【正文】 JYQR004《質(zhì)量記錄一覽表》 Q/JYQR005《質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀清單》 程序文件 文件編號(hào)： Q/JYQP003 文件名稱(chēng)：供應(yīng)商評(píng)審 管理控制程序 發(fā)布日期： 20xx220 版本號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁(yè)碼：第 0 頁(yè)，共 2 頁(yè)。 4 工作程序 4． 1 供應(yīng)商分類(lèi) 根據(jù)本廠(chǎng)所采購(gòu)的元器件和材料性質(zhì)不同，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)： A 類(lèi)供應(yīng)商：所提供的關(guān)鍵元器件和材料對(duì)本廠(chǎng)的最 終產(chǎn)品起重要的作用并能直接影響成品質(zhì)量性能的產(chǎn)品供應(yīng)商； B 類(lèi)供應(yīng)商：所提供的材料對(duì)構(gòu)成本廠(chǎng)最終產(chǎn)品的質(zhì)量性能影響不大的產(chǎn)品供應(yīng)商； C 類(lèi)供應(yīng)商：所提供的材料對(duì)構(gòu)成最終產(chǎn)品質(zhì)量性能無(wú)影響的通用件及輔助材料的供應(yīng)商（不作評(píng)定要求，不列入評(píng)定名錄）。 合格供應(yīng)商的控制 控制方式 質(zhì)檢主管根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)情況，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、掌握供應(yīng)商質(zhì)量狀況，質(zhì)量 下降時(shí)，及時(shí)分析結(jié)果傳 遞供銷(xiāo)主管，由供銷(xiāo)主管責(zé)令供應(yīng)商限期改進(jìn)。 5 相關(guān)文件 Q/JYQP002《質(zhì)量記錄控制程序》 Q/JYQP014《產(chǎn)品變更控制程序》 6 質(zhì)量記錄 Q/JYQR006《供應(yīng)商評(píng)定表》 Q/JYQR007《合格供應(yīng)商一覽表》 Q/JYQR008《關(guān)鍵元器件、零部件清單》 Q/JYQR009《采購(gòu)計(jì)劃單》 程序文件 文件編號(hào)： Q/JYQP004 文件名稱(chēng)：進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 發(fā)布日期： 20xx220 版本號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁(yè)碼：第 0 頁(yè)，共 2 頁(yè)。 2 適用范圍 適用于 關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)和定期確認(rèn)檢驗(yàn)。 質(zhì)檢主管接到檢驗(yàn)測(cè)量通知后，按照檢驗(yàn)卡片、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)測(cè)量，并做好《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告單》。 定期確認(rèn)檢驗(yàn)的實(shí)施 質(zhì)檢主管按照批準(zhǔn)的《關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)程》對(duì)合格供應(yīng)商所提供的關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)行定期確認(rèn)檢驗(yàn)，并作好檢驗(yàn)記錄。 對(duì)所有關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)和定期確認(rèn)檢驗(yàn)記錄（包括供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)）應(yīng)按《質(zhì)量記錄控制程序》由質(zhì)檢主管統(tǒng)一存放和歸檔。 2．職責(zé) 生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的總體控制和管理； 裝配車(chē)間負(fù)責(zé)按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行生產(chǎn)及負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)； 文件管理員協(xié)助生產(chǎn)主管做好工作環(huán)境的控制； 其他 相關(guān)人員配合做好上述控制； 綜合管理部經(jīng)理在接受合同、訂單后給生產(chǎn)主管下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)計(jì)劃明確必要的質(zhì)量要求、技術(shù)要求、包裝要求、生產(chǎn)數(shù)量和完成日期以及合同中規(guī)定的其他特殊要求。 操作人員應(yīng)正確使用生產(chǎn)設(shè)備工具，同時(shí)做好維護(hù)保養(yǎng)工作，確保生產(chǎn)能正常進(jìn)行。檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的控制應(yīng)符合《檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序》規(guī)定的要求。過(guò)程檢驗(yàn)應(yīng)符合《過(guò)程檢驗(yàn)控制程序》的要求。 對(duì)特殊工序，須 按如下步驟控制： ① 人員須經(jīng)崗位培訓(xùn)并資格鑒定合格后才能上崗； ② 生產(chǎn)設(shè)備須進(jìn)行鑒定，應(yīng)合格； ③ 對(duì)生產(chǎn)工藝過(guò)程進(jìn)行鑒定，應(yīng)合格； ④ 對(duì)① — ③鑒定合格后 ，按條件試產(chǎn)，試產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，應(yīng)合格； ⑤ 鑒定結(jié)果記經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批； ⑥ 當(dāng)品種變更或工藝參改變或設(shè)備更新時(shí)，該工序需重新鑒定。 