【正文】 有限公司 文件編號(hào) HY/QP13 版本／修訂號(hào) A/0 頁(yè) 碼 27/27 程序文件 標(biāo) 題 糾正與預(yù)防控制程序 起 草 者 周傳友 批 準(zhǔn) 者 周家福 審 核 者 周家全 對(duì)涉及多個(gè)部門(mén)的質(zhì)量問(wèn)題，則由 管理者代表 組織有關(guān)部門(mén)召開(kāi)有質(zhì)量分析會(huì)議，以初步分清問(wèn)題產(chǎn)生的原因及落實(shí)責(zé)任部門(mén)。對(duì)由此引起的文件更改應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 實(shí)施結(jié)果的驗(yàn)證 對(duì)在規(guī)定期限內(nèi)未能完成的糾正和預(yù)防措施， 管理者代表 應(yīng)對(duì)此進(jìn)行跟蹤，并查明未能按期完成的原因。 4． 工作程序 糾正和預(yù)防措施的條件及采取的方法： （采取糾正和預(yù)防措施的方法參見(jiàn)《顧客滿(mǎn)意度控制程序》）； （采取糾正和預(yù)防措施的方法參見(jiàn)《采購(gòu)控制程序》）； ，如影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程和作 業(yè) 、審核、結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報(bào)告和顧客意見(jiàn)，而認(rèn)為需要采取糾正和預(yù)防措施的場(chǎng)合； 不合格項(xiàng)的評(píng)審： 綜合部 負(fù)責(zé)收集和匯總各種實(shí)際的、潛在的不合格信息，對(duì)信息的正確與完整進(jìn)行評(píng)審。 供銷(xiāo)部 對(duì)采購(gòu)的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，并于每年 12 月，依據(jù)質(zhì)量、交貨準(zhǔn)時(shí)性、價(jià)格、服務(wù)態(tài)度等對(duì)供應(yīng)商做一次全面的評(píng)價(jià)，并將合格供方記錄于《合格供方名冊(cè)》中。 供銷(xiāo)部 在送貨時(shí)，應(yīng)做到合理堆放、規(guī) 范 正確、不遺漏數(shù)量，不搞對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有損的野蠻運(yùn)輸和裝卸動(dòng)作。 不合格品、設(shè)備的標(biāo)識(shí)： 詳見(jiàn)《不合格品控制程序》、《檢驗(yàn)設(shè)備控制程序》 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理： a、 綜合部 監(jiān)督各類(lèi) 產(chǎn)品的 標(biāo)識(shí)，以防止不同類(lèi)型、狀態(tài)的物品混淆； b、各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)所屬區(qū)域內(nèi)各類(lèi)標(biāo)識(shí)的維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)有損壞、遺失等情況 須 做相應(yīng)的處理，必要時(shí)報(bào) 綜合部 處理。 c. 不合格品的讓步接收：若 生產(chǎn)部 確保 不合格半成品 在后續(xù)的生產(chǎn)中可排除此不合格項(xiàng)，則可讓步接收， 生 產(chǎn) 部 應(yīng)填寫(xiě)《讓步接收申請(qǐng)表》，在考慮對(duì)下道工序或成品的影響程度的基礎(chǔ)上，做出是否接收讓步申請(qǐng)的決定，讓步申請(qǐng)應(yīng)由 總經(jīng)理 ／ 生 產(chǎn) 部 批準(zhǔn)（外觀之類(lèi)的不影響結(jié)構(gòu)、性能的讓步申請(qǐng)只需 供銷(xiāo)部 批準(zhǔn)即可）。 5．相關(guān) /支持文件 《不合格品控制程序》 （ HY/QP－ 12） 《采購(gòu)質(zhì)量驗(yàn)證規(guī)程》 （ HY/QA－ 03） 《生產(chǎn)工藝規(guī)程》 （ HY/QA－ 04） 6．記錄 《產(chǎn)品出售記錄表》 （ HY/QR－ 13） 《產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄表》 （ HY/QR－ 16） 《采購(gòu)計(jì)劃表》 （ HY/QR－ 17） 《 產(chǎn)品（ 首件 ） 檢查記錄表》 （ HY/QR－ 28） 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號(hào) HY/QP10 版本／修訂號(hào) A/0 頁(yè) 碼 20/27 程序文件 標(biāo) 題 不合格品控制程序 起 草 者 周傳友 批 準(zhǔn) 者 周家福 審 核 者 周家全 1．目的 對(duì)不合格品進(jìn)行控制，防止不合格的非預(yù)期使用或交付 。 進(jìn)貨驗(yàn)證 合 格？ 退貨 進(jìn) 公 司 產(chǎn)品檢驗(yàn) 合 格？ 處置 出 庫(kù) 讓步接收 NO YES NO YES 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號(hào) HY/QP09 版本／修訂號(hào) A/0 頁(yè) 碼 19/27 程序文件 標(biāo) 題 產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序 起 草 者 周傳友 批 準(zhǔn) 者 周家福 審 核 者 周家全 過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)： 生 產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求編制產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo) 準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，明確各種產(chǎn)品的檢驗(yàn)項(xiàng)目，檢驗(yàn)方法、抽樣方案，經(jīng) 總經(jīng)理 審批后作為檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)的依據(jù)。 《月生產(chǎn)計(jì)劃通知單》應(yīng)為一式三聯(lián)，一聯(lián)為 供銷(xiāo)部 備案，一聯(lián)為 生產(chǎn)部 存檔，一聯(lián)為供銷(xiāo)部 備料 相關(guān) /支持性文件： 《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》 （ HY/QP— 05） 《采購(gòu)控制程序》 （ HY/QP— 06） 記錄 《月生產(chǎn)計(jì)劃通知單》 （ HY/QR— 41） 玉林市航宇鑄 造 有限公司 文件編號(hào) HY/QP09 版本／修訂號(hào) A/0 頁(yè) 碼 18/27 程序文件 標(biāo) 題 產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序 起 草 者 周傳友 批 準(zhǔn) 者 周家福 審 核 者 周家全 1．