【正文】 QB 江蘇省鐘星消防工程有限公司企業(yè)標準 ZX/QBB04B/O20xx 程 序 文 件 與顧客有關(guān)的過程 控制程序 20xx0801 發(fā)布 20xx0801 實施 江蘇省鐘星消防工程有限公司 發(fā)布 編制 年 月 日 審核 年 月 日 批準 年 月 日 受控狀態(tài)： 持有部門： 持有者姓名： 分發(fā)號： 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標準號： ZX/QBB04B/O20xx 第 1 頁 共 5 頁 章節(jié)號： 版次： B/O 更改號 更改頁次 更改日期 標 題： 與顧客有關(guān)的過程 控制程序 1 目的 在投標或接受合同 之前，對標書或合同協(xié)議進行評審，以確保對各項要求的規(guī)定合理明確、文件齊全。 設(shè)計所負責(zé)工程設(shè)計合同中對技術(shù)要求方面的評審。 5 工作程序 工程項目分類： 100 萬元以上的項目為大型項目； 工程投資在 100 萬元以下的項目為小型項目； 工程性質(zhì)特殊或技術(shù)復(fù)雜的工程項目為特殊工程； 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標準 號： ZX/QBB04B/O20xx 第 2 頁 共 5 頁 章節(jié)號： 版次： B/O 更改號 更改頁次 更改日期 標 題： 與顧客有關(guān)的過程 控制程序 評審 在投標接受合同或定單之前，業(yè)務(wù)部應(yīng)對已識別的顧客要求及本公司確定 的 附加要求組織相關(guān)部門對標書、合同的項目要求實施評審。 小型工程設(shè)計項目的評審由設(shè)計所所長、有關(guān)設(shè)計人員進行評審。 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標準號： ZX/QBB04B/O20xx 第 3 頁 共 5 頁 章節(jié)號： 版次： B/O 更改號 更改頁次 更改日期 標 題： 與顧客有關(guān)的過程 控制 程序 設(shè)計所負責(zé)工程設(shè)計有關(guān)的技術(shù)要求。 投標（或議標）文件的編制。合同條款應(yīng)符合《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》協(xié)議條款。 對與業(yè)主提出的較為重要的合同 變更 意見（修更改圖紙內(nèi)容及施工方案，嚴重影響施工進度等）時，業(yè)務(wù)部負責(zé)組織合同 變更 的洽 商和協(xié)調(diào)，并對 變更 意見按照本程序 條組織合同 變更 涉及部門的人 員進行評審，填合同 變更 評審記錄表。簽訂前，須按 條執(zhí)行。 記錄 業(yè)務(wù)部負 責(zé)按《文件 控制程序》及《 記錄 控制程序》的規(guī)定保 存所有招、投標及評審記錄，以利于項目交付的評審和過程改進。設(shè)計過程中，總工程師負責(zé)組織大型消防工程設(shè)計方案和重大技術(shù)原則的確立，審批設(shè)計進度計劃和設(shè)計文件。 5 工作程序 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標準號： ZX/QBB05B/O20xx 第 2 頁 共 6 頁 章節(jié)號： 版次： B/O 更改號 更改頁次 更改日期 標 題： 設(shè)計 和開發(fā) 控制程序 設(shè)計和開發(fā)的策劃 在工程設(shè)計項目合同簽字生效后，由所 長確定工程項目設(shè)計 負責(zé)人和項目組專業(yè)設(shè)計成員。 由項目設(shè)計負責(zé)人根據(jù)各專業(yè)設(shè)計技術(shù)統(tǒng)一規(guī)定要求，組織落實設(shè)計基礎(chǔ)資料和設(shè)計外部條件，同時對設(shè)計項目做好安排。 對于有特殊要求的項目或合同，項目設(shè)計負責(zé)人應(yīng)按照《質(zhì)量計劃的編制控制程序》執(zhí)行。 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標準號： ZX/QBB05B/O20xx 第 3 頁 共 6 頁 章節(jié)號： 版次： B/O 更改號 更改頁次 更改日期 標 題： 設(shè)計 和開發(fā) 控制程序 設(shè)計所與業(yè)主之間工作范圍的劃分及技術(shù)資料的交換，或業(yè) 主提供的前一階段設(shè)計資料，由項目設(shè)計負責(zé)人會同業(yè)務(wù)人員、業(yè)主進 行聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)解決。 