b)工位器具（工具箱、工作臺(tái)、在制品 周轉(zhuǎn)筐等）均需按規(guī)定擺放。 f)零部件、工序產(chǎn)品、備品備料擺放整齊有序，不得亂堆、亂放。 生產(chǎn)過(guò)程控制所形成的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》的要求執(zhí)行。 4 工作程序 質(zhì)檢主管根據(jù)認(rèn)證產(chǎn)品的特點(diǎn)，在產(chǎn)品形成的適當(dāng)階段設(shè)立檢驗(yàn)點(diǎn)，編制工序 產(chǎn)品的工藝卡片。 所有的過(guò)程檢驗(yàn)記錄由質(zhì)檢員按《質(zhì)量記錄控制程序》統(tǒng)一存放和歸檔。 4 工作程序 生產(chǎn)主管應(yīng)建立《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》，同時(shí)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備給予編號(hào)，以便管理。 5 相關(guān)文件 Q/JYQP002《質(zhì)量記錄控制程序》 Q/JYQS012《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定》 6 質(zhì)量記錄 Q/JYQR013《新設(shè)備驗(yàn)收單》 Q/JYQR014《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》 Q/JYQR015《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》 Q/JYQR016《生產(chǎn)設(shè)備維修記錄》 程序文件 文件編號(hào)： Q/JYQP008 文件名稱(chēng)：例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 發(fā)布日期： 20xx220 版本號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁(yè)碼：第 0 頁(yè)，共 2 頁(yè)。 3 職責(zé) 質(zhì)檢主管負(fù)責(zé)例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的控制； 生產(chǎn)等相關(guān)部門(mén)配合做好檢驗(yàn)工作。 確認(rèn)檢驗(yàn)控制 確 認(rèn)檢驗(yàn)是為驗(yàn)證產(chǎn)品持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行的抽樣檢驗(yàn)。 質(zhì)檢員的認(rèn)可、培訓(xùn) 根據(jù)本公司檢驗(yàn)測(cè)量的需要，由文件管理員提出，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)質(zhì)檢員的培訓(xùn)。 修訂 狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改日期 批準(zhǔn) 生效日期 A0 無(wú) / / 20xx228 編寫(xiě)： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 發(fā)放 范圍 □總經(jīng)理 □質(zhì)量負(fù)責(zé)人 □文件管理 □采購(gòu) □銷(xiāo)售 □ 生產(chǎn) □質(zhì)檢 □倉(cāng)管 程序文件 文件編號(hào)： Q/JYQP009 文件名稱(chēng)：檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序 生效日期： 20xx228 版本號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁(yè)碼：第 1 頁(yè)，共 3 頁(yè)。 質(zhì)檢主管負(fù) 責(zé)制定檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備配置計(jì)劃及進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定、運(yùn)行檢查和日常管理工作的控制。 上述項(xiàng)目驗(yàn)收合格后允許入庫(kù)。國(guó)家無(wú)強(qiáng)制要求或法定單位無(wú)法檢定或生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)要求不高的，可自行校準(zhǔn)。 b)準(zhǔn)用證 —— 自行校準(zhǔn)合格時(shí)使用。 領(lǐng)用人須正確使用，必須按《檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備運(yùn)行檢查規(guī)定》對(duì)例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行定期檢查、校準(zhǔn)，并填寫(xiě)《檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備運(yùn)行檢查記錄》。 不合格檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的處理 對(duì)檢定不合格的檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，及時(shí)修理。 維護(hù)保養(yǎng) 使用人須熟悉檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備性能 /保養(yǎng)知識(shí)，并使檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備 有適宜的工作環(huán)境。 控制不合格品在未經(jīng)評(píng)審前不被加貼標(biāo)志和交付，并對(duì)不合格品進(jìn)行妥善處理。 操作工自檢或檢驗(yàn)員判定產(chǎn)品不合格時(shí)須立即記錄，由操作工或倉(cāng)庫(kù)保管員做好標(biāo)識(shí)并有效隔離。 責(zé)任人應(yīng)根據(jù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人的意見(jiàn)立即進(jìn)行處置 。對(duì)重要部件或組件的返修應(yīng)作相應(yīng)的記錄。 