【正文】 No批準計 劃擬 定需 求確 定提 出需 求確定人員能力 Yes 補訓 No是 否合 格培 訓實 施培 訓考 核備 案存 檔培 訓記 錄 Yes Yes 。 培訓計劃 每年年初，辦公室根據(jù)經(jīng)識別確定的培訓需求，結合集團生產(chǎn)發(fā)展需要及有關部門的意見編制年度培訓計劃，并報集團管理者代表批準。 對從事電工作業(yè)、金屬焊接作業(yè)、建筑登高架設作業(yè)，起重司機作業(yè)、現(xiàn)場中小機械操作人員進行專業(yè)技術操作培訓，取得證書持證上崗。 對新入場作業(yè)的人員進行安全教育培訓。 培訓實施 辦公室根據(jù)培訓計劃組織落實集團年度培訓。 各子公司和施工項目部對新入場的人員進行安全教育和考核。 對培訓后經(jīng)考核為不合格的人員，可給予一次補考機會，如再不合格，應對其進行重新培訓。 生產(chǎn)部配合做好人員的送培工作。100%） 培訓達成率=（實施次數(shù)/計劃次數(shù)180。 辦公室負責集團各職能部門之間及外部的關于工程質量、環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全方面的信息溝通。 集團公司質量安全科負責施工現(xiàn)場消防安全方面的信息。 c）顧客投訴a） 集團關于整合體系文件（含方針、目標、指標）。e） 有關工程質量、環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全方面的培訓計劃、方案和予以交流的數(shù)計數(shù)據(jù)、報表等。 郵政和各種通訊工具如電話、傳真、聯(lián)網(wǎng)。并做好溝通記錄，保證溝通有效。浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP205頁 碼：第3頁 共 3頁程序名稱信息/溝通程序版本號 / 修改次：A / O 施工現(xiàn)場消防安全方面的信息由質量安全科負責評審，實施溝通，并做好記錄使之溝通有效。5 記錄 文件傳閱處理單 ZXJ/ZR3051 發(fā)文登記 ZXJ/ZR3052XXXX建工集團股份有限公司程程 序 文 件 標識與可追溯性控制程序 C 版文件編號：ZXJ / ZSP206批 準： 2016年 5月28日審 核： 2016年 5月26日編 制： 2016年 5月18日浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP206頁 碼：第1頁 共 4頁程序名稱標識與可追溯性控制程序版本號 / 修改次：A / O1 目的和適用范圍 為了防止工程施工過程中原材料、半成品、狀態(tài)的誤用和混淆。 本程序適用于集團公司承建的房屋建筑工程的施工到交付的全過程。標識的方式采用持牌標識，由現(xiàn)場材料員實施標識。下列產(chǎn)品必須實施標識：鋼筋、水泥、砼預制構件、砂石料、砌體材料、半成品。 砌體材料標識的內容：生產(chǎn)廠家、品種規(guī)格名稱、標號、試驗狀態(tài)、掛牌人。 施工部位、作業(yè)點的危險區(qū)域及主要道口應掛設醒目相關的安全標志。 原材料、半成品（除半成品鋼筋制作采用標簽外）標識牌規(guī)格為40cm x 25cm。 標識保護 對所有產(chǎn)品標識應加以保護，防止丟失、損壞。浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP206頁 碼：第3頁 共 4頁程序名稱標識與可追溯性控制程序版本號 / 修改次：A / O標識一覽表序號產(chǎn)品名稱檢驗與試驗狀態(tài)標識方式地 點標識人（部門）備 