【正文】 ........................................................................... 33 理化檢驗(yàn)分包控制程序 ............................................................................................... 33 1. 概括 .............................................................................................................. 33 2. 職責(zé) .............................................................................................................. 33 3. 理化試驗(yàn)的委托 ............................................................................................. 33 4. 對(duì)分包理化檢驗(yàn)質(zhì)量的控制 ........................................................................... 33 5. 檔案資料集試樣的保管。管理評(píng)審后的糾正和預(yù)防措施，由公司質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織實(shí)施和驗(yàn)證。 質(zhì)量保證體系管理評(píng)審由公司 總 經(jīng)理按管理評(píng)審計(jì)劃組織實(shí)施。 l）當(dāng)公司組織發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)評(píng)審現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)中各職能部門及質(zhì)量保證責(zé)任人員工作職責(zé)的適應(yīng)性， 2）當(dāng)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)評(píng)審質(zhì)量保證體系要素涉及的職能部門及質(zhì)量保 證責(zé)任人員的職責(zé)調(diào)整范圍； 3）當(dāng)發(fā)生質(zhì)量事故或用戶提出質(zhì)量申訴時(shí)，應(yīng)對(duì)糾正與預(yù)防措施的質(zhì)量控制情況進(jìn)行評(píng)審； 4）如在管理評(píng)審之前已進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核時(shí)， 應(yīng)對(duì)內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審。 管理評(píng)審后的質(zhì)量保證體系文件的修訂由公司質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并列出文件更改清單。 適用范圍 適用于單位壓力管道安裝所有文件，記錄的職責(zé)和控制內(nèi)容； 本程序規(guī) 定了文件和記錄的分類、編碼、編制、審批、收發(fā)、修改、報(bào)廢等管理事項(xiàng)。 程序內(nèi)容 （ 1）對(duì)質(zhì)保體系文件記錄的編制進(jìn)行控制； （ 2）文件發(fā)布前，記錄使用前均要有批準(zhǔn)； （ 3）文件記錄的修改均有原由和修改后的評(píng)審； （ 4）文件應(yīng)有標(biāo)志以標(biāo)識(shí)文件的版本狀態(tài)。 8 （ 3）文件又分受控制和非受控制文件，受控制文件有“受控”字樣； （ 4） 外來(lái)文件（法律法規(guī)、顧客提供文件、外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)）。 受控文件的控制 （ 1）外來(lái)文件由技術(shù)工藝部收集，到綜合管理部填寫《外來(lái)文件識(shí)別與登記記錄》；使用部門可到綜合管理部辦理借閱手續(xù)。 （ 4）受控文件在文件收發(fā)時(shí)應(yīng)填受控編號(hào)。 本程序是手冊(cè)中《合同控制》要素的支持性文件。 程序內(nèi)容，方法 （ 1）采購(gòu)合同：包括材料零部件、設(shè)備、器材、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料等； ①各職能部門根據(jù)需要（生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展需求優(yōu)先）提出購(gòu)置計(jì)劃； ②各職能部門根據(jù)購(gòu)置計(jì)劃務(wù)色供應(yīng)單位，作出評(píng)價(jià)報(bào)告，訂出合同初稿； ③組織有關(guān)部門，責(zé)任人對(duì)合同進(jìn)行評(píng)價(jià)； ④重要合同一定要逐級(jí)請(qǐng)示直到總經(jīng)理； ⑤評(píng)價(jià)后的合同應(yīng)經(jīng)質(zhì) 保工程師審核，總經(jīng)理審批； ⑥審批后的合同應(yīng)與對(duì)方協(xié)商達(dá)到共識(shí)，經(jīng)雙方總經(jīng)理同意； ⑦由職能部門在場(chǎng)，供應(yīng)服務(wù)部門與對(duì)方簽約合同。