【正文】 題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 1 目的 對(duì)公司承接的所有工程項(xiàng)目中直接影響工程質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，確保工程滿足業(yè)主的要求。負(fù)責(zé)收集業(yè)主的信息，并組織工程部、質(zhì)維部對(duì)業(yè)主進(jìn)行專業(yè)技術(shù)咨詢。 按施工進(jìn)度計(jì)劃，組織施工工人進(jìn)場(chǎng)，并按要求對(duì)工人進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)教育，對(duì)特殊從業(yè)人員實(shí)行持 證上崗。 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)認(rèn)真填寫施工日記。 對(duì)特殊過程一般應(yīng)會(huì)同業(yè)主通過試驗(yàn)選定施工技術(shù)參數(shù)，在 施 工過程中按施工技術(shù)參數(shù)連續(xù)地嚴(yán)格控制，做好記錄，施工結(jié)束后，隨機(jī) 江蘇省鐘星消防工程有限公 司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)： ZX/QBB07B/O20xx 第 5 頁(yè) 共 7 頁(yè) 章節(jié)號(hào)： ： B/O 更改號(hào) 更改頁(yè)次 更改日期 標(biāo) 題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 抽樣檢查鑒定，做好記錄，記錄表格見《記錄的控制程序》和施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范。 回訪結(jié)束應(yīng)認(rèn)真填寫回訪記錄并請(qǐng)業(yè)主（或代表）簽署意見。 咨詢、培訓(xùn) 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)指導(dǎo)和培訓(xùn)業(yè)主消防管理人員正確使用設(shè)備，提供正確使用和維護(hù)的說明書，并提供技術(shù)咨詢服務(wù)。 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)物資，施工過程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)：合格、不合格、待 判 定、待檢。 標(biāo)識(shí)的轉(zhuǎn)移 工程部將采購(gòu)的產(chǎn)品或業(yè)主提供的產(chǎn)品在項(xiàng)目經(jīng)理填寫領(lǐng)料單后領(lǐng)取，其領(lǐng) 料單、產(chǎn)品證明或合格證隨竣工資料一同歸辦公室存檔。 3. 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 ZX/QBB02B/O20xx 4. 職責(zé) 業(yè)務(wù)科是監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意度的主要負(fù)責(zé)部門。 對(duì)顧客滿意程度的監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)具有客觀性、公正性，同時(shí)應(yīng)具有代表性。 顧客滿意程度方面的信息來源包括： ； ； ； 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)： ZX/QBB09B/O20xx 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 章 節(jié)號(hào)： 版次： B/O 更改號(hào) 更改頁(yè)次 更改日期 標(biāo) 題： 顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量控制程序 獲取顧客滿意程度的方法： ，收集信息； 、產(chǎn)品展示會(huì)，收集信息； ，分析抱怨信息來獲取所需信息； 對(duì)顧客滿意度的分析、匯總 通過對(duì)顧客的各種信息的統(tǒng)計(jì)分析，測(cè)量出顧客對(duì)我公司的滿意程度，用加權(quán)平均的方法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總出顧客滿意程度。每一項(xiàng)工程，由辦公室給定編號(hào)，建立唯一的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)記 錄由辦公室歸檔保管。 主要施工過程的標(biāo)識(shí) 施工過程中的產(chǎn)品和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行，以記錄形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)的范圍 物資標(biāo)識(shí)范圍：火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)中報(bào)警設(shè)備及組件、管材、線材等；消火栓系統(tǒng)、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)中設(shè)備及組件、管材、閥門等。 6 記錄 《 施工組織設(shè)計(jì) 》 ZX/ 《質(zhì)量控制點(diǎn)》 ZX/ 《開工報(bào)告》 ZX/ 《技術(shù)交底記錄》 ZX/ 《施工日記》 ZX/ 《竣工報(bào)告》 ZX/ 《工作聯(lián)系單》 ZX/ 《工程簽證單》 ZX/ 《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)調(diào)試報(bào)告》 ZX/ 《焊接操作記錄》 ZX/ 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)： ZX/QBB07B/O20xx 第 7 頁(yè) 共 7 頁(yè) 章節(jié)號(hào)： ： B/O 更改號(hào) 更改頁(yè)次 更改日期 標(biāo) 題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 《自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)調(diào)試報(bào)告》 