【正文】 2．各部門識別本部門風險和機遇并采取相關措施，實施好員工培訓與意識宣導及記錄的管理。有權按有關規(guī)定對車間員工提出獎懲建議。對車間各類報表、原始資料的及時性、真實性負責。負責車間員工的日常管理，不斷提高員工綜合素質(zhì)。負責車間的人身、設備安全，確保安全文明生產(chǎn)。組織實施生產(chǎn)部下達的生產(chǎn)計劃，全面完成生產(chǎn)任務，負責日常生產(chǎn)的統(tǒng)計。八、車間主任1．負責車間生產(chǎn)、質(zhì)量、安全及設備的管理，確保各項指標的完成。8. 完成公司領導交辦的臨時性工作。7. 負責對企業(yè)資金，銀行帳戶、各類支票、票據(jù)、帳簿、財務印鑒的管理。5. 積極主動地協(xié)調(diào)、辦理企業(yè)經(jīng)營所需要的資金準備，提出資金使用計劃的建議，確保資金合理利用。3. 負責與企業(yè)有關的資金、帳務、稅務、財政、銀行外匯等業(yè)務聯(lián)系和實施辦理，千方百計為企業(yè)經(jīng)濟利益服務。按要求及時、準確的搞好記帳、做帳、核算和月、季、年度報表的編制報送。9. 對公司的產(chǎn)品質(zhì)量每月總結提出改進計劃報領導，組織領導開專題會議進行落實、實施。7. 負責客戶質(zhì)量投訴的分析工作。并歸檔管理，定期不定期進行檢查及監(jiān)督工作。3. 負責生產(chǎn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量相關內(nèi)容的監(jiān)督、檢驗；對生產(chǎn)過程中不合格品及時反饋給生產(chǎn)部門并及時跟蹤、標識。16．負責樣品的管理。、投訴的處理工作。，每月的盤點要帳、物一致。、半成品、原輔材料、勞保用品等物料的驗收、保管、標識、發(fā)放。12. 負責車間日常人員衛(wèi)生、工作環(huán)境的檢查工作。10. 負責公司與管理體系相關文件的保管、發(fā)放、回收、修訂的管理。 8. 負責公司后勤管理及對外的接洽工作，包括對基礎設施的維修、驗收以及對員工的食宿安排等。6. 負責對公司員工的勞動考勤，請銷假制度的執(zhí)行登記、匯總。4. 對公司人力資源進行歸口管理，負責員工的考核、招聘、錄用、培訓、進出手續(xù)，以及培訓計劃的制定、落實和監(jiān)督工作。2. 負責對公司的車輛管理、車輛保險、維修、低值易耗用品、辦公用品管理。四、綜合辦1. 負責對公司所需證照、證件、證書、批文的報送更換的辦理。11. 對整個生產(chǎn)過程的所有工序及產(chǎn)品質(zhì)量、包裝、運輸方式進行研究，提出工作效率的改進及品質(zhì)成本降低措施。8. 負責單位原材料耗用率的調(diào)查、核算及節(jié)約措施的制訂9. 負責各種輔材料。6. 負責各部門生產(chǎn)設備的統(tǒng)一管理。5. 負責加強對工人思想道德的管理教育以及崗位合理安排調(diào)配。3. 負責生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，保證產(chǎn)品的各項指標達到客戶及國家有關要求。
三、生產(chǎn)部1. 協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中的問題，完成公司下達的生產(chǎn)任務。10. 在體系建立的過程中，促進過程方法和風險思維的運用；并為體系的建立提供必要的資源；11. 負責相關質(zhì)量體系文件的審批。8. 確定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 6. 協(xié)調(diào)處理好企業(yè)內(nèi)外關系和有關經(jīng)營管理等問題。4. 提出年度經(jīng)營管理計劃方案，組織實施。2. 對整個企業(yè)的經(jīng)營活動和內(nèi)部管理等工作全面負責?？偨?jīng)理 M6持續(xù)改進；； 。11）應對風險和機遇所采取措施的有效性。 