)品在運(yùn)輸，使用過程中出現(xiàn)的意外問題， 質(zhì)量部 在《 質(zhì)量管理 實(shí)施細(xì)則 》 中對(duì)生產(chǎn)、轉(zhuǎn)序、交付等階段原燃材料、半成品、成品的質(zhì)量管理做出了具體規(guī)定。 。 本公司質(zhì)量管理體系中不涉及 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)中的 “生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”，特此說明，此處列出本條款是為了與原標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)保持一致。 組織各有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品交付活動(dòng)（包括售后服務(wù)等）進(jìn)行控制。 公司已配置并使用了合適的監(jiān)視和測(cè)量裝置，在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和過程特性進(jìn)行了適宜的測(cè)量和監(jiān)視，并將這些質(zhì)量指標(biāo)和過程特性控制在規(guī)定或允許的范圍內(nèi)。 生產(chǎn)部 必 要時(shí)要能得到指導(dǎo)生產(chǎn)和服務(wù)提供的操作規(guī)程，操作規(guī)程的形式及內(nèi)容應(yīng)與人員素質(zhì)及過程難易程度相適應(yīng)。 生產(chǎn) 服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程直接影響公司向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的符合性，因此， 生產(chǎn)部應(yīng) 組織各有關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行預(yù)先策劃，并對(duì)工藝參數(shù)、人員、設(shè)備、原材料、操作、巡檢和測(cè)試方法、生產(chǎn)環(huán)境等影響生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的所有因素加以控制，使其始終處于受控條件下。 WL020620xx《物資采購 控制程序》 中具體規(guī)定，對(duì)各采購物資實(shí)施檢驗(yàn)、驗(yàn)證或其它必要的活動(dòng)，確保采購的物資滿足規(guī)定的采購要求。 擬購物資有關(guān)的質(zhì)量管理體系方面的要求。 為保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量， 供銷部 在采購信息（如采購合同）中，根據(jù)擬采購物資的具體情況對(duì)采購要求作出如下規(guī)定： 擬購物資的驗(yàn)收依據(jù)，涉及采購雙方應(yīng)共同遵守的程序或協(xié)議、對(duì)擬購物資的特殊生產(chǎn)過程方面及特定生產(chǎn)設(shè)備方面的要求。 b. 這種提供采購物資的能力主要是指采購物資的質(zhì)量保證能力，交付后的服務(wù)能力、與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況及顧客對(duì) 該類物資用于公司產(chǎn)品后的滿意程度等。 按 WL020620xx《物資采購控制程序》 規(guī)定，根據(jù)供方按公司要求提供采購物資的能力評(píng)價(jià)和選擇供方。 采 購 供銷部 所采購的原燃材料及包裝袋的質(zhì)量直接影響著公司產(chǎn)品的質(zhì)量，對(duì)采購的整個(gè)過程要嚴(yán)格控制，以確保公司產(chǎn)品的符合性。刪減本條的理由如下： 由于本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品， 國(guó)家皆有對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，系成熟的定型產(chǎn)品，公司產(chǎn)品的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定范圍內(nèi)，故刪減本條款既不會(huì)對(duì)已設(shè)計(jì)成型的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)造成越權(quán)修改，也不會(huì)影響公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。 要保存好以上各種情況下的溝通見證材料。在執(zhí)行合同過程中，就產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中對(duì)合同作出的處理方式及時(shí)與顧 客保持聯(lián)系，特別是可能會(huì)造成合同修改的各項(xiàng)事宜，更應(yīng)及時(shí)與顧客進(jìn)行有效溝通，在互利互惠的前提下達(dá)成共識(shí)。 供銷部 在售前所提供的產(chǎn)品宣傳冊(cè)、廣告等與產(chǎn)品有關(guān)的信息要真實(shí)，不能誤導(dǎo)顧客，也不能向顧客提出沒有能力實(shí)現(xiàn)的承諾。 當(dāng)銷售處確認(rèn)產(chǎn)品要求發(fā)生變更 后，應(yīng)及時(shí)將變更的信息傳達(dá)到相關(guān)職能部門，以確保相關(guān)文件得到更改，且相關(guān)人員獲悉已變更的要求。 評(píng)審的結(jié)果和在評(píng)審中提出的跟蹤措施應(yīng)予以記錄并保持。 b. 當(dāng)合同要求與以前產(chǎn)品訂單或投標(biāo)書的要求不一致時(shí)，公司已確保有能力滿足那些不一致給公司帶來的新的要求。 按照 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)中 WL020520xx《產(chǎn)品要求評(píng)審程序》 ，明確了評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求的規(guī)定方法，還明確了評(píng)審應(yīng)在公司正式向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行。 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)等方面的要求，包括環(huán)境、安全、健康等方面與產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有關(guān)的法律法規(guī)的要求。這些要求通常在合同、訂單等文件中得到明確規(guī)定，或以口頭訂單的方式得到規(guī)定。 與顧客有關(guān)的過程 公司只有充分了解與產(chǎn)品有關(guān)的全部要求并通過努力去實(shí)現(xiàn)這些要求，才能做到顧客滿意。 在對(duì) 產(chǎn)品 進(jìn)行策劃時(shí)， 公司 應(yīng)適時(shí)確定以下方面的內(nèi)容 ： ，包括顧客明示要求、隱含要求、法律法規(guī)要求 、標(biāo)準(zhǔn)要求 及其他附加要求； 產(chǎn)品 的質(zhì)量目標(biāo)和要求； 產(chǎn)品 確定過程、文件和資源的要求； 所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及 產(chǎn)品 接收準(zhǔn)則； 產(chǎn)品 滿足要求提供證據(jù)所需的 記錄。 對(duì)于 特定的產(chǎn)品訂購合同， 質(zhì)量部 可采用質(zhì)量計(jì)劃的形式對(duì)上述過程、資源及有關(guān)文件和策劃結(jié)果進(jìn)行規(guī)定，并控制實(shí)施。 