注1鋼筋掛牌現(xiàn)場項目部材料員加質保書和復試報告2水泥掛牌現(xiàn)場項目部材料員加出廠合格證或試驗報告3半成品鋼筋標簽現(xiàn)場加工部門或項目班組加質保書和復試報告及鋼筋加工料單4砌體材料掛牌現(xiàn)場項目部材料員加質保單或試驗報告5黃砂掛牌現(xiàn)場項目部材料員按規(guī)格（粗、中、細）標識6石子掛牌現(xiàn)場項目部材料員按規(guī)格（粒徑）標識7砼預制構件掛牌現(xiàn)場項目部材料員加出廠合格證8分項工程質量檢驗表格項目部子公司質量部門優(yōu)良、合格、不合格9分部工程質量檢驗表格項目部子公司質量部門其中：基礎、主體集團公司質量員10單位工程質量檢驗表格集團公司集團公司生產(chǎn)部11塔吊掛牌現(xiàn)場政府部門安全臺賬驗收記錄12井架掛牌現(xiàn)場集團公司生產(chǎn)部安全臺賬驗收記錄13腳手架掛牌現(xiàn)場集團公司生產(chǎn)部安全臺賬驗收記錄14人貨梯掛牌現(xiàn)場政府部門安全臺賬驗收記錄15攪拌機掛牌現(xiàn)場子公司機管員安全臺賬驗收記錄16木工機械掛牌現(xiàn)場子公司機管員安全臺賬驗收記錄17鋼筋機械掛牌現(xiàn)場子公司機管員安全臺賬驗收記錄18電焊機掛牌現(xiàn)場子公司機管員安全臺賬驗收記錄19樁機掛牌現(xiàn)場子公司機管員安全臺賬驗收記錄20挖土機掛牌現(xiàn)場子公司機管員安全臺賬驗收記錄浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP206頁 碼：第4頁 共 4頁程序名稱標識與可追溯性控制程序版本號 / 修改次：A / O 可追溯性、合同規(guī)定、采用新材料、新工藝、新技術和法規(guī)、規(guī)范有追溯要求時，由項目部負責對該產(chǎn)品作唯一性標識，并做好記錄。5 記錄 砼施工日記 ZXJ/ZR3061 隱蔽工程驗收記錄 質保書或試驗記錄 塔吊驗收記錄 井架驗收記錄 腳手架驗收記錄 人貨梯驗收記錄 機具驗收記錄 分項工程評定記錄 分部評定記錄XXXX建工集團股份有限公司程程 序 文 件搬運和貯存控制程序 C 版文件編號：ZXJ / ZSP207批 準： 2016年 5月28日審 核： 2016年 5月26日編 制： 2016年 5月18日浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP207頁 碼：第1頁 共 2頁程序名稱搬運和貯存控制程序版本號 / 修改次：A / O1 日的和適用范圍 為確保產(chǎn)品原有的質量特性，防止在搬運和貯存過程中發(fā)生損壞或變質，防止原料、裝置和設備（尤其是庫存）在搬運和貯存過程中帶來職業(yè)健康與安全危險和對環(huán)境產(chǎn)生污染，特制訂本程序。 根據(jù)產(chǎn)品的不同特性，選擇合適的搬運工具和搬運方法，以符合有關規(guī)定要求。 嚴禁野蠻裝卸 易燃、易爆、有毒物品堆放間、木工間、油漆間等消防重點部位要采取必要的消防的安全措施，配備專用消防器材，并有專人負責。 物資堆放應符合驗收要求，作到防雨、防潮、防火、防止環(huán)境污染等工作。 發(fā)放 倉庫保管員、現(xiàn)場材料員應做好材料發(fā)放工作，所有發(fā)放的材料都應登記臺帳。 本程序適用于集團公司施工過程中監(jiān)視和測量裝置的控制。 子公司的職能部門在活動中，需添置新的監(jiān)視和測量裝置時，應明確所需設備的準確度、規(guī)格型號，由求購部門填寫監(jiān)視和測量裝置配備申請驗證表，報分管領導批準。 各子公司監(jiān)視和測量裝置歸口部門應編制監(jiān)視和測量裝置臺帳，并根據(jù)實際情況，及時調整臺帳，同時報集團公司質量安全科備案。，由集團公司質量安全科檢定或校準比對，并做好記錄。 一次性校準或比對檢定的監(jiān)視和測量裝置,其標識為黃色的準用證。 對裝置高速控制，嚴格執(zhí)行集團公司批準的一次性測量設備檢定規(guī)程。5 記錄 監(jiān)測裝置配備申請、驗證表 ZXJ/ZR081 監(jiān)測裝置臺帳 ZXJ/ZR082 監(jiān)測裝置周期檢定計劃表 ZXJ/ZR083 監(jiān)測裝置報廢申請表 ZXJ/ZR084XXXX建工集團股份有限公司程程 序 文 件內部體系審核程序 C 版文件編號：ZXJ / ZSP209批 準： 2016年 5月28日審 核： 2016年 5月26日編 制： 2016年 5月18日浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP209頁 碼：第1頁 共 4頁程序名稱內部體系審核程序版本號 / 修改次：A / O1 目的和適用范圍 評價管理體系的符合性、有效性，并不斷完善管理體系，確保管理體系持續(xù)有效地運行。 