3）顧客滿意和相關方的反饋,包括投訴、滿意/不滿意方面的信息及其總結；4)方針、目標指標實現(xiàn)情況； 5)過程績效以及產(chǎn)品和服務的符合性,包括有關各部門工作接口的順暢、產(chǎn)品質(zhì)量、服務質(zhì)量、環(huán)境及風險控制情況、污染預防及危害預防等方面的信息等； 不合格以及糾正措施, 包括重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故； 6)監(jiān)視和測量結果，法律法規(guī)的遵守情況（合規(guī)性檢查評價的結果）；7)參與和協(xié)商的結果；8)審核結果，包括內(nèi)審和外審的結果及其總結； 9)外部供方的績效。 綜合辦風險和機遇管理程序M2目標管理 品管部管理手冊M3數(shù)據(jù)分析1. 管理目標及實現(xiàn)情況；2. 過程指標及實現(xiàn)情況。引用文件：——《改進和糾正預防措施控制程序》。 持續(xù)改進 公司應持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 糾正措施應與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應。對于效果不明確的有必要采取進一步的分析和改進。 2）通過下列活動，評價是否需要采取措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，避免其再次發(fā)生或者在其他場合發(fā)生：l 評審和分析不合格； l 確定不合格的原因； l 確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格。確保糾正措施的順利實施，以消除不合格的原因，防止其再發(fā)生。10 持續(xù)改進 公司應確定并選擇改進機會，包括日常的改進措施及重大的改進項目，采取必要措施，滿足顧客要求和增強顧客滿意，包括： 1） 改進產(chǎn)品和服務以滿足要求并關注未來的需求和期望； 2） 糾正、預防或減少不利影響； 3） 改進質(zhì)量體系的績效和有效性；4） 通過方針的建立與實施，營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境；5） 確立目標以明確改進的方向；6） 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核、顧客反饋的信息等不斷尋找改進機會，并做出適當?shù)母倪M活動安排；7） 在管理評審中評價改進效果，確定新的改進目標。管理評審報告應予以保留。 6）改進的機會。 4）資源的充分性。詳見程序文件《管理評審控制程序》 策劃和實施管理評審時應考慮下列內(nèi)容： 1）以往管理評審所采取措施的實施情況；2）與管理體系相關的內(nèi)外部因素的變化。評審的內(nèi)容應包括對方針和目標指標變更的需求，以及改進的機會和管理體系變更需要的評價。引用文件：——《內(nèi)部審核管理程序》。審核完畢后要出具審核報告并分發(fā)至相關部門，應保留實施審核方案以及審核結果的證據(jù)的形成文件的信息。對審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項應出具審核不合格報告，由被審核部門負責采取必要的糾正和糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。其中審核員不能審核自己的工作，以確保審核過程的客觀性和公正性。 內(nèi)部審核 公司為確定質(zhì)量管理體系是否符合公司方針、目標、合同、體系文件及質(zhì)量管理體系標準的要求，以及質(zhì)量管理體系是否得到充分、有效地實施和保持，明確規(guī)定按計劃間隔時間來策劃和實施內(nèi)部審核以及報告結果和保持記錄的職責和要求。引用文件：——《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。 分析與評價 為證實管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進管理體系的有效性，公司應對確定、收集、分析和傳遞適當?shù)臄?shù)據(jù)加以詳細的規(guī)定并嚴格執(zhí)行。目的是滿足顧客的要求，持續(xù)改進管理體系。這些信息包括：1） 有關產(chǎn)品質(zhì)量、服務質(zhì)量、交付等的反映；2） 有關顧客需求的變化，包括市場需求和法規(guī)改變引起的變化。以監(jiān)測顧客關于公司是否滿足其要求及潛在需求的相關信息，分析和利用這些信息來評價管理體系當前的績效、與顧客和市場需求的差距、在競爭中所處的位置等，最終做出改進的決策，促進公司績效的不斷提高。