Q/JYQP011《糾正和預(yù)防措施 控制程序》 Q/JYQP002《質(zhì)量記錄控制程序》 Q/JYQR022《不合格品評(píng)審處置單》 Q/JYQR023《返工檢驗(yàn)記錄單》 程序文件 文件編號(hào)： Q/JYQP011 文件名稱(chēng)： 糾正和預(yù)防措施控制程序 發(fā)布日期： 20xx220 版本號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁(yè)碼：第 0 頁(yè)，共 2 頁(yè)。 各崗位人員負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)糾正和預(yù)防措施的制訂和實(shí)施。 b)質(zhì) 檢主管主持通過(guò)調(diào)查分析，尋找不合格產(chǎn)生的主要原因； c)分析發(fā)生問(wèn)題的嚴(yán)重程度，針對(duì)不合格的主要原因采取適當(dāng)有效的糾正措施； d)由責(zé)任人員實(shí)施這些措施； e)有質(zhì)檢主管跟蹤、記錄糾正措施的結(jié)果并評(píng)價(jià)所采取糾正措施的有效性。 糾正預(yù)防措施引起文件更改時(shí)應(yīng)按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 修訂 狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改日期 批準(zhǔn) 生效日期 A0 無(wú) / / 20xx228 編寫(xiě)： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 發(fā)放 范圍 □總經(jīng)理 □質(zhì)量負(fù)責(zé)人 □文件管理 □采購(gòu) □銷(xiāo)售 □生產(chǎn) □質(zhì)檢 □倉(cāng)管 程序文件 文件編號(hào)： Q/JYQP012 文件名稱(chēng)：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 生效日期： 20xx228 版本號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁(yè)碼：第 1 頁(yè)，共 2 頁(yè)。 各崗位人員負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)接受審核的準(zhǔn)備工作，以及審核后的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和跟蹤自查?！秾徍擞?jì)劃》由審核組長(zhǎng)編制，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。審核員應(yīng)具有審核資格 ,且不得審核自己的工作，審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)應(yīng)開(kāi)具《不符合項(xiàng)報(bào)告》。 Q/JYQP002《質(zhì)量記錄控制程序》 Q/JYQP013《產(chǎn)品變更控制程序》 Q/JYQR025《內(nèi)審計(jì)劃表》 Q/JYQR026《內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)記錄》 Q/JYQR027《不符合項(xiàng)報(bào) 告》 Q/JYQR028《內(nèi)審報(bào)告》 程序文件 文件編號(hào)： Q/JYQP013 文件名稱(chēng)：產(chǎn)品變更控制程序 發(fā)布日期： 20xx220 版本號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁(yè)碼：第 0 頁(yè)，共 2 頁(yè)。 4. 工作程序 變更申請(qǐng) 綜合管理部經(jīng)理識(shí)別、確認(rèn)產(chǎn)品變更類(lèi)型，及時(shí)向總經(jīng)理或質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)情況，產(chǎn)品變更類(lèi)型可涉及到以下內(nèi)容的任何一項(xiàng) : 、型號(hào)的更改； ； ； ； ； 確認(rèn)產(chǎn)品更改內(nèi)容后，綜合管理部填寫(xiě)《產(chǎn)品認(rèn)證變更申請(qǐng)書(shū)》遞交質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 本程序形成的有關(guān)記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 2. 范圍 適用 于本公司認(rèn)證標(biāo)志使用管理的相關(guān)部門(mén)。 認(rèn)證標(biāo)志的使用管理 標(biāo)志使用人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志使用管理辦法》。 質(zhì)檢主管對(duì)標(biāo)志的張貼進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不符合要求的應(yīng)重新張貼。 印刷、模壓標(biāo)志的使用參照 條款的控制。 2 適用范圍 適用于本公司關(guān)鍵元器件和材料入庫(kù)至成品出廠(chǎng)全過(guò)程的產(chǎn)品包裝、搬運(yùn)、和儲(chǔ)存控制。成品入庫(kù)前必須經(jīng)檢驗(yàn)合格，入庫(kù)時(shí)成品倉(cāng)庫(kù)管理員建立入庫(kù)臺(tái)帳。 程序文件 文件編號(hào)： Q/JYQP015 文件名稱(chēng)：包裝、搬運(yùn)、儲(chǔ)存控制程序 生效日期： 20xx228 版本號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁(yè)碼：第 2 頁(yè)，共 2 頁(yè)。 Q/JYQP004《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 Q/JYQP006《過(guò)程檢驗(yàn)控制程 序》 Q/JYQP005《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》 Q/JYQP002《質(zhì)量記錄控制程序》 Q/JYQR031《物資出入庫(kù)臺(tái)帳》 Q/JYQR032《發(fā)貨清單》 Q/JYQR033《倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資檢查記錄表》 Q/JYQR034《顧客投訴處理記錄單》