【正文】 標識牌。 適用于對顧客要求的識別，對產(chǎn)品要求的評審及顧客的溝通。 常規(guī)產(chǎn)品合同的評審 由 生產(chǎn) 部 負責審批，特殊合同的評審由總經(jīng)理負責審批。 對產(chǎn)品要求的評審 在 接受合同或定單之前， 業(yè)務(wù) 部 應(yīng)對已識別的顧客要求及本公司確定的附加 要求組織相關(guān)部門對 合同或定單的產(chǎn)品要求實施評審。 生產(chǎn) 部 負責保管合同及相關(guān)記錄。必要時，對更改 的 內(nèi)容還需再評審。 《文件控制程序》 QB/ZY 《顧客滿意程度測量程序》 QB/ZY 《合同》 QB/ZY 開發(fā)設(shè)計控制程序 1 目的 對設(shè)計和（或）開發(fā)的全過程進行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。 3． 4 品管部負責新產(chǎn)品的檢驗和試驗。 4． 2 設(shè)計和（或）開發(fā)的輸入 4． 2． 1 設(shè)計開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容： a)產(chǎn)品主要功能、性能要求。 4． 3 設(shè)計和（或）開發(fā)的輸出 設(shè)計開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計開發(fā)任務(wù)書樣版圖、生產(chǎn)工藝 文件 、 包裝設(shè)計及 產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標準。 4． 6 設(shè)計和（或）開發(fā)確認 新產(chǎn)品可送往國家授權(quán)的 試驗室進行型式試驗并出具合格報告，并提供銷售反饋情況 ，即為對設(shè)計開發(fā)予以確認。 QB/ZY 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)件加工及提供服務(wù)的控制，對供方進行選擇 ， 評價和控制。 總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準采購計劃。 合格供方確認 業(yè)務(wù)部和品管部長 審批，一般物資的合格供方由 采購 部 長審批； ， 采購 部 應(yīng)編制《合格供方名單 》，提交總經(jīng)理批準后作為采 購 依據(jù)之一。 本公司采購文件包括 ：《物資分類明細表 》、《合格供方名單 》、《采購計劃單 》、《 采購合同》及附件，由 市場部 保管。 《糾正措施控制程序》 QB/ZY 《預(yù)防措施控制程序》 QB/ZY 《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》 QB/ZY 《供方調(diào)查表》 QB/ZY 《供方評價表》 QB/ZY 《合格供方名單》 QB/ZY 《采購計劃單》 QB/ZY 《采購物資分類明細表》 QB/ZY 《供方跟蹤評價記錄》 QB/ZY 《采購協(xié)議》 QB/ZY 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 程序 對生產(chǎn)和提供過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 生產(chǎn)部 長負責《生產(chǎn)計劃單》的審批和設(shè)施采購的審批。 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件。生產(chǎn)計劃如要更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 操作人員要進行崗位培訓(xùn) ， 考 核合格后，持證上崗； c. 生產(chǎn)部 編制特殊過程的作業(yè)指導(dǎo)書 ， 經(jīng) 生產(chǎn)部 部長審批后實施 ， 以保 證產(chǎn)品質(zhì) 量 ； 。有首檢要求的，需經(jīng)檢驗合格，檢驗員簽字認可后，方可批量生產(chǎn)，對產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《 監(jiān) 視 和測量裝置的控制程序 》的有關(guān)規(guī)定。 倉庫物品應(yīng)采 用 《物資標識卡 》 標識 ， 生 產(chǎn) 過程中 ， 采 用 《生產(chǎn)通知單 》、《領(lǐng)料單 》、 等進行標識 產(chǎn) 品。 產(chǎn)品搬運的控制 產(chǎn)品在生產(chǎn)現(xiàn)場搬運工具主要為板車、人力搬運為主，搬運時應(yīng)考慮： ，防止跌落、磕碰、擠壓； 暢通，搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞。 產(chǎn)品交付后的活動 業(yè)務(wù) 部 成立售后服務(wù)小組，具體負責售后服務(wù)工作： ，妥善處理顧客投訴，負責保存相關(guān)服務(wù)記錄； ， 確定顧客的需求和潛在需求 ， 執(zhí) 行 《顧客滿意程度測量程序 》； ， 詳細記錄其名稱 、 地址 、 電話 、 聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號、規(guī) 格和數(shù)量，整理了解顧客的定貨傾向，及時做好供貨準備； ，主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問 。 