ZX/ 《消火 栓滅火系統(tǒng)調(diào)試報(bào)告》 ZX/ 《防（排）煙系統(tǒng)調(diào)試報(bào)告》 ZX/ 《氣體滅火系統(tǒng)調(diào)試報(bào)告》 ZX/ 《特殊過程 設(shè)備資格確認(rèn)表 》 ZX/ 《特殊過程人員資格確認(rèn)表》 ZX/ 《工程回訪記錄表》 ZX/ 《工程報(bào)修記錄表》 ZX/ 《工程報(bào)修登記表》 ZX/ 《業(yè)主檔案》 ZX/ 《回訪計(jì)劃》 ZX/ QB 江蘇省鐘星消防工程有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ZX/QBB08B/O20xx 程 序 文 件 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 20xx0801 發(fā)布 20xx0801 實(shí)施 江蘇省鐘星消防工程有限公司 發(fā)布 編制 年 月 日 審核 年 月 日 批準(zhǔn) 年 月 日 受控狀態(tài)： 持有部門： 持有者姓名： 分發(fā)號(hào)： 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)： ZX/QBB08B/O20xx 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 章節(jié)號(hào)： 版次： B/O 更改號(hào) 更改頁(yè)次 更改日期 標(biāo) 題： 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 1 目的 防止不同類別，不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品混用和誤用。 保修期內(nèi)消防設(shè)施出現(xiàn)故障，質(zhì)維部應(yīng)隨報(bào)隨修。 在檢查合格后，方可進(jìn)行下一道工序的施工。 施工進(jìn)度控制 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)執(zhí)行施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃），編報(bào)工程進(jìn)度和統(tǒng)計(jì)報(bào)表，對(duì)施工進(jìn)度進(jìn)行控制，達(dá)到工期目標(biāo)。 作業(yè)過程控制 各過程的實(shí)施、控制、驗(yàn)證活動(dòng)均應(yīng)符合施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃）的要求。 施工技術(shù)資料準(zhǔn)備 工程部依據(jù)工程合同中的要求、施工圖紙和有關(guān)資料，做好圖紙會(huì)審準(zhǔn)備，組織設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審。負(fù)責(zé)建立工程項(xiàng)目竣工后回訪制度，實(shí)施回訪，負(fù)責(zé)檢查竣工驗(yàn)收后的保修工作。 當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，業(yè)主有權(quán)在供方處對(duì)供方的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證，本公司不能把該驗(yàn)證用作供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)。 對(duì)非標(biāo)材料和工程配套設(shè)備提供設(shè)計(jì)和質(zhì)量特性要求，驗(yàn)收條件、圖紙及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。 5 工作程序 物資分類 A 類物資：量大、價(jià)高，對(duì)工程質(zhì)量有直接 影響的物資，如報(bào)警設(shè)備、氣體滅火設(shè)備、管材等。 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)： ZX/QBB05B/O20xx 第 6 頁(yè) 共 6 頁(yè) 章節(jié)號(hào)： 版次： B/O 更改號(hào) 更改頁(yè)次 更改日期 標(biāo) 題： 設(shè)計(jì) 和開發(fā) 控制程序 設(shè)計(jì)和開發(fā)文件的歸檔 設(shè)計(jì)資料文件和相關(guān)資料歸檔執(zhí)行《文件和資料控制程序》。 除設(shè)計(jì)文件外，對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)算書和設(shè)計(jì)條件根據(jù)情況酌情進(jìn)行校審，以保證基本數(shù)據(jù)和設(shè)計(jì)輸入的準(zhǔn)確性。 設(shè)計(jì) 開發(fā) 輸出 對(duì)每一項(xiàng)設(shè)計(jì)，各專業(yè)應(yīng)滿足輸入要求的情況下，按規(guī)定轉(zhuǎn)化為以下輸出： 初步設(shè)計(jì)或方案設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì) 開發(fā) 施工圖 按合同規(guī)定的要求的其它文件 由各專業(yè)設(shè)計(jì)人員根據(jù)合同和評(píng)審意見 書編制的設(shè)計(jì)說明，并應(yīng)在設(shè)計(jì)說明中標(biāo)示出與安全和消防工程項(xiàng)目相關(guān)的設(shè)計(jì)特性。 項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人編制項(xiàng)目設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃，確定進(jìn)度安排。 設(shè)計(jì)所是本程序的主管部門， 負(fù)責(zé) 設(shè)計(jì)開發(fā)全過程的組織協(xié)調(diào)工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃， 確定設(shè)計(jì)開發(fā)的組織和技術(shù)接口，輸入 輸出 評(píng)審、驗(yàn)證 和確認(rèn) 。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給業(yè)主，包括工程要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及業(yè)主協(xié)調(diào)一致。 