【正文】 時(shí)在相應(yīng)的圖紙上予以標(biāo)注； 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)對(duì)記錄（或通知單）進(jìn)行整理、登記后分發(fā)給相關(guān)人員，為工程結(jié)算和編制工程竣工圖提供依據(jù)。 對(duì)特殊過程，項(xiàng)目經(jīng)理均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行 本程序 條的規(guī)定。保修記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。 服務(wù)工作報(bào)告呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)送各個(gè)部門。檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，采用涂油漆或膠帶紙標(biāo)記貼標(biāo)簽或不干膠紙標(biāo)識(shí)或掛牌、記錄方式。 物資生產(chǎn)日期、批號(hào)、進(jìn)貨日期等。 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)： ZX/QBB08B/O20xx 第 3 頁 共 3 頁 章節(jié)號(hào)： 版次： B/O 更改號(hào) 更改頁次 更改日期 標(biāo) 題： 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 產(chǎn)品的可追溯性 產(chǎn)品 的標(biāo)識(shí)是通過上述從進(jìn)貨到交工整個(gè)過程的各種記錄實(shí)現(xiàn)的。 收集顧客對(duì)公司滿意程度的信息有以下幾種： ； ； ； ； ； 。確保公司總經(jīng)理決策的正確性。 5. 工作程序 對(duì)顧客有關(guān)公司是否已滿足其要求的感受應(yīng)由業(yè)務(wù) 部 負(fù)責(zé)收集。 施工過程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)由項(xiàng)目經(jīng)理在工程交工時(shí)移交業(yè)主及公司歸檔保管。 進(jìn)貨物資的標(biāo)識(shí) 材料員購進(jìn)物料，倉貯員負(fù)責(zé)將其放置于待檢區(qū)，檢驗(yàn)合格的物料方可辦理入庫手續(xù)。 質(zhì)維部負(fù)責(zé)最終檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并 對(duì)所有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)行監(jiān)控。 業(yè)主反饋統(tǒng)計(jì) 質(zhì)維部建立業(yè)主檔案，匯集業(yè)主的各種信息及時(shí)掌握業(yè)主需要的方向，妥善及時(shí)處理業(yè)主投訴，每的度統(tǒng)計(jì)當(dāng)年投訴處理率并予分析，作為管 理 評(píng) 審 的輸入。回訪記錄按《記錄控制程序 》執(zhí)行。 特殊過程的操作或控制人員，須經(jīng)資格鑒定考核合格后，持證上崗。 出現(xiàn)不合格品、項(xiàng)時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 施工準(zhǔn)備工作完成后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)向公司和業(yè)主提交開工報(bào)告，經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)后正式開工。 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)： ZX/QBB07B/O20xx 第 2 頁 共 7 頁 章節(jié)號(hào)： ： B/O 更改號(hào) 更改頁次 更改日期 標(biāo) 題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 總工程師負(fù)責(zé)對(duì)施工圖、資料的審核，負(fù)責(zé)大型項(xiàng)目的技術(shù)交底。 2 適用范圍 用于對(duì)工程項(xiàng)目施工，交付后服務(wù)全過程的控制。 驗(yàn)證合格的產(chǎn)品由工程部辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。如因特殊情況留 用，應(yīng)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物貨的進(jìn)貨驗(yàn)證，連續(xù)第二次評(píng)定不合格，應(yīng)取消其供應(yīng)資格。工程部負(fù)責(zé)對(duì)供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)及材料質(zhì)量驗(yàn)證的組織協(xié)調(diào)工作，并負(fù)責(zé)對(duì)工程有關(guān)的物資采購工作。 設(shè)計(jì) 開發(fā) 確認(rèn)亦可由業(yè)主組織，請(qǐng)政府主管消防部門，施工單位以及有關(guān)的第三方參加，通常設(shè)計(jì)確認(rèn)為最終產(chǎn)品呈報(bào)竣工合格后消防主管部門的批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)的結(jié)論形成《設(shè)計(jì)評(píng)審記錄》文件，應(yīng)由總工程師批準(zhǔn)，并根據(jù)需要采取相應(yīng)改進(jìn)或糾正措施，評(píng)審記錄由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人整理后，送至辦公室歸檔。由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人審查提交設(shè)計(jì)所涉及部門并定期評(píng)審。由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人編制好《消防工程設(shè)計(jì)任務(wù)書》，并報(bào)總工程師批準(zhǔn)。 3 相關(guān)文件 《文件 控制程序》 ZX/QBB01B/O20xx 4 職責(zé) 設(shè)計(jì)所所長選派項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人，簽發(fā)消防工程設(shè)計(jì)任務(wù)書。 