適用于對產(chǎn)品和過程進行監(jiān)視和測量用的裝置、軟件等。對合格的應(yīng)貼 上 “ 合格證 ” 以 明確標識，負責編號、建帳，臺帳的內(nèi) 容 應(yīng) 有：編號、名稱、型號、規(guī)格、精度等級、生產(chǎn)廠家、校準周期等。 監(jiān)視和測量設(shè)備的使用、搬運、維護和貯存控制。 監(jiān)控和測量設(shè)備的校準、修理、報廢等應(yīng)記 錄在《計量器具檢定記錄卡》中。 品管 部 應(yīng)對該設(shè)備故障進行分析 、 維修 ， 并重新送市計量所檢定 ， 采取相應(yīng)的糾正措 施。 對于自制的具有檢測作用的工裝夾具、樣品、量具等，需經(jīng) 品管 部 批準、編號、貼上 相應(yīng)合格標簽，執(zhí) 行 條款有關(guān)規(guī)定， 品管 部 （計量員）負責建立總臺帳，編制檢查 、 校準規(guī)程，對其有效性進行定期檢查。 程序 例行檢驗和確認檢驗的設(shè)備包括 拉力器 、 測厚儀 等。 品管 部 保存 相應(yīng)的檢驗記錄。 檢測儀器送檢 記錄 《 檢測儀器送檢 記錄》 QB/ 顧客滿意程度測量程序 測量質(zhì)量管理體系的符合性。 顧客信息的收息，分析處理 市場部 負責收集顧客滿意或不滿意的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 市場部 對上述調(diào)查進行統(tǒng)計分析 ， 確定顧客對需求和期望 ， 及本公司需改進的方面， 得出定性或定量的結(jié)果 。 《糾正措施控制程序》 QB/ZY 《預(yù)防措施控制程序》 QB/ZY 《與顧客有關(guān)過程的控制程序》 QB/ZY 《顧客檔案》 QB/ZY 《顧客服務(wù)記錄表》 QB/ZY 《顧客滿意程度調(diào)查表》 QB/ZY 《銷售合同臺帳》 QB/ZY – 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 QB/ZY 對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程進行測量和監(jiān)視 ， 以確保滿足顧客的要求 ， 對產(chǎn)品特性進行測 量 和 監(jiān)控，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。 過程持續(xù)滿足預(yù)期目標的能力，是指過程實現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求本領(lǐng)。 進貨驗證 對生產(chǎn)購進物資 ， 由倉庫保管員核對送貨單 ， 確認物料品名 、 規(guī)格 、 數(shù) 量等無 誤 ， 包裝無誤后，置于待檢區(qū) 。根據(jù) 《 采購物資分類明細表》中規(guī)定的物資重要程度，在相應(yīng)的規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。 巡回監(jiān)控 生產(chǎn)過程中 ， 專職檢驗員應(yīng)對操作者的自檢和互檢進行監(jiān)督 ， 認真檢查操作者的 作 業(yè)方法 、 使用的設(shè)備 、 輔具等是否正確 ； 根據(jù)需要進行抽檢 ， 并將 結(jié)果及時反饋 給 操作者 。 在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 2 主題內(nèi)容 本程序規(guī)定了 關(guān)鍵零部件 定期確認檢驗控制的目的和要求。 CCC認證產(chǎn)品由 業(yè)務(wù) 部上網(wǎng)查詢其 CCC證書的保持情況進行驗證，并保留網(wǎng)頁打印記錄作為確認。 絨、天鵝絨、布類 a. 表 面 無明顯污跡 ； b. 無 嚴 重挑紗、破洞等 ； c. 對 照 小樣不得有明顯色差 。 料包裝袋 a. 表 面 清潔，焊接牢固，無破損 ； b. 厚 薄 均勻、平均厚度大于 ； c. 尺寸正確 。 品管部提供相應(yīng)的監(jiān)視和測量裝置，且裝置必須在有效的檢定周期內(nèi)，保證監(jiān)視和測量的有效性。 5. 確認檢驗 委托第三方進行的確認檢驗或其他滿足確認檢驗的驗證報告做公司的確認檢驗記錄 . 序號 檢驗項目 檢驗內(nèi)容 1 材料質(zhì)量 是否清潔無污染 2 小零件 是否安裝牢固 3 模塑玩具邊緣 是否存在危險銳利邊緣 4 可觸及銳利尖端 是否存在危險銳利尖端 5 突出物 突出物是否有效保護 6 標識和使用說明 是否有符合標準規(guī)定的標識和使用說明 7 燃燒性能 一般要求 8 特定元素的遷移 (除造型粘土和指畫顏料 ) 9 6. 記錄 SDCA生產(chǎn)及品 品管 查報表 QB/ 過程檢驗控制程序 QB/ZY － 20xx : 應(yīng)對制造過程形成的產(chǎn)品進行檢驗和試驗以確保制成品滿足規(guī)定要求 。 (2)確認產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)與認證 產(chǎn)品的一致性 . ： 巡回檢查表 QB/. 不合格品控制程序 對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 品管 部 根據(jù)圖紙、工藝要求、產(chǎn)品標準和檢驗規(guī)程作為檢驗產(chǎn)品的判斷依 據(jù)， 品管 員 查出不合格后應(yīng)填寫 質(zhì)檢單 , 通知 生產(chǎn)部 和車間。嚴重不合格由 品管 部 組織車間、及 相關(guān)人員參加的不合格品評審會議 ， 分析其原因 ， 提出處置意見 . 品管 部 對不合格品的評審結(jié)論和處置方案及時通過責任部門，責任部門應(yīng)根據(jù)不合格品的評審結(jié)果，找出不合格原因 ，查清責任，制訂糾正措施，防止不合格品再發(fā)生。 《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》 QB/ZY 《記錄控制程序》 QB/ZY 糾正措施控制程序 QB/ZY 20xx ：消除不合格的原因 ,防止不合格的再發(fā)生，從而達到不斷改進質(zhì)量管理體系，提 高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。 各職能部門負責本部門相應(yīng)的糾正措施。 原因分析、措施制定、實施與驗證可采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法來確定主要原因。 對情況 e.， 生產(chǎn)部 填 寫 《糾正和預(yù)防措施處理單 》 中 “ 不合格事實 ” 及“ 原因分析 ” 欄 ， 定出責任部門 ， 由責任部門填寫糾正措施并實施 ， 管理者代表負責跟蹤驗證實施 效 果。 《不合格品控制程序 》 QB/ZY 《文件控制程序》 QB/ZY 《糾正和預(yù)防措施處理單》 QB/ZY– 預(yù)防措施控制程序 QB/ZY 20xx :確定預(yù)防措施，以消防潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 各職能部門負責本部門相應(yīng)預(yù)防措施。 在權(quán)衡風險、利益和成本基礎(chǔ)上，確定采取適當?shù)念A(yù)防措施。 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由管理者代表 召集相關(guān)部門討論原因 ， 定出預(yù)防措施和責任部門 ， 管理者代表填 寫 《糾正和預(yù)防措施處 理單 》 的潛在不合格事實欄 ， 經(jīng)責任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實施 ， 管理者代表跟 蹤驗證實施效果，對有效性進行評審，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認。 重要改進、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評審的輸入之一。 4. 職責 4. 1 質(zhì)量負責人對產(chǎn)品的形成過程及最終滿足一致性規(guī)定要求負責； 4. 2 生產(chǎn)部 門對獲證產(chǎn)品批量生產(chǎn)的技術(shù)圖樣 ， 參數(shù)滿足與型式試驗合格產(chǎn)品的一致 性 要 求負責； 4. 3 品管 部 負責對獲證產(chǎn)品批量生產(chǎn)的過程進行檢驗和出廠試驗； 4. 4 品管 部 負責對原材料、 關(guān)鍵零部件 的采購進行控制、滿足采購件規(guī)定的要求； 4. 5 生產(chǎn)部 負責對車間生產(chǎn)過程進行控制，確保與認證產(chǎn)品的一致性。 5. 4 技術(shù)文件輸出的信息 5. 4. 1 生產(chǎn)部 門編制的原材料 、 關(guān)鍵零部件 《采購物資分類明細表 》 應(yīng)符合一 致性要 求 ； 5. 5 生產(chǎn)過程的控制及檢驗試驗監(jiān)控應(yīng)依照相關(guān)標準文件執(zhí)行； 5. 6 顧客要求超出申報材料規(guī)定范圍內(nèi)的也應(yīng)上報認證機構(gòu)批準。 5. 本公司認證產(chǎn)品變更程序 5. 1 無論發(fā)生任何類型的更 改 ,(包括但不僅限于 所列的認證更 改 )本公司均需向 產(chǎn)品質(zhì)量認證機 構(gòu) (中國質(zhì)量認證中 心 CQC)提出正式更改申 請 ,涉及認證證書所列項目 (包括 )的認證更改 ,需填 寫 《 CCC 認證申請書 》， 不涉及認證證書所列項 目 （包括 ）的更改 ,需填寫《 CCC 認證變更申請書 》； 5. 2 本公司在進行認證產(chǎn)品 更改時除提供原證書復(fù)印件和必要技術(shù)資料外 ,還需按下列條 款提交適用文件； 5. 2. 1 符合 更改條件的 ,申請時應(yīng)另外提交新申請產(chǎn)品名稱 、 型號 、 商標與原獲證產(chǎn)品名稱、型號 ,商標間差異性申明 (正本 )。 5. 2. 6 符合 更改條件的 , 本公司在申請時應(yīng)另外提交有關(guān)質(zhì)量體系變化的正式聲明(正本