我單位相對(duì)負(fù)責(zé)人必須對(duì)分包單位進(jìn)行調(diào)查，作出評(píng)價(jià)報(bào)告； ②簽定的合同一定要注明執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的要求，如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)更改， 11 合同中注明的標(biāo)準(zhǔn)也要更改； ③合同要求對(duì)方出具的報(bào)告，相對(duì)的負(fù)責(zé)人一定要簽署意見(jiàn)，匯報(bào)后方可有效。 合同評(píng)審和修訂控制 （ 1）合同評(píng)審時(shí)間一般在 2 日內(nèi)完成，重大工程的評(píng)審在 5 日內(nèi)完成； （ 2）未經(jīng)評(píng)審的合同不得使用合同代表專用章，企業(yè) 法人公章，委托代理人名章； 12 （ 3）參加合同評(píng)審人員的要簽字，評(píng)審意見(jiàn)要有記錄； （ 4）重大工程項(xiàng)目的評(píng)審，總經(jīng)理要參加，要填寫《合同評(píng)審會(huì)議紀(jì)要》與評(píng)審記錄一起存檔； （ 5）因各種原因合同要修訂，合同雙方進(jìn)行洽談協(xié)商達(dá)成共識(shí)，形成書面文件，雙方主管簽字加蓋公章，可以修訂合同。 范圍： 產(chǎn)品所涉及到的開(kāi)發(fā) /設(shè)計(jì)、樣件生產(chǎn)、試生產(chǎn)、批量生產(chǎn)等所需的圖紙與工藝文件，包括顧客和供方所提供的圖紙與工藝文件。 技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)對(duì)于所有技術(shù)性文件的評(píng)審和發(fā)放、回 收管理。按照各部門圖紙和 工藝文件的需求量，填寫 《技術(shù)文件發(fā)放 /回收 /審批控制清單》 ， 經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)放，各部門統(tǒng)一領(lǐng)取。 車間操作人員、所有文件和圖紙的持有者，有義務(wù)保管擁有的圖紙和文件，部門由負(fù)責(zé)人指定 文 員統(tǒng)一管理；發(fā)生遺失由圖紙文件的保管者，做書面申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或主管批準(zhǔn)后，向技術(shù)工藝部提出補(bǔ)領(lǐng)。 需要更改的文件的處理： 需要作較小的修改 ，由技術(shù)工藝部經(jīng)過(guò)校對(duì)和評(píng)審，確定修改的項(xiàng)目或數(shù)據(jù)后，擬訂修改通知（形成文件）。和顧客的圖紙和工藝資料保持一致。 技術(shù)工藝部在向顧客和相關(guān)方輸出圖紙和技術(shù)資料時(shí)，必須通過(guò)本部門負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)；在圖紙和技術(shù)資料的封面，加蓋標(biāo)有企業(yè)名稱的文件發(fā)行章。 16 附件一：圖紙、技術(shù)資料管理流程圖 責(zé)任部門 記錄表格 相關(guān)部門 技術(shù)文件更改申請(qǐng)表 技術(shù)部 技術(shù)文件更改申請(qǐng)表 技術(shù)部 技術(shù)文件和資料修改 /審批一覽表 技術(shù)部 技術(shù)文件發(fā)放 /回收 /審批控制清單 文件銷毀記錄 圖紙、技術(shù)資料修訂、廢止申請(qǐng) 核 準(zhǔn) 審 查 銷 毀 發(fā) 放 回 收 頒 布 保 管 編號(hào) 17 XCRJ/CX020520xx 設(shè)計(jì)控制程序 目的 確保設(shè)計(jì)文件是承壓產(chǎn)品制造、安裝之準(zhǔn)繩，是檢驗(yàn)產(chǎn)品合格之依據(jù)的地位。 （ 2）設(shè)計(jì)文件會(huì)審，由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人主持； ①現(xiàn)行法式標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程應(yīng)用的是否正確； ②能否達(dá)到合同上的要求，圖面是否清晰可行； ③單位是否有能力按設(shè)計(jì)文件要求實(shí)施（包括工藝文件與施工技能 ）； ④發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或根據(jù)單位能力提供的問(wèn)題進(jìn)行綜合，形成變更文件，與設(shè)計(jì)單位及時(shí)聯(lián)系，得到簽章確認(rèn)， ⑤參加會(huì)審者均要在會(huì)審記錄上簽字，最后編入竣工資料之中。 （ 5）技術(shù)交底 ①在工程項(xiàng)目實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行技術(shù)交底，相關(guān)人員簽字確認(rèn)。參與人員在記錄上簽字認(rèn)可。 適用范圍 適用于本公司所承攬的壓力管道安裝工程所需材料的采購(gòu)和材料的質(zhì)量管理。 分供方的評(píng)定 、外購(gòu)件、外協(xié)件采購(gòu)前由供應(yīng)部提供分供方名錄，組織有關(guān)部門組成評(píng)審組按分供方評(píng)定控制程序進(jìn)行評(píng)定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后登記注冊(cè)； ，凡涉及所采購(gòu)物資類別、品種、重要性以及對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量影響的物資，必須在合格的分供方采購(gòu)。 合格材料入庫(kù)、標(biāo)識(shí)存放及保管 入庫(kù)或直接進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的物資應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，由材料檢驗(yàn)員對(duì)入庫(kù)物資的品種、批次進(jìn)行分類編號(hào)、登記，對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)； ，按規(guī)定妥善保管，防止銹蝕或損壞，不銹鋼與碳鋼應(yīng)分區(qū)堆放； ，隔離處置，并填寫不合格品記錄，交供應(yīng)部辦理退貨。 外協(xié)、外購(gòu)件 ，本公司沒(méi)有能力加工制造可外協(xié)加工，在委托加工前應(yīng)與有壓力管道元件制造許可證的單位簽訂技術(shù)協(xié)議文件，確保加工件的制造質(zhì)量； ，連同圖紙技術(shù)文件移交檢驗(yàn)部，外協(xié)檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并將測(cè)試結(jié)果做好記錄，并簽名確認(rèn)，經(jīng)檢 驗(yàn)責(zé)任人審核，并將檢驗(yàn)記錄、報(bào)告整理、歸檔。 適用范圍 適用于本公司承接的壓力管道安裝工程的工藝質(zhì)量控制。材料代用也應(yīng)取得原設(shè)計(jì)單位的書面文件方可代用。 工藝文件內(nèi)容 、受壓元件綜合表； （包括下料、焊接、試驗(yàn)等工藝文件）； 。質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員對(duì)工藝文件執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)工藝文件規(guī)定與現(xiàn)場(chǎng)施工情況不一致時(shí)，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行修改，以滿足施工質(zhì)量要求； ，質(zhì)控系統(tǒng)檢驗(yàn)人員或檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人員應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審和處置； 、外協(xié)件、半成品由材料檢驗(yàn)員進(jìn)行唯一性的標(biāo)識(shí)，并加以記錄。 26 工藝質(zhì)量控制 施工圖樣審核 圖樣審查 編制工藝文件 （施工方案） 審批 材料代用等 工藝更改 工裝設(shè)計(jì) 工裝制造 審批 安裝工藝工序控制表 審批 工裝驗(yàn)收 技術(shù)交底 確認(rèn) 工藝檢查 工藝執(zhí)行 交工驗(yàn)收 E E E E E E R E E E E E R R E E E E E E p A1 E E E E H 27 XCRJ/CX020820xx 焊 接 質(zhì) 量 控 制 目的 本章對(duì)壓力管道安裝過(guò)程中焊接工作質(zhì)量進(jìn)行控制，對(duì)焊接工藝評(píng)定、焊接工藝編制、焊工資格、焊接材料管理、產(chǎn)品施焊檢驗(yàn)、焊縫返修及焊接設(shè)備管理的基本要求和有關(guān)人員的職責(zé)作出規(guī)定，以保證壓力管道的焊接在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保焊接質(zhì)量。 焊接工藝評(píng)定 確認(rèn)材料焊接性后，按 NB/T4701420xx《承壓設(shè)備焊接工藝評(píng)定》進(jìn)行評(píng)定合格后方可指導(dǎo)壓力管道的焊接工作。 焊接工藝規(guī)程（焊接工藝指導(dǎo)書）編制 、工藝要求、焊接工藝評(píng)定編制壓力管道接頭編號(hào)，焊接工藝規(guī)程，經(jīng)焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核后用于現(xiàn)場(chǎng)施焊； “焊接工藝規(guī)程”施焊； c.“焊接工藝規(guī)程”更改時(shí)需經(jīng)焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審