對(duì)以口頭方式接到業(yè)主訂單，而對(duì)要求沒有書面說明的情況下，業(yè)務(wù)部應(yīng)將口頭的要求整理成書面文件，并征得業(yè)主對(duì)要求的具體內(nèi)容加以確認(rèn)，以確保合同雙方理解一致，再簽訂書面合同。 合同制定 工程中標(biāo)后，由業(yè)務(wù)部根據(jù)招、投標(biāo)文件提出條款擬訂合同草案。 工程部、質(zhì)維部負(fù)責(zé)對(duì) 工程質(zhì)量、技術(shù)的要求及公司的保證能力評(píng)審； 工程部負(fù)責(zé)對(duì)施工機(jī)械設(shè)備、勞動(dòng)力的要求及公司的供應(yīng)能力評(píng)審； 工程部 負(fù)責(zé)對(duì)材料供應(yīng)的要求及公司保證能力的評(píng)審； 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)索取招標(biāo)工程有關(guān)的工程設(shè)計(jì)、施工所必須的圖 紙技術(shù)要求，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)審。 業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)業(yè)主和業(yè)務(wù)部之間有關(guān)合同事宜的日常聯(lián)絡(luò)。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān) 質(zhì)量 記錄應(yīng)由辦公室按《記錄控制程序》保管。 管理評(píng)審準(zhǔn)備 辦公室于每年 10 月底前將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的評(píng)審計(jì)劃分別發(fā)至各個(gè)部門，由部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料。 辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃 的編制和組織工作 ， 收集并提供管理評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證工作。其他媒體的記錄必須有備份保存。 各記錄的收集部門按公司記錄總清單，編制本部門記錄清單，按清單對(duì)本部門記錄管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查，并將清單報(bào)質(zhì)維部。 辦公室 記錄的控制進(jìn)行指導(dǎo)、檢查。 6 記錄表格 《現(xiàn)行受控文件清單》 ZX/ 《文件接收登記表》 ZX/ 《文件發(fā)放登記表》 ZX/ 《文件更改申請(qǐng)、記錄》 ZX/ 《銷毀文件申請(qǐng)單》 ZX/ 《資料歸檔登記表》 ZX/ 《文件復(fù)制、借閱記錄》 ZX/ QB 江蘇省鐘星消防工程有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ZX/QBB02B/O20xx 程 序 文 件 記錄控制程序 20xx0801 發(fā)布 20xx0801 實(shí)施 江蘇省鐘星消防工程有限公司 發(fā)布 編制 年 月 日 審核 年 月 日 批準(zhǔn) 年 月 日 受控狀態(tài)： 持有部門： 持有者姓名： 分發(fā)號(hào)： 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)： ZX/QBB02B/O20xx 第 1 頁 共 4 頁 章節(jié)號(hào)： 版次： B/O 更改號(hào) 更改頁次 更改日期 標(biāo) 題： 記錄控制程序 為證明滿足質(zhì)量要求的程度和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 文件和資料的管理 辦公室保存文件和資料管理的印章：受控、非受控、作廢、 存檔、參考。 更改時(shí)在更改處從 ao、 ao… aa 依次注明。 受控文件的發(fā)放范圍一般是正副總經(jīng)理、總工程師 、管理者代表、總經(jīng)理助理、有關(guān)職能部門的領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目經(jīng)理； 文件和資料發(fā)放必須登入“收發(fā)文登記表”，以碳素墨水或藍(lán)黑墨水書寫。 文件編號(hào)為：蘇鐘消 *****[年號(hào) ]序號(hào) *****為擬文部門的代號(hào)，具體規(guī)定如 下： 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)： ZX/QBB01B/O20xx 第 3 頁 共 6 頁 章節(jié)號(hào)： 版次： B/O 更改號(hào) 更改頁次 更改日期 標(biāo) 題： 文件控制程序 辦公室：辦 總工程師：總工 工程部：工程 質(zhì)維部：質(zhì) 業(yè)務(wù)部：業(yè)務(wù) 質(zhì)量體系文件的編號(hào)由總工負(fù)責(zé)，編號(hào)為： Z X / QB X X X – X/XXXXX 批準(zhǔn)年代 修改號(hào)： 0為未修改、 0、 2… 依次類推 版號(hào)： A為第一版、 A、 B、 C… 依次類推 同類標(biāo)準(zhǔn)的序號(hào)，如 0 02… 依次類推 標(biāo)準(zhǔn)類別號(hào)： A：質(zhì)量手冊(cè)、 B：程序文件、 C、 D… 使用時(shí)再定 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 江蘇省鐘星消防工程有限公司 技術(shù)性文件的編號(hào)由辦公室負(fù)責(zé)。 與質(zhì)量有關(guān)的行政管理文件由辦公室擬稿，相關(guān)部門會(huì)簽，部門的分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 工程部負(fù) 責(zé)控制上級(jí)主管部門頒發(fā)、轉(zhuǎn)發(fā)的各有關(guān)工程技術(shù)性文件和資料。 公司其他相關(guān)的技術(shù)性法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和設(shè)計(jì)技術(shù)文件的管理，由各職能主管部門負(fù)責(zé)管理。 文件和資料的編寫、審核、批準(zhǔn) 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。 