【正文】 藝性審查 在現(xiàn)有加工設備和工藝條件下，對設計的可加工性進行審查，對不具備加工性和可加工性差的結構設計提出修改意見。 質量會簽程序 會簽文件的識別 下列與質量管理密切相關的文件應經(jīng)質量會簽： a) 產(chǎn)品技術條件和產(chǎn)品標準； b) 產(chǎn)品鑒定試驗大綱； c) 產(chǎn)品功能特性分析報告； d) 關鍵件（特性）和重要件（特性）項目明細表； e) 關鍵工序和特種工藝的工藝規(guī)程； f) 可靠性、維修性、保障性設計和分析報告； g) 產(chǎn)品質量計劃或產(chǎn)品質量保證大綱（含可靠性、維修性、保障性保證 大綱）； h) 故障報告、分析和糾正措施系統(tǒng)的文件； i) 合格供方評定標準和合格供方名錄。 審定 /批準 審定 /批準者應是項目負責人或總工程師，是圖樣和技術文件的最終審查者，應對產(chǎn)品的質量是 否符合技術規(guī)格書、研制任務書和合同的要求負責。 附錄 A 主要圖樣和技術文件簽署項目表 序號 圖樣和技術文件名稱 設計 /編制 審核 工藝 標檢 質量 批準 /審定 1 總（裝配）圖 √ √ √ √ √ 2 裝配 圖 √ √ √ √ √ 3 零件圖 √ √ √ √ √ 4 總布置圖 √ √ √ √ √ 5 外形圖 √ √ √ √ 6 安裝圖 √ √ √ √ √ 7 框圖（系統(tǒng)） √ √ √ √ 8 原理圖 √ √ √ √ 9 電路圖 √ √ √ √ 10 接線圖 √ √ √ √ √ 11 邏輯圖（表） √ √ √ √ 12 線纜連接圖 √ √ √ √ 13 零件明細表 √ √ √ √ 14 關重件明細表 √ √ √ √ √ √ 15 標準件明細表 √ √ √ √ 16 外購件明細表 √ √ √ √ 17 借用件明細表 √ √ √ √ 18 圖樣目錄 √ √ √ √ 19 產(chǎn)品制造與驗收規(guī)范（技術條件） √ √ √ √ √ √ 20 設計計算書 √ √ √ √ 21 技術說明書 √ √ √ √ 22 使用維護說明書 √ √ √ √ 23 鑒定、定型、驗收檢驗試驗大綱 √ √ √ √ √ 24 鑒定、定型、驗收檢驗試驗報告 √ √ √ √ √ 25 研制工作總結 √ √ √ √ 26 標準化審查報告 √ √ √ √ 27 質量分析報告 √ √ √ √ √ 28 可靠性、維修性分析報告 √ √ √ √ √ 29 風險分析報告 √ √ √ √ 30 工藝總結報告 √ √ √ √ √ 31 質量保證大綱 √ √ √ √ √ √ 32 可靠性保證大綱 √ √ √ √ √ √ 33 標準化大綱 √ √ √ √ 審核： 批準： HCCX05 人力資源管理程序 1 目的 對各類人員進行管理和培訓，以確保人員滿足相應崗位能力要求。 各職能部門負責編制本部門員工的崗位職責要求，提出培訓需求，配合辦公室實施公司年度培訓計劃。辦公室根據(jù)總經(jīng)理安排做好人事管理工作。確定人員能力要求 評價與考核 配置與上崗 培訓 b）本公司程序化文件規(guī)定的作業(yè)程序。 本公司根據(jù)生產(chǎn)實際和質量管理不斷深化的要求，每年初由辦公室按以上要求組織編制“年度職工培訓計劃表”，報總經(jīng)理批準后實施。 本公司各類培訓教育所涉及的講稿、考核試卷、培訓名單及考核成績等應納入到“教育 培訓記錄”中去，由辦公室負責保存和管理。公司鼓勵員工參與質量管理，為實現(xiàn)質量方針和質量目標做出貢獻。 c)辦公室加強對員工日常工作的檢查，可隨時對 各部門員工進行現(xiàn)場抽查考核。 2 范圍 本程序適用于對公司 生產(chǎn)設施 的控制和管理管理。 設施的提供 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要及企業(yè)發(fā)展提出生產(chǎn)設施配置申請，經(jīng)分管領導審核，總經(jīng)理批準采購； 自制的設施 由使用部門提出，由分管領導負責安排設計，生產(chǎn)部組織加工制造。 設備的使用 對設備實施分類管理。必須嚴格遵守有關的設備操作規(guī)程與維護規(guī)程，嚴禁違章操作。 長期閑置 (閑置時間半年以上 )而又不能報廢的設備，使用部門應通知設備動安全部，設備動安全部對該設備進行封存并在該設備上掛上“閑置設備”牌。 設備的保養(yǎng) 生產(chǎn)部制定《設備日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，設施使用部門負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；設備動安全部收集《設施日常保養(yǎng)項目表》，整理入檔，作為制訂年度檢修計劃的依據(jù)。 