【正文】 No批準(zhǔn)計 劃擬 定需 求確 定提 出需 求確定人員能力 Yes 補(bǔ)訓(xùn) No是 否合 格培 訓(xùn)實 施培 訓(xùn)考 核備 案存 檔培 訓(xùn)記 錄 Yes Yes 。 培訓(xùn)計劃 每年年初，辦公室根據(jù)經(jīng)識別確定的培訓(xùn)需求，結(jié)合集團(tuán)生產(chǎn)發(fā)展需要及有關(guān)部門的意見編制年度培訓(xùn)計劃，并報集團(tuán)管理者代表批準(zhǔn)。 對從事電工作業(yè)、金屬焊接作業(yè)、建筑登高架設(shè)作業(yè)，起重司機(jī)作業(yè)、現(xiàn)場中小機(jī)械操作人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)操作培訓(xùn)，取得證書持證上崗。 對新入場作業(yè)的人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。 培訓(xùn)實施 辦公室根據(jù)培訓(xùn)計劃組織落實集團(tuán)年度培訓(xùn)。 各子公司和施工項目部對新入場的人員進(jìn)行安全教育和考核。 對培訓(xùn)后經(jīng)考核為不合格的人員，可給予一次補(bǔ)考機(jī)會，如再不合格，應(yīng)對其進(jìn)行重新培訓(xùn)。 生產(chǎn)部配合做好人員的送培工作。100%） 培訓(xùn)達(dá)成率=（實施次數(shù)/計劃次數(shù)180。 辦公室負(fù)責(zé)集團(tuán)各職能部門之間及外部的關(guān)于工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面的信息溝通。 集團(tuán)公司質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場消防安全方面的信息。 c）顧客投訴a） 集團(tuán)關(guān)于整合體系文件（含方針、目標(biāo)、指標(biāo)）。e） 有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面的培訓(xùn)計劃、方案和予以交流的數(shù)計數(shù)據(jù)、報表等。 郵政和各種通訊工具如電話、傳真、聯(lián)網(wǎng)。并做好溝通記錄，保證溝通有效。浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP205頁 碼：第3頁 共 3頁程序名稱信息/溝通程序版本號 / 修改次：A / O 施工現(xiàn)場消防安全方面的信息由質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)評審，實施溝通，并做好記錄使之溝通有效。5 記錄 文件傳閱處理單 ZXJ/ZR3051 發(fā)文登記 ZXJ/ZR3052XXXX建工集團(tuán)股份有限公司程程 序 文 件 標(biāo)識與可追溯性控制程序 C 版文件編號：ZXJ / ZSP206批 準(zhǔn)： 2016年 5月28日審 核： 2016年 5月26日編 制： 2016年 5月18日浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP206頁 碼：第1頁 共 4頁程序名稱標(biāo)識與可追溯性控制程序版本號 / 修改次：A / O1 目的和適用范圍 為了防止工程施工過程中原材料、半成品、狀態(tài)的誤用和混淆。 本程序適用于集團(tuán)公司承建的房屋建筑工程的施工到交付的全過程。標(biāo)識的方式采用持牌標(biāo)識，由現(xiàn)場材料員實施標(biāo)識。下列產(chǎn)品必須實施標(biāo)識：鋼筋、水泥、砼預(yù)制構(gòu)件、砂石料、砌體材料、半成品。 砌體材料標(biāo)識的內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、品種規(guī)格名稱、標(biāo)號、試驗狀態(tài)、掛牌人。 施工部位、作業(yè)點的危險區(qū)域及主要道口應(yīng)掛設(shè)醒目相關(guān)的安全標(biāo)志。 原材料、半成品（除半成品鋼筋制作采用標(biāo)簽外）標(biāo)識牌規(guī)格為40cm x 25cm。 標(biāo)識保護(hù) 對所有產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)加以保護(hù)，防止丟失、損壞。浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP206頁 碼：第3頁 共 4頁程序名稱標(biāo)識與可追溯性控制程序版本號 / 修改次：A / O標(biāo)識一覽表序號產(chǎn)品名稱檢驗與試驗狀態(tài)標(biāo)識方式地 點標(biāo)識人（部門）備 