文件的編號(hào) 與質(zhì)量有關(guān)的行政文件編號(hào)，由辦公室負(fù)責(zé)。施工圖紙、業(yè)主提供的圖樣、資料、圖紙會(huì)審紀(jì)要、設(shè)計(jì)變更的發(fā)放，由公司總工程師負(fù)責(zé)擬定批準(zhǔn)發(fā)放人員名單。 更改的方式一般采用劃改、紅筆更改及更換張頁等方式，如更改的次數(shù)超過十次，必須采取換頁或換版。 文件、圖紙、資料銷毀時(shí)，由公司有關(guān)部門填寫銷毀文件申請(qǐng) 單，經(jīng)各部門的主管領(lǐng)導(dǎo)，審核后報(bào)辦公室備案，由原批準(zhǔn)人（或授權(quán)人） 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)： ZX/QBB01B/O20xx 第 6 頁 共 6 頁 章節(jié)號(hào)： 版次： B/O 更改號(hào) 更改頁次 更改日期 標(biāo) 題： 文件控制程序 同意后，統(tǒng)一由辦公室銷毀，并從清單中刪除。對(duì)此類文件原則上應(yīng)復(fù)制其備份件，以防止其非預(yù)期性的損壞和遺失。 、標(biāo)識(shí)、整理等工作。 ，并按清單進(jìn)行指 導(dǎo)和檢查。 記錄的保管 產(chǎn)品類記錄由工程部、項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行保管 .工程竣工后 ,交業(yè)主和辦公室歸檔 .質(zhì)量體系運(yùn)行記錄由各部門按職責(zé)分工進(jìn)行保管 ,年底交辦公室歸檔 . 記錄應(yīng)貯存在適宜的 環(huán)境中，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。 管理者代表負(fù)責(zé) 向總經(jīng)理報(bào)告 質(zhì)量管理體系 運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議，編寫評(píng)審報(bào)告。 管理評(píng)審的內(nèi)容 管理評(píng)審的輸入一般包括以下 內(nèi)容： a、審核結(jié)果（包括第一、二、三方的審核） b、顧客反饋（包括對(duì) 7 次各滿意程度測量結(jié)果及 7 次零抱怨等） 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)： ZX/QBB03B/O20xx 第 3 頁 共 4 頁 章節(jié)號(hào)： 版次： B/O 更改號(hào) 更改頁次 更改日期 標(biāo) 題： 管理評(píng)審控制程序 c、過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢 d、預(yù)防和糾正措施的狀況 e、以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的實(shí)施情況 f、可能影響 質(zhì)量管理體系 的各種變更 g、 質(zhì)量管理體系 運(yùn)行狀況，包括 Q 方針，目標(biāo)的適應(yīng)性和有效性。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 質(zhì)維部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量要求方面的評(píng)審。 業(yè)務(wù)部、工程部及相關(guān)部門對(duì)招標(biāo)文件中的下列問題進(jìn)行評(píng)審，并取得一致意見。 整理招標(biāo)文件，分別由各部門的主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交付打印，進(jìn)行裝訂，密封。 確保相關(guān)的文件得到修改。 2 適用范圍 本程序適用于本公司承擔(dān)的消防工程項(xiàng)目設(shè)計(jì) 開發(fā) 過程的控制。 明確設(shè)計(jì)任務(wù)，落實(shí)設(shè)計(jì)條件 由設(shè)計(jì)所所長根據(jù)設(shè)計(jì)項(xiàng)目合同中的技術(shù)要求明確設(shè)計(jì)任務(wù)，確定設(shè)計(jì)的內(nèi)容及范圍。 各專業(yè)互提設(shè)計(jì)條件 各專業(yè)按照設(shè)計(jì)條件統(tǒng)一規(guī)定的要求提出（書面）設(shè)計(jì)條件。 根據(jù)需要也可安排計(jì)劃外的適當(dāng)階段評(píng)審，但應(yīng)提前明確時(shí)間、評(píng)審方法、參加人員及職責(zé)等。 當(dāng)合同規(guī)定某階段的中間文件或輸出文件須經(jīng)業(yè)主或政府主 管消防部門審查確認(rèn)時(shí)，按合同規(guī)定報(bào)送有關(guān)設(shè)計(jì)文件。 工程部負(fù)責(zé)組織質(zhì)維部 參加，審核物資采購資料及質(zhì)量特性要求。經(jīng)評(píng)定不合格的供方，應(yīng)取消其合格供方資格。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購物資到貨后由工程部組織，質(zhì)維部負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)證工作。 6 記錄 《供方調(diào)查表》 ZX/ 《 合格供方評(píng)價(jià)記錄表 》 ZX/ 《 合格供方 名單 》 ZX/ 《 物資、材料采購計(jì)劃表 》 ZX/ 《 臨時(shí)采購要求單 》 ZX/ 《 進(jìn)貨驗(yàn)證記錄 》 ZX/ QB 江蘇省鐘星消防工程有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ZX/QBB07B/O20xx 程 序 文 件 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 20xx0801 發(fā)布 20xx0801 實(shí)施 江蘇省鐘星消防工程有限公司 發(fā)布 編制 年 月 日 審核 年 月 日 批準(zhǔn) 年 月 日 受控狀態(tài)： 持有部門： 持有者姓名： 分發(fā)號(hào)： 江蘇省鐘星消 防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)： ZX/QBB07B/O20xx 第 1 頁 共 7 頁 章節(jié)號(hào)： ： B/O 更改號(hào) 更改頁次 更改日期 標(biāo)