生產(chǎn)部每年 12 月制訂下年度的《設備定期保養(yǎng)計劃》，經(jīng)分管領導批準后執(zhí)行。計劃維修前 1～ 5 天通知設備使用部門，以便其調整工作。 公司內(nèi)不能完成的維修，由設備動安全部負責委外維修。 設備的清點 每年設備動安全部和財務部對設備進行一次總清點，如有不符，應查明原因。 5 支持性文件 記錄控制程序 生產(chǎn)和服務提供控制程序 6 記錄 設施日常保養(yǎng)項目表 設施檢修計劃 設施臺帳 HCCX07 工作環(huán)境控制程序 1 目的 確定和管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，確保工作環(huán)境滿足產(chǎn)品質量及持續(xù)生產(chǎn)的需要。 4 工作程序 生產(chǎn)現(xiàn)場管理者協(xié)助生產(chǎn)部確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，建立良好的工作氛圍，更好的發(fā)揮員工的潛能，為此應做到： a) 配置適用的工作和辦公場所； b) 配置必要的通風、消防器材、保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c) 對現(xiàn)有的工作場所進行合理安排，對生產(chǎn)現(xiàn)場的設備、工裝、工具進行管理， 使得生產(chǎn)現(xiàn)場管理有序、規(guī)范，組織和記錄文明生產(chǎn)的工作環(huán)境，并考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率； d) 根據(jù)產(chǎn)品對工作環(huán)境的要求，建立工作環(huán)境的管理制度，保存工作環(huán)境的清潔， 干燥、適宜的照明，配置必要的消防 器材，滿足產(chǎn)品質量對工作環(huán)境的要求； e) 確保產(chǎn)品特殊過程所需的工作環(huán)境，配備相應的設施，確保產(chǎn)品生產(chǎn)質量； f) 對環(huán)境中影響產(chǎn)品質量的因素嚴加控制，必要時，滿足工作環(huán)境對溫度、濕度 的要求，確保產(chǎn)品生產(chǎn)質量； g) 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)要求。 工 作環(huán)境的使用和日常維護管理 生產(chǎn)現(xiàn)場管理者應按公司有關工作環(huán)境要求規(guī)定，對工作環(huán)境進行日常維護管理，并做好記錄； 生產(chǎn)人員發(fā)現(xiàn)工作環(huán)境隱患，應及時報告生產(chǎn)現(xiàn)場負責人，經(jīng)生產(chǎn)部確認后，采取相應糾正措施。 2 適用范圍 本程序規(guī)定了本公司質量信息的需求，質量信息的收集、貯存、傳遞和處理以及滿足顧客對質量信息需求的方法。 4 職責 管理者代表領導公司質量信息工作。 質量信息分類 按性質分類 a) 質量動態(tài)信息：指日常生產(chǎn)經(jīng)營活動中反映質量動態(tài)的各種信息。 c) 質量反饋信息：在執(zhí)行質量指令過程中產(chǎn)生的偏離信息。 圖 1 質量信息管理工作流程 b) “急”質量信息：指產(chǎn)品因質量問題而造成無法正常使用或產(chǎn)品在制造過程中，因質量問題造成 或將造成成批返修、超差、報廢和局部停工的信息。 各部門設兼職質量信息員，其職責如下： a) 負責本部門質量信息的收集 、整理和按時傳遞； b) 對本部門發(fā)生的“特急”和“急”質量信息按反饋流程及時進行傳遞，并做好記錄。 b) “急”質量信息由信息發(fā)生部門的信息員 在 8 小時之內(nèi)填寫《內(nèi)部質量信息反饋表》一式三份，一份自存，兩份報相關部。同時填寫信息反饋單二份，一份送信息中心，一份自存。 品管部對各類質量信息應及時進行加工整理，歸納分析，定期或不定期向各級領導提供信息分析報告，作為決策依據(jù)。 3 職責 總經(jīng)理負責批準有關部 門編制的質量計劃。 4 程序內(nèi)容 策劃工作流程 策劃工作流程見圖 1。