管理者代表負責領導、策劃內部體系審核工作，主持制定并審核年度審核方案，任命審核組長，批準審核報告。 受審核部門負責接受審核，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施。 當整合體系結構，內、外部環(huán)境有重大變化或發(fā)生重大不合格時，當接受體系認證時和最高管理者認為有必要時，可適當增加審核次數(shù)。 審核通知 根據(jù)審核實施計劃安排，由審核組長在預定審核日期一周前以書面形式通知被審核單位。 實施審核 首次會議審核時應首先舉行有被審核單位或部門負責人和有關人員及審核組成員參加的會議。 審核組查閱有關記錄，被審核單位或部門應為確保此工作提供便利。 審核員編寫不合格報告，一式兩份，一份留給被審核單位或部門，一份貫標辦公室留存。 審核報告 審核結束后，審核組長根據(jù)審核員的匯報和審核記錄，負責起草審核報告，經(jīng)審核組討論后，形成正式審核報告，經(jīng)管理者代表批準，發(fā)放至被審核單位或部門，并上報集團最高管理者及管理者代表，報請管理評審。 由審核組對糾正措施完成情況和有效性進行跟蹤驗證，如驗證不符合時，審核組應再次要求被審核單位糾正，直至符合要求，并由審核員簽署驗證意見交貫標辦公室歸檔備查。 本程序適用于集團公司承建的房屋建筑工程的采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品和交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，以及過程施工的機械設備、消防安全設施、車輛等。 不合格品的評審與處置 評審和處置權限 集團公司質量安全科負責對工程結構質量影響使用功能的不合格品的評審和處置，并報總工程師批準。 集團公司材料設備科負責對機械設備不合格的評審和處置。 處置方法 當發(fā)現(xiàn)原材料不合格時，應向供方提出退貨。 當產(chǎn)品交付給顧客投入使用后，在保修期內出現(xiàn)不合格時，按國家或合同要求處理，修復后由顧客簽復滿意意見。 本程序適用于集團管理體系覆蓋范圍內的數(shù)據(jù)分析控制。 各部門/單位、項目部應確定要收集的數(shù)據(jù) 這些數(shù)據(jù)應包括： 與產(chǎn)品質量有關的數(shù)據(jù)，如質量記錄，產(chǎn)品不合格信息，顧客投訴等。 數(shù)據(jù)收集人應對已收集的數(shù)據(jù)選擇合適的統(tǒng)計技術或其他方法進行分析，常用的統(tǒng)計方法有：砼強度數(shù)理統(tǒng)計，排列圖、因果圖等。 管理體系的過程及產(chǎn)品特性和變化趨勢情況。XXXX建工集團股份有限公司程程 序 文 件糾正/預防措施程序 C 版文件編號：ZXJ / ZSP212批 準： 2016年 5月28日審 核： 2016年 5月26日編 制： 2016年 5月18日浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP212頁 碼：第1頁 共 3頁程序名稱糾正/預防措施程序版本號 / 修改次：A / O 目的和適用范圍 為消除已存在和潛在不合格或不符合的原因，防止不合格的再次發(fā)生，特制定本程序。4 工作程序 任何旨在消除已存在和潛在不合格或不符合的原因的糾正和預防措施應與該問題的嚴重性和潛在質量問題的影響程度，伴隨的環(huán)境、安全風險相適應。 對各公司報送的糾正措施草案，由生產(chǎn)部組織有關部門召開會議進行評審，對重大各項質量安全事故和因結構質量影響使用功能的不合格品，由總工程師親自組織生產(chǎn)部及有關子公司、項目部召開會議進行評審，會議根據(jù)有關資料，法律法規(guī)等針對糾正措施進行評價，對符合要求的或基本符合要求經(jīng)會議修改后，形成正式糾正措施計劃，對不符合要求返回各公司重新制定或修改糾正措施。 預防措施 作業(yè)流程圖No