公司應保留適當?shù)男纬晌募男畔?，作為結果的證據(jù)。公司將通過以上活動及其結果的分析和評價，收集并獲取關于產(chǎn)品、過程和體系的不合格信息，并對不合格加以分析，評價和提出相應的改進措施，不斷尋求改進的機會，通過改進或糾正措施的實施，促進管理體系績效和有效性的提升。4）分析和評價監(jiān)視和測量結果的時機。 l 過程的監(jiān)控（）；l 進貨檢驗l 工序檢驗l 成品檢驗（）；l 供應商的績效；l 顧客滿意度的測量（）；l 內(nèi)部審核（）；l 管理評審（）2）確保有效結果所需要的監(jiān)視、測量、分析和評價方法。引用文件：——《不合格輸出控制程序》。在返工或降級處理后，應再次驗證其是否分別符合原來規(guī)定、預期使用要求或降低等級后的規(guī)定。4）當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格輸出時，應采取適當?shù)拇胧┙鉀Q問題，如調(diào)換、返修及與顧客商定的辦法處理。2）對提供產(chǎn)品和服務進行標識、隔離、評審、限制、退貨或暫停,經(jīng)部門同意，總經(jīng)理批準，適用時經(jīng)顧客批準，降級使用、讓步放行或接收不合格輸出。 不合格輸出的控制為防止不合格輸出的非預期使用，確保不符合要求的輸出（包括不合格產(chǎn)品和服務）得到識別和控制，公司編制程序文件《不合格輸出控制程序》，對不合格輸出的識別、評審及處置等的職責和方式方法做出詳細規(guī)定。當讓步放行對最終產(chǎn)品質(zhì)量有明顯影響時，讓步放行前須得到總經(jīng)理的批準，必要時還需得到顧客的認可。記錄應指明有權放行產(chǎn)品以交付給顧客的人員。公司編制程序文件《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》，必要時編制作業(yè)指導書，以指導監(jiān)視和測量過程的正確而有效實施。5） 顧客代表的檢查。3） 品管部人員的巡檢。這些監(jiān)測的內(nèi)容包括：1）進貨檢驗（包括外協(xié)加工產(chǎn)品的檢驗）。 引用文件：——《生產(chǎn)和服務提供控制程序》。 更改控制 a) 公司對生產(chǎn)和服務提供的更改按照《生產(chǎn)和服務提供控制程序》進行必要的評審和控制，以確保穩(wěn)定地符合要求。4）顧客要求。2）與產(chǎn)品和服務相關的潛在不期望的后果。 交付后活動 業(yè)務部應滿足與產(chǎn)品和服務相關的交付后活動的要求即售后服務。 對生產(chǎn)和服務提供的過程輸出應在內(nèi)部處理和運送到預定的地點交付顧客前均要實施防護，以確保產(chǎn)品和服務要求的符合性，其中產(chǎn)品包括原材料、半成品及成品等。顧客或外部供方的財產(chǎn)主要有：l 顧客提供的實物產(chǎn)品。 顧客或外部供方的財產(chǎn) 公司應對在公司控制下或被公司使用的顧客或外部供方的財產(chǎn)進行管理，這種管理包括識別、驗證、保護和維護顧客或外部供方的財產(chǎn)，以及當其發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，向顧客或外部供方報告并保持記錄等。 標識和可追溯性 公司應在生產(chǎn)和服務提供的全過程中使用適宜方法去標識過程輸出（貼標簽、產(chǎn)品分區(qū)存放等），同時要注明過程輸出的檢驗狀態(tài)如合格、不合格、待檢,避免非預期使用。9) 建立并保持程序，用于工作場所、過程及其確認、設施、機械、運行程序和工作組織的設計，包括考慮與人的能力相適應，采取措施防止人為錯誤，以便從根本上保證產(chǎn)品質(zhì)量。由于時間、客觀條件等變化導致的再確認。用于證實。用程序或作業(yè)指導書表述并嚴格實施。l 設備能力的鑒定和人員資格的考核。l 過程鑒定。6） 應對產(chǎn)品檢驗方式（如首檢、自檢等）、放行、產(chǎn)品的交付及交付后的服務等做出規(guī)定，未經(jīng)檢驗或驗證不滿足要求的產(chǎn)品不能放行和交付，交付的方式應滿足顧客要求并確保交貨期。4） 應配備和使用合適的監(jiān)視和測量資源，通過檢測或校準，保證量值準確。2） 當缺少作業(yè)指導文件就可能影響產(chǎn)品或服務質(zhì)量時，則應編制和使用作業(yè)指導書。