按照已確定的相應(yīng)過程的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及對(duì)應(yīng)階段產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則，開展有關(guān)的 內(nèi)蒙古武蘭 水泥有限公司 質(zhì)量手冊(cè) WL0120xx 23 驗(yàn)證，檢驗(yàn)、試驗(yàn)及控制等活動(dòng)。 ，滿足顧客、法律法規(guī)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的要求。 7. 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)部 組織各有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程進(jìn)行策劃，以《年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃》作為策劃結(jié)果，且產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃要與質(zhì)量管理體系其它過程的要求相一致。 公司各級(jí)管理人員通過不斷改進(jìn)工作方式、方法，牢固樹立“ 清潔生產(chǎn) ”的 思想 ，并在全公司范圍內(nèi)營(yíng)造良好的工作氛圍，充分發(fā)揮了各級(jí)人員的才干。 工作環(huán)境 必要 的 工作環(huán)境是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件，公司已對(duì)所需的工作環(huán)境加以規(guī)定并予以管理。 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的提供 內(nèi)蒙古武蘭 水泥有限公司 質(zhì)量手冊(cè) WL0120xx 22 產(chǎn)品 的要求提出基礎(chǔ)設(shè)施申請(qǐng)； 設(shè)備部 根據(jù)實(shí)際需要及公司發(fā)展需要進(jìn)行審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，實(shí)施采購或工作環(huán)境的改造、遷移。 公司設(shè)立了眾多的銷售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)及方便快捷的通訊網(wǎng)絡(luò)，并擁有配套的發(fā)運(yùn)系統(tǒng)。 ，并且水、氣、電等供應(yīng)設(shè)施完善。 通過教育培訓(xùn)， 確保 公司的人員認(rèn) 識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性 ，使 公司的人員認(rèn) 識(shí)到所從事的質(zhì)量活動(dòng)對(duì)滿足顧客和國(guó)家法律法規(guī)要求，對(duì)公司發(fā)展至關(guān)重要，促使員工立足本崗位，積極參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn) 。 。 針對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量工作的人員，按照 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)中 求制定了 WL020420xx《 人力資源 管理辦法》 ，由綜合部負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施，主要開展了以下各項(xiàng)活動(dòng)： 綜合部組織編寫了公司相關(guān)工作人員崗位說明書，以此確定了從事質(zhì)量工作人員所必須的能力。 人力資源 為確保質(zhì)量管理體系有效性實(shí)施并獲得持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客對(duì)技術(shù)支持等各類服務(wù)有效性的要求，公司已基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)，保證了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作 的人員及各類技術(shù)服務(wù)人員在技能和經(jīng)驗(yàn)等方面都能勝任其工作。 內(nèi)蒙古武蘭 水泥有限公司 質(zhì)量手冊(cè) WL0120xx 21 ： 、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需資源。 針對(duì)內(nèi)外部實(shí)際或潛在的變化考慮當(dāng)前或未來的資源需求，在持續(xù)保證質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性。 對(duì)公司的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限以及具體產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程等的有效性給出評(píng)價(jià)，需要時(shí)提出改進(jìn)的要求。 評(píng)審輸出是管理評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果，是總經(jīng)理對(duì)公司質(zhì)量管理體系乃至經(jīng)營(yíng)宗旨作出決策的基礎(chǔ)。 WL020320xx《管理評(píng)審程序》中已規(guī)定了管理評(píng) 審的輸入內(nèi)容，包括以下各方面的信息： ； （包括投訴）； ； ； 。 總經(jīng)理每年初需對(duì)上年度質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)審活動(dòng)由總經(jīng)理主持，通過系統(tǒng)評(píng)價(jià)，提出并確定各種可能的改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更的需求（包括公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)），確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。 ，進(jìn)行協(xié)調(diào)，注意相互之間的接口，一旦發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)加以解決，對(duì)重大問題及時(shí)報(bào)管理者代表、總經(jīng)理處置，加強(qiáng)溝通，做到職責(zé)明確，分工合理，職能到位，責(zé)任到人，確保體系有效運(yùn)行。 內(nèi)部溝通的內(nèi)容是體系過程的有效性。 內(nèi)部溝通在本公司各職能部門及本公司不同層次之間全方位進(jìn)行， 溝通方式 :通過例會(huì)、報(bào)表、布告欄、局域網(wǎng) 、電子信箱等向員工、各部門及領(lǐng)導(dǎo)之間溝通，傳遞。 e. 根據(jù)實(shí)際工作情況，提出任免、調(diào)整質(zhì)量管理人員的意見。 c. 經(jīng)授權(quán)代表總經(jīng)理行使質(zhì)量否決權(quán)。 權(quán)限 a. 有權(quán)審批、簽發(fā)質(zhì)量文件。 i. 協(xié)助總經(jīng)理處理顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的投訴。 g. 與認(rèn)證機(jī)構(gòu)及外部其它與質(zhì)量體系有關(guān)方面的聯(lián)絡(luò)。 e. 負(fù)責(zé)檢查、考核內(nèi)審員的工作質(zhì)量和審核效果。 c. 確保內(nèi)部審核所需的資源。 管理者代表 職