采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當信息。 設(shè)計 和開發(fā) 驗證 設(shè)計校審是設(shè)計驗證的基本形式。 必要時設(shè)計驗證允許根據(jù)設(shè)計具體內(nèi)容選用如下方法進行： 變換方法進行計算； 將新設(shè)計與已證實的類似設(shè)計進行比較； 現(xiàn)場進行模擬試驗； 若選用上述 的驗證方法，應(yīng)在設(shè)計《消防工程設(shè)計任務(wù)書》中予以明確規(guī)定。 設(shè)計 和開發(fā) 變更 對已正式發(fā) 布的所有設(shè)計文件，如業(yè)主要求的更改和修改，應(yīng)在設(shè)計變更通知單上寫明更改理由、具體內(nèi)容、更改類別、處理辦法、實施時間等，并由原審批人批準，應(yīng)由被授權(quán)人員填寫設(shè)計變更通知單，并分別由相應(yīng)的施工、制造安裝單位的代表簽署確認，涉及添加投資問題須經(jīng)業(yè)主同意，最后由專業(yè)設(shè)計人員按規(guī)定發(fā)還。 2 適用范圍 適用于對工程項目所需物資采 購和供方 進行選擇評價和控制。 工程部負責(zé)提供物資的技術(shù)性能要求。 對供方的評價 對有多年業(yè)務(wù)往來的 A 類物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標準號： ZX/QBB06B/O20xx 第 2 頁 共 3 頁 章節(jié)號： 版次： B/O 更改號 更改頁次 更改日期 標 題： 采購控制程序 材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力： a、體系認證證書 b、顧客滿足程度 c、產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況 d、財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等 工程部負責(zé)收集供方材料，填寫《供方調(diào)查表》，并就供方生產(chǎn)能力，質(zhì)量狀況等會同有關(guān)部門共同評定，確定合格供方編制《合格供方名錄》，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 工程部建立合格供方的名單和評價資料交辦公室歸檔。 對于有特殊要求或價格昂貴的物資應(yīng)有具體的質(zhì)量保證合同， 由工程部組織，相關(guān)人員參 加，制定驗收方法，采用標準和處理質(zhì)量爭端 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標準號： ZX/QBB06B/O20xx 第 3 頁 共 3 頁 章節(jié)號： 版次： B/O 更改號 更改頁次 更改日期 標 題： 采購控制程序 的條款。 當工程部提出在供方 貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，公司應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證安排及產(chǎn)品放行方式。 工程部應(yīng)按經(jīng)過評定合格的供方進行采購，如遇特殊情況，需在合格供方以外進行采購時，對于 A 類物質(zhì)，應(yīng)對該采購方進行了解，獲取有關(guān)質(zhì)保能力及質(zhì)量狀況的必要資料，并報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可采購。 引用文件 《文件控制程序》 ZX/QBB01B/O20xx 《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程 序》 ZX/QBB08B/O20xx 《不合格品的控制程序》 ZX/QBB12B/O20xx 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 ZX/QBB13B/O20xx 《記錄控制程序》 ZX/QBB02B/O20xx 4 職責(zé) 工程部負責(zé)審核施工組織設(shè)計（質(zhì)量計劃）和開、竣工報告，并負責(zé)檢查督促項目經(jīng)理的施工準備工作，工程進度和安全文明施工，負責(zé)對竣工驗收的工程進行培訓(xùn)維修和滿足業(yè)主提出的合理服務(wù)要求。辦公室依據(jù)合同編制施工圖、預(yù)算和工料分析表。 工程部會同質(zhì)維部共同辦理工程竣工事宜。項目經(jīng)理依據(jù)施工圖、技術(shù)交底意見和現(xiàn)場條件，編制施工組織設(shè)計，報工程部批準。 