應根據(jù)產(chǎn)品的具體情況，選取以上過程或其他合適的過程； c）產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則； d）所需記錄，包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程的記錄和產(chǎn)品滿足要求的證據(jù)； e）產(chǎn)品標準化要求； f）計算機軟件工程化管理要求； g）產(chǎn)品可靠性、維修性、保障性、測試性、安全性和環(huán)境適應性等要求； h）產(chǎn)品質量評價和改進的數(shù)據(jù)收集和分析要求； i）技術狀態(tài)管理要求； j）風險管理要求。質量計劃由項目組編制，主管審核，總工程師批準。 設計、開發(fā)和服務提供的策劃 技術部負責產(chǎn)品設計、開發(fā)的策劃。 c）監(jiān)視和測量以及產(chǎn)品放行的條件和產(chǎn)品接收準則； 輸出 形成產(chǎn)品設計和開發(fā)實施計劃文件。 策劃輸入為產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃輸出以及設計和開發(fā)策劃的輸出。 策劃輸出文件應發(fā)送給產(chǎn)品研制及生產(chǎn)的相關部門。 3 術語和 定義 GB/T1900020xx《質量管理體系 基礎和術語》中確立的術語和定義適用于本程序。 總經(jīng)理和公司各職能部門評審合同經(jīng)費。 銷售部、技術部等相關部門應根據(jù)顧客提出的要求（包括合同草案、已會簽的技術規(guī)格書、技術協(xié)議、研制任務書及口頭訂單等）以及與顧客溝通（走訪、會談和討論等），確保顧客的要求得到理解并轉化為產(chǎn)品要求。 合同評審 合 同評審是在合同或訂單簽訂（或更改）之前對與產(chǎn)品有關要求所進行的評審。 根據(jù)合同性質，合同評審審簽、會簽或會議評審三種方式進行： a）當合同中沒有特殊要求，屬成熟技術、常規(guī)性、重復性的產(chǎn)品合同時，填寫《合同評審表》，由主管部門簽署； b）當合同中有特殊要求，如供貨時間緊，或采用新材料、新工藝等會帶來技術風險或可能導致生產(chǎn)周期延長時 ，填寫《合同評審表》，由技術部、生產(chǎn)部會簽； c）當合同要求技術含量高、難度大、協(xié)作單位多、風險大時，采用會議方式進行評審，填寫《合同評審報告》，由最高管理者領導各部門參與。 采用會簽方式進行的合 同評審由銷售部組織相關職能部門進行會簽。 銷售部負責將評審結果向顧客反饋，取得一致意見后再簽訂合同。 當產(chǎn)品要求發(fā)生更改影響到顧客的要求時，其變更應征得顧客的同意。 與顧客溝通可采用以下方式： a）會議方式，包括各種審查會、評審會、協(xié)調會、座談會和訂貨會； b）問卷調查，包括聘請信息反饋員，發(fā)放調查表； c）利用交付后的活動，如技術培訓、售后服務等與顧客溝通； d）走訪顧客和邀請顧客來訪等。 1 HCCX11 設計和開發(fā)控制程序 1 目的 對產(chǎn)品設計和開發(fā)的全過程進行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關法律法規(guī)的要求。 生產(chǎn)部負責編制試制生產(chǎn)計劃，按產(chǎn)品試制計劃進度要求組織生產(chǎn)和控制。 c) 規(guī)定有關部門參與設計和開發(fā)活動的人員在設計和開發(fā)活動各階段中的職責和權限。 隨著設計和開發(fā)活動的進展，如果相關要求（如產(chǎn)品目標、產(chǎn)品要求 /標準）或資源需求等方面因素發(fā)生 適當時，技術部負責及時修 改或更新“設計開發(fā)計劃書”。 技術部對所有與產(chǎn)品要求有關的設計開發(fā)輸入進行評審，對對評審中發(fā)現(xiàn)的不完整、不清楚或矛盾的要求應進程協(xié)調解決，使輸入內(nèi)容具有充分性和適宜性。 h）適用時，產(chǎn)品的設計輸出包括產(chǎn)品規(guī)范、工藝總方 案、工藝規(guī)程、用戶資料、 診斷指南以及產(chǎn)品安全使用的培訓教程。 評審內(nèi)容 a) 設計和開發(fā)輸出的結果是否與內(nèi)與外部資源相適應（如生產(chǎn)能力、設備能力）； b) 設計和開發(fā)的結果滿足要求的能力； c) 發(fā)現(xiàn)設計中任何問題和不足，提出必要的糾正措施，并進行閉環(huán)管理。 c) 技術部 對評審中提出的問題以及 采取的措施進行跟蹤，并把評審結論和跟蹤