【正文】 文件的更改由更改提出部門填寫文件更改申請單，經由原審批部門審批(如由其他部門審批，則應附有關背景資料 )后方可實施更改。 記錄控制執(zhí)行《記錄管理程序》。 2 范圍： 適用于工程施工過程及質量管理體系運行中記錄的控制。 b) 與質量管理體系運行有關的記錄。 ： JL 標準章節(jié)號 +序號（必要時） 記錄代號 ，執(zhí)行原表式和編號。 需借閱記錄時，由記錄主管部門負責辦理借閱登記，要求借閱人按時歸還并不得涂改、損壞。 2 范圍 適用于與本公司質量管理體系運行有關的所有人員的管理。 各部門根據(jù)工作需要，提出人員需求申請，經總經理審批后，有 綜合部 按流程負責招聘和錄用。年度培訓計劃內容應包括：培訓目標、培訓對象、培訓時間、培訓方式、師資和內容等。 內審員由國家授權的單位培訓、考核并頒發(fā)證書。 綜合部 每月監(jiān)督檢查績效的執(zhí)行情況，并保存相關記錄，發(fā)現(xiàn)重大隱患，及時向總經理匯報。 績效考核的結果主要用于工作反饋、報酬管理、職務調整和工作改進。 分值計算 原則上，總分滿分 180 分，重要任務滿分 90 分，崗位工作、工作態(tài)度分別為 45 分。 其他事項 公司的績效績效考核工作由 綜合部 統(tǒng)一負責； 德信誠 培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 績效考核每季度進行一次，原則上在 3 月、 6 月、 9 月、 12月下旬進行； 績效考核負責人在第一次開展績 效考核工作前要參加績效考核培訓（由 綜合部 組織）； 各崗位的績效考核實施細則在本程序基礎上由 綜合部 、績效考核負責人及被績效考核人共同制定。 項目部負責施工機具和基礎設施使用中的維護。當發(fā)現(xiàn)有的設備不能滿足施工要求時，由工程部提出申請報總經理批準后進行組織采購。日常保養(yǎng)由操作人員負責，保養(yǎng)內容包括：設備環(huán)境、電路檢查、性能檢查等。 施工機具及基礎設施達不到施工能力或超過使用期限需作報廢處置時，由工程部組織有關人員鑒定，填寫設備報廢申請，報總經理批準后實施。 綜合部 負責工程投標所需的公司榮譽證書、證明文件資料； 市場部 負責，參與合同評審中有關合同技術條件和技術措施；負責工程質量承諾及質量保證措施； 工程部 參與合同評審，并進行工程的資金預算； 工作流程 投標策劃 投標報名： 市場部 根據(jù)項目的聯(lián)絡跟蹤信息等進行工程項目的投標報名工作。 編制投標文件 市場部 負責工程投標的組織工作，負責投標答疑；負責收集投標所需資料 ,公司相關單位提供各自專業(yè)范圍的必需文件和資料 . 負責商務報價、資信標的編制工作 . 市場部 負責技術標的 編制工作，按投標編排計劃按時交給 市場部 排版打印。 —— 公司財務狀況資料 —— 經審計的年度財務報表 —— 公司財務狀況預測分析資料 —— 辦理投標保函或銀行匯票及中標工程的履約保證金 —— 辦理公司資信等級證明； 中標工程合同洽談及合同簽訂 市場部 負責與業(yè)主簽訂承包合同； 合同起草由 市場部 依據(jù)招標文件、投標書編制，當業(yè)主要求采用其規(guī)定格式合同時，以此格式合同為合同草案； 合同草案（或顧客格式合同）起草后，由 市場部 組織合同草案評審，并做好評 審記錄。 德信誠 培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 合同評審程序 合同評審包括招標文件評審、合同草案評審二種，其評審程序為： 組 長：公司經理（或其委托人） 成 員：公司副經理及公司 市場部 、 市場部 等部門負責人和專業(yè)人員； a) 由合同評審組織單位負責將招標文件、投標書及合同草案 等有關內容分發(fā)各部門分閱； b) 各部門分閱后，將評審初步意見填寫在合同評審表中。 合同條款、合同申請單位 和合同執(zhí)行單位 ： a) 當事人名稱、住址、郵政編碼、法定代表人姓名、職務、開戶銀行、賬戶； b) 標的（指貨物、勞務、服務等）名稱、型號、規(guī)格等； c) 數(shù)量和質量，包括檢測標準和方式； d) 價款或者酬金及付款時間、方式； e) 履行的期限、地點和方式； f) 違約責任； g) 合同的變更、轉讓和解除條件； 德信誠 培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) h) 合同爭議的解決方式； i) 合同訂立的時間、地點； l) 根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定和合同性質確定或者雙方當事人約定的其他必備條款。 