施工過程控制 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標準號： ZX/QBB07B/O20xx 第 3 頁 共 7 頁 章節(jié)號： ： B/O 更改號 更改頁次 更改日期 標 題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 a0 55 作業(yè)準備控制 工程施工前，由項目經(jīng)理組織施工人員學(xué)習(xí)相關(guān)的規(guī)范，施工組 織設(shè)計（質(zhì)量計劃）、技術(shù)標準和設(shè)計文件等相關(guān)文件，完成作業(yè)準備活動。如出現(xiàn)不合格，應(yīng)執(zhí)行《不合格品的控制程序》。 施工機械設(shè)備的控制 工程部應(yīng)會同物財部，做好現(xiàn)場施工機械設(shè)備的管、用、養(yǎng)、修工作，保持機械設(shè)備的完好和功能，并按《安全生產(chǎn)管理及操作規(guī)定》中的有關(guān)規(guī)定。 特殊過程控制 在施工范圍中常見的特殊工序有：焊接等。 特殊過程所用設(shè)備應(yīng)進行能力認可確保性能符合標準或設(shè)計要求。 工程交付后的活動 工程回訪 對已竣工驗收的工程，質(zhì)維部按回訪規(guī)定中的內(nèi)容實施回訪。 需要保修或處理的工程項目，由質(zhì)維部會同工程部制定相應(yīng)的保修計劃并實施保修，做好保修記錄，并請業(yè)主（或代表）簽署意見。 工程部負責(zé)提供服務(wù)期內(nèi)維修的備品 。 服務(wù)工作報告 質(zhì)維部負責(zé)對回訪制度的實施情況進行驗證，總 結(jié)和分析，寫出服務(wù)工作報告，以便實施工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的改進。 2 適用范圍 適用于對主要原材料、工程配套設(shè)備、施工過程及工程竣工標識及檢驗狀態(tài)的標識。 5 工作程序 標識的方式和范圍 標識的方式 產(chǎn)品標識可以通過產(chǎn)品的圖號、批次、合同號；作標記，掛標簽，掛標牌，蓋印章，劃分存放地點及記錄等作為標識。 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序 文件 標準號： ZX/QBB08B/O20xx 第 2 頁 共 3 頁 章節(jié)號： 版次： B/O 更改號 更改頁次 更改日期 標 題： 產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序 施工過程的標識范圍：分部分項工程，主要工序等。 標識內(nèi)容 物資的品種、規(guī)格、等級、數(shù)量、物資來源等。 工程竣工標識 最終檢驗狀態(tài)是標識由工程部組織，質(zhì)維部實施。 工程部定期檢查產(chǎn)品標識的執(zhí)行情況并記錄，對不符合要求的及時進行更改。 6 記錄 《 物資標識卡 》 ZX/ QB 江蘇省鐘星消防工程有限公司企業(yè)標準 ZX/QBB08B/O20xx 程 序 文 件 顧客滿意度監(jiān)視和測量控制程序 20xx0801 發(fā)布 20xx0801 實施 江蘇省鐘星消防工程有限公司 發(fā)布 編制 年 月 日 審核 年 月 日 批準 年 月 日 受控狀態(tài)： 持有部門： 持有者姓名： 分發(fā)號： 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標準號： ZX/QBB09B/O20xx 第 1 頁 共 2 頁 章節(jié)號： 版次： B/O 更改號 更改頁次 更改日期 標 題： 顧客滿意度監(jiān)視和測量控制程序 1. 目的 對顧客有關(guān)公司是否已滿足其要求的感受的信息進行監(jiān)視和測量，并確定獲取和利用這種信息的方法。 收集顧客感受的信息至少每年在上半年和下半年各一次 。 顧客滿意程度監(jiān)視和測量用滿意率來衡量，具體計算公式如下： %1004321 ???? ???????? FFFF FFFFF 注： F 為顧客滿意率； F1 為顧客滿意和很滿意項總和； F2 為顧客滿意程度一般項總和， F3為顧客不反饋信息總和； F4為顧客不滿意項總數(shù)。 6. 記錄表格 《顧客滿意度調(diào)查表》 ZX/ QB 江蘇省鐘星消防工程有限公司企業(yè)標準 ZX/QBB10B/O20xx 程 序 文 件 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 20xx0801 發(fā)布 20xx0801 實施 江蘇省鐘星消防工程有限公司 發(fā)布 編制 年 月 日 審核 年 月 日 批準