【正文】 及時通知有關(guān)責(zé)任人和責(zé)任部位，采取相應(yīng)的糾正措施，消除不合格服務(wù)產(chǎn)生的原因，盡量減少不合格服務(wù)的出現(xiàn)。 評審確認(rèn)的不合格服務(wù)經(jīng)處置后，由檢驗人員按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)重新檢驗達到標(biāo)準(zhǔn)要求后，可轉(zhuǎn)入下道工序。 3 職責(zé) 辦公室是質(zhì)量管理體系文件和技術(shù)性文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件和資料的收發(fā)、登記、編號、保管工作，負(fù)責(zé)歸檔文件和資料的分類保管、借閱和銷毀。 項目辦負(fù)責(zé)組織編寫技術(shù)性文件，包括：圖紙、圖樣、材料、消耗定額、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)等。 受控文件的發(fā)放由主管部門填寫出文件發(fā)放清單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行登記、編號、分發(fā)。 當(dāng)文件使用人將文件丟失時，應(yīng)到文件管理部門辦理補發(fā)手續(xù)，補發(fā)文件時應(yīng)予以新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號。 文件更改審批后，由文件管理部門實施更改，文件更改時注明更改標(biāo)記和更改時間，并同時收回未修改的文件。 寧夏森易工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 第 3頁 編號 程序文件 共 3頁 SYJL/ 標(biāo)題：文件控制程序 修改狀態(tài) A/O 文件發(fā)放后，應(yīng)留制一份交辦公室存檔，受控文件列入“受控文件清單”中，存入軟盤的文件由文件管理員進行登記 為防止文件丟失，所有存入軟盤的文件均應(yīng)備份，以軟盤貯存的文件也要進行標(biāo)識。 辦公室應(yīng)定期到有關(guān)部門核查使用的、國家標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 等外部文件是否有效版本，及時更換過期文件。 受審部門收到《內(nèi)審?fù)ㄖ泛?，如果對審核日期和審核的主要項目有異議，可在兩天內(nèi)通知審核組，經(jīng)過協(xié)商可以另行安排。 首次會議后，立即轉(zhuǎn)達入現(xiàn)場審核，審核員通過交談，查閱文件，檢查現(xiàn)場，收集證據(jù)等方法，檢查受審部門質(zhì)量管理體系運行情況 現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)問題時，應(yīng)記錄該項的工作人員（或操作者）、時間、地點和不合格事實，經(jīng)受審核部門的負(fù)責(zé)人或陪同人確認(rèn)后，按規(guī)定要求填寫“不合格報告”，并在報告上簽字，以保證不合格項能全被理解，有利于糾正。 審核報告的內(nèi)容如下： A、 受審核部門、審核目的、范圍、日期 B、 審核依據(jù)的文件 C、 審核員、受審部門主要參加 人員 D、 審核綜述 E、 不合格項糾正措施要求 審核報告的發(fā)放范圍 B、 總經(jīng)理、管理者代表 寧夏森易工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 第 3頁 編號 程序文件 共 3頁 SYJL/ 標(biāo)題：內(nèi)審控制程序 修改狀態(tài) A/O B、 受審部門 C、不合格項所涉及的相關(guān)部門 受審部門在收到《審核報告》后兩天之內(nèi)對不合格提出糾正措施和實施的時間，并負(fù)責(zé)實施。 C、 實施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定妥善保存。 B、 審核的目的和范圍。 F、 主要不合格項的說明及糾正措施完成情況。 ，上報總經(jīng)理作為管理評審的依據(jù)。 職責(zé) 本程序分管領(lǐng)導(dǎo)是公司管理者代表，主要責(zé)任部門是辦公室，相關(guān)責(zé)任部門是質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有部門。 審核組長具體負(fù)責(zé)實施審核工作，編寫每次審核計劃，審核內(nèi)審檢查表，報告審核結(jié)果。 針對本公司實際 情況，內(nèi)部質(zhì)量管理體系主要對質(zhì)量管理體系進行審核。 企業(yè)的組織或程序有重大變動。 程 序 文 件 預(yù)防措施控制程序 （依據(jù) GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)編制） 文件編號： SYJL/ 版本號： A 分發(fā)號： 受控狀態(tài)： 編制：《程序文件》編寫小組 審核： 批準(zhǔn)： 20xx年 2月 18日發(fā)布 20xx年 2月 18日實施 寧夏森易工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 第 1 頁 編 號 程序文件 共 3 頁 SYJL/ 預(yù)防措施控制程序 修改狀態(tài) A/0 1 目的 為消除潛在不合格及其原因，而采取必要的預(yù)防措施。 管理者代表負(fù)責(zé)重大預(yù)防措施的審批和實施工作。 辦公室每年不少于一次或不定期對質(zhì)量管理體系潛在的不合格進行分析，確定具體采 取的預(yù)防措施報總經(jīng)理或管理者代表審批后發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行，辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督實施并驗證效果或提交管理評