合同簽訂程序 在具體合同管理過程中執(zhí)行合同經辦人負責制，由合同經辦人具體負責合同的申請、談判、 變更、解除等具體事宜。 對于在合同管理工作中能恪盡職守、勤勉認真、并為公司創(chuàng)造顯著經濟效益的或挽回經濟損失的經辦人；將按照本程序的具體規(guī)定予以獎勵。 合同專 業(yè)審查 ： a) 經濟性 德信誠 培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) —— 項目計劃是否具體明確； —— 市場需求情況是否可靠、屬實； —— 經濟效益情況是否真實、可信； —— 資金、資產使用效果的財務是否可行。 合同專業(yè)管理部門應根據(jù)各自的管理權限建立合同管理檔案，負責整理收集的合同檔案包括； —— 合同文本、各文本存檔記錄 —— 合同臺帳 —— 承辦人變更記錄 —— 合同附件、審核意見及其它有關文件資料 —— 糾紛或爭議的處理情況記載及有關材料 合同履行、變更 合同簽訂后，由合同專業(yè)管理部門會同業(yè)務相關部門對合同執(zhí)行單位進行合同交底。 獎勵與處罰 a) 公司對有以下情形的部門和個人，給予表彰和獎勵（獎勵金額為 500 元— 10000元）： —— 在合同管理工作中 有恪盡職守、謹慎勤勉，做出顯著成績的； —— 為本單位挽回重大經濟損失的； —— 檢舉、揭發(fā)利用合同進行違法活動有功的； —— 及時處理合同沖突、合同管理矛盾、合同糾紛，為企業(yè)避免或挽回經 德信誠 培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 濟損失的。 —— 將合同分解以大化小，逃避公司管理標準的。 —— 合同經辦人或合同參與人簽約時惡意串通，利用合同謀取私利損害企業(yè)利益的。 德信誠 培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) —— 結算付款不按照合同規(guī)定而多付的。 —— 其他各種違反合同管理程序的行為。 3 職責 采購 部 是本程序的編制、修改、下發(fā)部門。 采購產品的分類 確定采購產品對公司施工質量的影響 a) 對公司中間部分工程和最終產品 (交付的單位工程 )的影響； b) 對公司產品加工過程或服務提供過程等產品實現(xiàn)后續(xù)過程的影響； 德信誠 培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) c) 直接影響或間接影響； d) 影響的重要程度 (如是否影響到工程施工正常使用的關鍵特性或安全性 )。 對現(xiàn)有供方的重新評價 對現(xiàn)有供方的正式評價于每年年末進行，以確定來年新的合格供方名冊。 (2) 公司 采購部 組織對供方調查資料逐個進行評價，寫出評價結論； (3) 經評價為合格 (列為合格供方 )的單位填入場《合格物資供方名冊》，報總經理批準后，發(fā) 采購部 作為采購產品的依據(jù)性文件。如果仍未達到要求，則可限制或停止其供貨，從《合格物資供方名冊》中刪除。A 類產品的采購計劃報公司 工程 部 審核，總經理批準 。 b) 如果公司或顧客 (業(yè)主 )需要在供方現(xiàn)場檢驗采購產品，應在采購合同、訂單或技術協(xié)議等采購信息中規(guī)定驗證活動的安排，并規(guī)定產品放行的方法。 工作流程 原材料進場檢驗 原材料的報驗 a) 甲供材料的報驗：現(xiàn)場 材料員 應及時按取樣規(guī)則進行取樣送檢，填寫《來樣 /報告發(fā)放登記表》，如需進行平行檢驗或見證試驗的應及時通知監(jiān)理部進行取樣。 b) 現(xiàn)場質檢員 應根據(jù)檢查試驗儀器狀態(tài)、試驗環(huán)境、檢測方法標準等進行有效的控制。 記錄 a) 試驗檢測原始記錄是檢測工程材料及產品參數(shù)特性的真實反映，任何人不得更改、刪除。 (1) 檢測報告和原始記錄 (2) 來樣登記 德信誠 培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) (3) 檢測儀器周檢計劃 (4) 檢測儀器維護記錄 (5) 檢測儀器自檢記錄及檢定證書 (6) 監(jiān)督檢查記錄 (7) 其它自定的有關的記錄 試驗報告 a) 檢測報告填寫內容除滿足表格規(guī)定的內容外，還應補充相關的質量保證來源的內容，以最大程度地反映出本報告對觀察質量的追溯性。若報告審核有錯誤時、應由原填寫人員重新填寫。 圖 1 構配件進場檢驗流程圖 構配件進場 外觀檢查 出廠合格證及技術說明書檢查 按要求進行抽樣檢查 向監(jiān)理機 構提 交《工 程材料 \構配件報審表》 配合監(jiān)理機構 檢查 進場使用 清退出場 德信誠 培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 不合格處置流程 當經檢驗的樣品出現(xiàn)不合格時，首先應進行以下分析： （ 1）測試人員資格、儀器、環(huán)境因素； （ 2）提供樣品及取樣方法； （ 3）測試過程中出現(xiàn)人員操作失誤、停水、停電等。 樣品應按標準規(guī)定的批次、數(shù)量、部位抽取，如規(guī)定要見證取樣，則按監(jiān)理工程師指定的部位抽取。 強化物資現(xiàn)場管理。 2．適用范圍 本程序適用于經公司選擇并簽定分包合同的勞務分包方和工程分包方管理。 項目經理部 參與分包方選擇、評價，并與分包方簽定質量協(xié)議書。 如外地工程路途遙遠或 工程部 因其他情況無法參加時，由項目經理對分包方的質量 安全資格進行審查，并將初審合格的分包方名單和有關資料報公司 工程部 審批。 簽訂協(xié)議后，分包方要在正式施工中認真履行，接受項目經理部各級管理人員的監(jiān)督、檢查和管理。 分項工程施工組織設計（或稱施工方案）：在施工前編制各分項工程施工方案。 施工部署及施工進度計劃：根據(jù)工期要求對施工組織進行總體安排，并對主要部位采用相應措施進行部署，部署各單位工程的施工順序，流水段的劃分 .裝飾工程或外線工程插入施工的時間 .大型機械的調度安排等，并繪制施工進度計劃，部署各項資源使用計劃，包括勞動力 .機械和運輸設備 .主要材料 .構件成品 .半成品的需要量和供應計劃及來源等。 技術準備是在熟悉施工圖紙的基礎上，制定分部分項工程施工方案的編制規(guī)劃，同時對專業(yè)性較強的技術措施做出原則性要求。 施工總平面布置圖：包括大型機械 .臨時設施 .操作棚 .材料和構件的堆放位置等，還包括消防道路 .水電設施的安排。 施工中各項作業(yè)中有關環(huán)境保護方面的各項內容與措施。 編制施工方案應遵循以下原則： a) 滿足施工工藝要求，符合國家驗收規(guī)范和質量檢驗評定標準的有關規(guī)定。 e) 在施工方案落實的過程中進行修正，并監(jiān)督實施。各業(yè)務科室負責人和各專業(yè)主管工程師參加施工組織設 計交底會議。 記錄 施工組織設計（方案）審批表 德信誠 培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 施工和服務管理程序 1 目的 對施工全過程進行控制，確保其處于受控狀態(tài)。 項目部是本程序的具體實施歸口管理部門。工程部依據(jù)施工合同要求，在指導項目部進行施工技術準備中，做好文件資料的收集和發(fā)放工作： a) 向項目部發(fā)放設計單位提交的設計圖紙； 德信誠 培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) b) 向項目部發(fā) 放或核定施工圖集資料； c) 向項目部發(fā)放或核定施工規(guī)范，確認其為現(xiàn)行有效版本文件； d) 向項目部發(fā)放或核定施工質量驗評標準，確認其為現(xiàn)行有效版本文件； c) 向項目部發(fā)放或核定適用的法律法規(guī)。項目部負責整理圖紙會審會議記錄，請設計單位、建設單位 (業(yè)主 )等單位負責人或代表簽字后，存入工程部資料檔案保管。 工程部依據(jù)項目施工合同中有關技術要求，編制下發(fā) (或審定項目部編制的 )作業(yè)指導書。交底會上要詳細講解交底內容的細節(jié)，讓每個人都能聽懂 (可以提問 )，應解答每個問題直至每個參加交底會的人都無疑問，聽懂、會作業(yè)后，交底人 (項目部施工技術負責人 )和被交底人代表 (班組長 )在技術交底會議記錄上簽名確認。工程部指導項目部增添符合要求的新設備，并調整、補充施工機械設備清單 (臺帳 )。工程部負