注1鋼筋掛牌現(xiàn)場項目部材料員加質(zhì)保書和復(fù)試報告2水泥掛牌現(xiàn)場項目部材料員加出廠合格證或試驗報告3半成品鋼筋標(biāo)簽現(xiàn)場加工部門或項目班組加質(zhì)保書和復(fù)試報告及鋼筋加工料單4砌體材料掛牌現(xiàn)場項目部材料員加質(zhì)保單或試驗報告5黃砂掛牌現(xiàn)場項目部材料員按規(guī)格（粗、中、細(xì)）標(biāo)識6石子掛牌現(xiàn)場項目部材料員按規(guī)格（粒徑）標(biāo)識7砼預(yù)制構(gòu)件掛牌現(xiàn)場項目部材料員加出廠合格證8分項工程質(zhì)量檢驗表格項目部子公司質(zhì)量部門優(yōu)良、合格、不合格9分部工程質(zhì)量檢驗表格項目部子公司質(zhì)量部門其中：基礎(chǔ)、主體集團(tuán)公司質(zhì)量員10單位工程質(zhì)量檢驗表格集團(tuán)公司集團(tuán)公司生產(chǎn)部11塔吊掛牌現(xiàn)場政府部門安全臺賬驗收記錄12井架掛牌現(xiàn)場集團(tuán)公司生產(chǎn)部安全臺賬驗收記錄13腳手架掛牌現(xiàn)場集團(tuán)公司生產(chǎn)部安全臺賬驗收記錄14人貨梯掛牌現(xiàn)場政府部門安全臺賬驗收記錄15攪拌機(jī)掛牌現(xiàn)場子公司機(jī)管員安全臺賬驗收記錄16木工機(jī)械掛牌現(xiàn)場子公司機(jī)管員安全臺賬驗收記錄17鋼筋機(jī)械掛牌現(xiàn)場子公司機(jī)管員安全臺賬驗收記錄18電焊機(jī)掛牌現(xiàn)場子公司機(jī)管員安全臺賬驗收記錄19樁機(jī)掛牌現(xiàn)場子公司機(jī)管員安全臺賬驗收記錄20挖土機(jī)掛牌現(xiàn)場子公司機(jī)管員安全臺賬驗收記錄浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP206頁 碼：第4頁 共 4頁程序名稱標(biāo)識與可追溯性控制程序版本號 / 修改次：A / O 可追溯性、合同規(guī)定、采用新材料、新工藝、新技術(shù)和法規(guī)、規(guī)范有追溯要求時，由項目部負(fù)責(zé)對該產(chǎn)品作唯一性標(biāo)識，并做好記錄。5 記錄 砼施工日記 ZXJ/ZR3061 隱蔽工程驗收記錄 質(zhì)保書或試驗記錄 塔吊驗收記錄 井架驗收記錄 腳手架驗收記錄 人貨梯驗收記錄 機(jī)具驗收記錄 分項工程評定記錄 分部評定記錄XXXX建工集團(tuán)股份有限公司程程 序 文 件搬運和貯存控制程序 C 版文件編號：ZXJ / ZSP207批 準(zhǔn)： 2016年 5月28日審 核： 2016年 5月26日編 制： 2016年 5月18日浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP207頁 碼：第1頁 共 2頁程序名稱搬運和貯存控制程序版本號 / 修改次：A / O1 日的和適用范圍 為確保產(chǎn)品原有的質(zhì)量特性，防止在搬運和貯存過程中發(fā)生損壞或變質(zhì)，防止原料、裝置和設(shè)備（尤其是庫存）在搬運和貯存過程中帶來職業(yè)健康與安全危險和對環(huán)境產(chǎn)生污染，特制訂本程序。 根據(jù)產(chǎn)品的不同特性，選擇合適的搬運工具和搬運方法，以符合有關(guān)規(guī)定要求。 嚴(yán)禁野蠻裝卸 易燃、易爆、有毒物品堆放間、木工間、油漆間等消防重點部位要采取必要的消防的安全措施，配備專用消防器材，并有專人負(fù)責(zé)。 物資堆放應(yīng)符合驗收要求，作到防雨、防潮、防火、防止環(huán)境污染等工作。 發(fā)放 倉庫保管員、現(xiàn)場材料員應(yīng)做好材料發(fā)放工作，所有發(fā)放的材料都應(yīng)登記臺帳。 本程序適用于集團(tuán)公司施工過程中監(jiān)視和測量裝置的控制。 子公司的職能部門在活動中，需添置新的監(jiān)視和測量裝置時，應(yīng)明確所需設(shè)備的準(zhǔn)確度、規(guī)格型號，由求購部門填寫監(jiān)視和測量裝置配備申請驗證表，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 各子公司監(jiān)視和測量裝置歸口部門應(yīng)編制監(jiān)視和測量裝置臺帳，并根據(jù)實際情況，及時調(diào)整臺帳，同時報集團(tuán)公司質(zhì)量安全科備案。，由集團(tuán)公司質(zhì)量安全科檢定或校準(zhǔn)比對，并做好記錄。 一次性校準(zhǔn)或比對檢定的監(jiān)視和測量裝置,其標(biāo)識為黃色的準(zhǔn)用證。 對裝置高速控制，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司批準(zhǔn)的一次性測量設(shè)備檢定規(guī)程。5 記錄 監(jiān)測裝置配備申請、驗證表 ZXJ/ZR081 監(jiān)測裝置臺帳 ZXJ/ZR082 監(jiān)測裝置周期檢定計劃表 ZXJ/ZR083 監(jiān)測裝置報廢申請表 ZXJ/ZR084XXXX建工集團(tuán)股份有限公司程程 序 文 件內(nèi)部體系審核程序 C 版文件編號：ZXJ / ZSP209批 準(zhǔn)： 2016年 5月28日審 核： 2016年 5月26日編 制： 2016年 5月18日浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP209頁 碼：第1頁 共 4頁程序名稱內(nèi)部體系審核程序版本號 / 修改次：A / O1 目的和適用范圍 評價管理體系的符合性、有效性，并不斷完善管理體系，確保管理體系持續(xù)有效地運行。 