由業(yè)務(wù)部就合同草案與業(yè)主（或其委托代理人）就合同中有爭(zhēng)議的條款達(dá)成一致后，將合同草案及合同評(píng)審記錄表報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理助理 審批后，正式簽訂合同，并按公司的《文件和資料控制程序》有關(guān)規(guī)定分 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)： ZX/QBB04B/O20xx 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè) 章節(jié)號(hào)： 版次： B/O 更改號(hào) 更改頁(yè)次 更改日期 標(biāo) 題： 與顧客有關(guān)的過程 控制程序 各部門 。 在評(píng)審中對(duì)招標(biāo)書提出的疑問，由業(yè)務(wù)部以書面或口頭方式轉(zhuǎn)交業(yè)主，請(qǐng)予解答，并作答疑記錄； 業(yè)務(wù)部做好招標(biāo)文件評(píng)審意見的記錄，填招標(biāo)文件評(píng)審記錄表。 小型工程施工項(xiàng)目的評(píng)審由業(yè)務(wù)部主辦，組織工 程部、 設(shè)計(jì)所和質(zhì)維部進(jìn)行評(píng)審會(huì)簽，會(huì)簽意見匯總后報(bào)總經(jīng)理助理審批。 2 適用范圍 公司承接工程項(xiàng)目的每份標(biāo)書或合同協(xié)議的評(píng)審 3 引用文件 《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》 《文件 控制程序》 ZX/QBB01B/O20xx 《 記錄 控制程序》 ZX/QBB02B/O20xx 4 職責(zé) 業(yè)務(wù)部是 負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì) 標(biāo)書或合同協(xié)議的評(píng)審。 管理評(píng)審會(huì)議 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，總經(jīng)理對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng) 提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整等），對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論。 辦公室于每年 10 月份編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管代審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 記錄的銷毀 記錄保管人每年 12 月 25 日前將已達(dá)保存年限的記錄送交辦公室，由 辦公室會(huì)同有關(guān)部門和保管人員共同鑒定，經(jīng)總工程師或授權(quán)人批準(zhǔn) , 對(duì) 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)： ZX/QBB02B/O20xx 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 章節(jié)號(hào)： 版次： B/O 更改號(hào) 更改頁(yè)次 更改日期 標(biāo) 題： 記錄控制程序 沒有保存價(jià)值的當(dāng)場(chǎng)銷毀。 記錄應(yīng)字跡清昕，填寫完整，記錄人應(yīng)簽字并填寫日期。 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)： ZX/QBB02B/O20xx 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 章節(jié)號(hào)： 版次： B/O 更改號(hào) 更改頁(yè)次 更改日期 標(biāo) 題： 記錄控制程序 工程部及其它部門 、標(biāo)識(shí)、整理、歸檔等工作由工程部及其他發(fā)生部門自 行負(fù)責(zé)管理。 《質(zhì)量手冊(cè)》 ZX/QBAB/O20xx 《文件 控制程序》 ZX/QBB01B/O20xx 記錄的控制主要由質(zhì)維部、辦公室負(fù)責(zé)。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向文件資料管理人員借閱、復(fù)制。 為法律或積累知識(shí)的目的所保留已作廢的表格、文件，以“參考”作為標(biāo)識(shí)，并從收發(fā)文登記表及現(xiàn)行控制文件清單上注銷。 文件的更改 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)： ZX/QBB01B/O20xx 第 5 頁(yè) 共 6 頁(yè) 章節(jié)號(hào)： 版次： B/O 更改號(hào) 更改頁(yè)次 更改日期 標(biāo) 題： 文件控制程序 文件和資料的更改應(yīng)由原擬稿部門負(fù)責(zé)，并填寫《文件更改申請(qǐng)記錄》，報(bào)原文件審批領(lǐng)導(dǎo)（原領(lǐng)導(dǎo)調(diào)離時(shí)為新任領(lǐng)導(dǎo)）批準(zhǔn)。如：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、 C 層次文件、計(jì)劃、圖紙、 規(guī)范等，亦包括業(yè)主雙方確定的有效文件，外部提供的相關(guān)文件。各部 門制定的其他質(zhì)量文件（ C 層次），如工作指導(dǎo)書，規(guī)范等由主管經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 5 工作程序 文件和資料分 類 與質(zhì)量有關(guān)的行政管理文件，包括外來文件、法令、法規(guī)。 QB 江蘇省鐘星消防工程有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ZX/QBB01B/O20xx 程 序 文 件 文件控制程序 20xx0801 發(fā)布 20xx0801 實(shí)施 江蘇省鐘星消防工程有限公司 發(fā)布 編制 年 月 日 審核 年 月 日 批準(zhǔn) 年 月 日 受控狀態(tài)： 持有部門： 持有者姓名： 分發(fā)號(hào)： 江蘇省鐘星消防工程有限公司