生產(chǎn)部門負責組織生產(chǎn)服務提供過程的管理，確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程處于受控狀態(tài)。公司編制程序文件《采購與供應商評價控制程序》、對外部提供的過程、產(chǎn)品和服務過程，包括隨后的驗證要求進行規(guī)定。與外部供方溝通包括以下要求： 1) 所提供的過程、產(chǎn)品和服務； 2) 對下列內(nèi)容的批準： l 產(chǎn)品和服務（質(zhì)量、環(huán)保、安全要求）l 方法、過程和設備； l 產(chǎn)品和服務的放行； 3) 能力，包括所要求的人員資質(zhì)要求； 4）外部供方與組織的接口； 5）對外部供方績效的控制和監(jiān)視；6）公司或顧客擬在外部供方現(xiàn)場實施的驗證或確認活動。l 外部供方自身控制的有效性； 4）確定必要的驗證或其他活動，以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務滿足要求。 控制類型和程度 公司確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務不會對組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務的能力產(chǎn)生不利影響。評價供應商方式可參考一下一種或多種方式來展開l 現(xiàn)場調(diào)研評價,其評價結果應進行會簽；l 樣品檢驗和試驗評價, 其評價結果應進行會簽；l 調(diào)查表評價, 其評價結果應進行會簽。 公司應基于外部供方提供所要求的過程、產(chǎn)品或服務的能力，確定對外部供方的評價、選擇、績效監(jiān)視以及再評價的準則，并加以實施。 產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)(無) 外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控制 公司外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控制涉及外包過程及采購產(chǎn)品和服務過程，包括產(chǎn)品實現(xiàn)所必須的設備設施，公司應通過對供方及相關方的影響，確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務符合規(guī)定的要求（如顧客的要求、品質(zhì)的要求、環(huán)保的要求、安全性的要求等），具體按《采購與供應商評價控制程序》規(guī)定實施。引用文件：——《與顧客有關的過程控制程序》。 產(chǎn)品和服務要求的更改 當產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，業(yè)務部應及時通報各相關部門，保證相關的文件得到修改及相關的人員知道已變更要求，特別是有關產(chǎn)品技術要求、樣式、尺寸更改、設計方案的改變、材料的變更替換及交貨期方面的要求等。公司網(wǎng)上銷售，應對有關的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容進行評審。 若與先前合同或訂單的要求存在差異，公司應與顧客確認，確保沒有分歧。 與產(chǎn)品和服務有關的要求的評審（合同評審）（簡稱合同評審），為確保有能力滿足顧客要求。如功能，表面效果，材料的顏色、質(zhì)地、環(huán)保要求等；4) 適用于產(chǎn)品和服務的法律法規(guī)要求。 與產(chǎn)品和服務有關的要求的確定 公司在簽訂合同或接受訂單前應確定與產(chǎn)品和服務有關的要求，這些要求包括：1) 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求。； 2）合同簽訂后，明確一定聯(lián)系方式，保持履約期與顧客的溝通，處理問詢、合同或訂單，包括合同變更； 3）履約期后仍要保持與顧客的溝通，以得到來自顧客必要信息回饋，特別是對顧客投訴或抱怨，要給予必要的回復，售后客戶溝通過程詳見公司程序文件《與顧客有關的過程控制程序》4）處置或控制顧客財產(chǎn)； 5）關系重大時，制定有關應急措施的特定要求并及時溝通到顧客，如設