管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、策劃內(nèi)部體系審核工作，主持制定并審核年度審核方案，任命審核組長，批準(zhǔn)審核報告。 受審核部門負(fù)責(zé)接受審核，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施。 當(dāng)整合體系結(jié)構(gòu)，內(nèi)、外部環(huán)境有重大變化或發(fā)生重大不合格時，當(dāng)接受體系認(rèn)證時和最高管理者認(rèn)為有必要時，可適當(dāng)增加審核次數(shù)。 審核通知 根據(jù)審核實施計劃安排，由審核組長在預(yù)定審核日期一周前以書面形式通知被審核單位。 實施審核 首次會議審核時應(yīng)首先舉行有被審核單位或部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員及審核組成員參加的會議。 審核組查閱有關(guān)記錄，被審核單位或部門應(yīng)為確保此工作提供便利。 審核員編寫不合格報告，一式兩份，一份留給被審核單位或部門，一份貫標(biāo)辦公室留存。 審核報告 審核結(jié)束后，審核組長根據(jù)審核員的匯報和審核記錄，負(fù)責(zé)起草審核報告，經(jīng)審核組討論后，形成正式審核報告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，發(fā)放至被審核單位或部門，并上報集團(tuán)最高管理者及管理者代表，報請管理評審。 由審核組對糾正措施完成情況和有效性進(jìn)行跟蹤驗證，如驗證不符合時，審核組應(yīng)再次要求被審核單位糾正，直至符合要求，并由審核員簽署驗證意見交貫標(biāo)辦公室歸檔備查。 本程序適用于集團(tuán)公司承建的房屋建筑工程的采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品和交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，以及過程施工的機(jī)械設(shè)備、消防安全設(shè)施、車輛等。 不合格品的評審與處置 評審和處置權(quán)限 集團(tuán)公司質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)對工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量影響使用功能的不合格品的評審和處置，并報總工程師批準(zhǔn)。 集團(tuán)公司材料設(shè)備科負(fù)責(zé)對機(jī)械設(shè)備不合格的評審和處置。 處置方法 當(dāng)發(fā)現(xiàn)原材料不合格時，應(yīng)向供方提出退貨。 當(dāng)產(chǎn)品交付給顧客投入使用后，在保修期內(nèi)出現(xiàn)不合格時，按國家或合同要求處理，修復(fù)后由顧客簽復(fù)滿意意見。 本程序適用于集團(tuán)管理體系覆蓋范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)分析控制。 各部門/單位、項目部應(yīng)確定要收集的數(shù)據(jù) 這些數(shù)據(jù)應(yīng)包括： 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如質(zhì)量記錄，產(chǎn)品不合格信息，顧客投訴等。 數(shù)據(jù)收集人應(yīng)對已收集的數(shù)據(jù)選擇合適的統(tǒng)計技術(shù)或其他方法進(jìn)行分析，常用的統(tǒng)計方法有：砼強(qiáng)度數(shù)理統(tǒng)計，排列圖、因果圖等。 管理體系的過程及產(chǎn)品特性和變化趨勢情況。XXXX建工集團(tuán)股份有限公司程程 序 文 件糾正/預(yù)防措施程序 C 版文件編號：ZXJ / ZSP212批 準(zhǔn)： 2016年 5月28日審 核： 2016年 5月26日編 制： 2016年 5月18日浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP212頁 碼：第1頁 共 3頁程序名稱糾正/預(yù)防措施程序版本號 / 修改次：A / O 目的和適用范圍 為消除已存在和潛在不合格或不符合的原因，防止不合格的再次發(fā)生，特制定本程序。4 工作程序 任何旨在消除已存在和潛在不合格或不符合的原因的糾正和預(yù)防措施應(yīng)與該問題的嚴(yán)重性和潛在質(zhì)量問題的影響程度，伴隨的環(huán)境、安全風(fēng)險相適應(yīng)。 對各公司報送的糾正措施草案，由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門召開會議進(jìn)行評審，對重大各項質(zhì)量安全事故和因結(jié)構(gòu)質(zhì)量影響使用功能的不合格品，由總工程師親自組織生產(chǎn)部及有關(guān)子公司、項目部召開會議進(jìn)行評審，會議根據(jù)有關(guān)資料，法律法規(guī)等針對糾正措施進(jìn)行評價，對符合要求的或基本符合要求經(jīng)會議修改后，形成正式糾正措施計劃，對不符合要求返回各公司重新制定或修改糾正措施。 預(yù)防措施 作業(yè)流程圖No