目的 對(duì) 原料 和最終產(chǎn)品進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不入庫(kù)、不出售。 適用范圍 本程序適用于公司生產(chǎn)計(jì)劃的控制。 檢 驗(yàn) 設(shè)備的使用 設(shè)備使用人員須經(jīng)過(guò)相關(guān)的培訓(xùn)，并依據(jù)相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作。 供銷(xiāo)部 負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備的采購(gòu) 事宜 ； 使用部門(mén) ／ 人員負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備的使用管理和日常 保養(yǎng)工作。 顧客滿(mǎn)意度的評(píng)價(jià) 供銷(xiāo)部 主持對(duì)調(diào)查評(píng)估結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)積級(jí)參加，用以評(píng)價(jià) 我公司 質(zhì)量管理體系當(dāng)前的業(yè)績(jī)與顧客和市場(chǎng)需求的差距、在競(jìng)爭(zhēng)中 所處的位置。 供銷(xiāo)部 通 過(guò)走訪顧客和市場(chǎng)調(diào)研，識(shí)別顧客明示的或隱含的需求和期望、主要競(jìng)爭(zhēng)者的技術(shù)、質(zhì)量和價(jià)格水平 等 。 5．相關(guān) /支持文件 《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》 （ HY/QP— 11） 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 （ HY/QP— 16） 6．記錄 《采購(gòu)計(jì)劃表》 (HY /QR— 17) 《供方評(píng)定表》 (HY /QR— 18) 《合格供方名冊(cè)》 (HY /QR— 19) 《供方供貨記錄》 (HY /QR— 20) 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號(hào) HY/QP— 06 版本／修訂號(hào) A/0 頁(yè) 碼 13/27 程序文件 標(biāo) 題 顧客滿(mǎn)意控制程序 起 草 者 周傳友 批 準(zhǔn) 者 周家福 審 核 者 周家全 1．目的 以 提高 顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，建立監(jiān)視系統(tǒng)，收集、分析和利用顧客對(duì) 我公司 是否滿(mǎn)足其要求的有關(guān)信息，確保顧客的需求和期望得到確定，并予以 滿(mǎn)足。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇 合格供方的條件 a. 具備相應(yīng)的法定資格和能力； b. 有足夠的 質(zhì)量保證能力，供貨 ／ 服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定； c. 有良好的信譽(yù)和服務(wù)； d. 能提供滿(mǎn)足 本公司 質(zhì)量要求的產(chǎn)品，有相應(yīng)銷(xiāo)售服務(wù)能力； e. 價(jià)格合理、交貨及時(shí)； 依據(jù)供方提供 產(chǎn)品 對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響程度，對(duì)供方的評(píng)價(jià)可采用下述任一方式： 1）對(duì)新的供方要求： a. 供方提供體系認(rèn)證證書(shū)及產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)； b. 到供方現(xiàn)場(chǎng)審核其質(zhì)量保證能力； c. 對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)； d. 審核供方的法定資格能力。 相關(guān)人員（簽定合同者）跟進(jìn)合同執(zhí)行情況， 根據(jù)需要及時(shí)反饋給顧客。 5．相關(guān) /支持文件 《崗位人員任職條件》 （ HY/QA— 01） 《崗位責(zé)任制》 （ HY/QA— 02） 6．記錄 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 （ HY/QR— 10） 《培訓(xùn)記錄表》 （ HY /QR— 11） 《人力資源崗位評(píng)估表》 （ HY /QR— 12） 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號(hào) HY/QP04 版本／修訂號(hào) A/0 頁(yè) 碼 8/27 程序文件 標(biāo) 題 與顧客有關(guān)過(guò)程 控 制 程 序 起 草 者 周傳友 批 準(zhǔn) 者 周家福 審 核 者 周家全 1．目的 明確顧客的需求并形成文件，通過(guò)評(píng)審和溝通，滿(mǎn)足顧客需求并爭(zhēng)取超越顧客期望。 編制崗位工作人員任職條件 總經(jīng)理審批 制定培訓(xùn)計(jì)劃 選擇、招聘合適人員 培訓(xùn)（內(nèi) /外） 考 核 持證上崗 工作實(shí)績(jī)考核 建立人力資源檔案 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號(hào) HY/QP03 版本／修訂號(hào) A/0 頁(yè) 碼 7/27 程序文件 標(biāo) 題 人力資源控制程序 起 草 者 周傳友 批 準(zhǔn) 者 周家福 審 核 者 周家全 基本培訓(xùn)需求 新員工培訓(xùn) a、聘 進(jìn) 我公司 基礎(chǔ)教育：企業(yè)概況、 我公司 規(guī)章制度、質(zhì)量方針和目標(biāo)、 行業(yè) 法律法規(guī) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 知識(shí)、產(chǎn)品常識(shí)、 ISO9001 管理體系 基礎(chǔ)知識(shí)等，在 我公司 一個(gè)月內(nèi)，由 綜合部 負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)； b、崗位技能培訓(xùn)：部門(mén)工作內(nèi)容、工作職能要求、相關(guān) 規(guī)范 文件（諸如管理制度），由 管理者代表 /綜合部 組織培訓(xùn)。標(biāo)識(shí)清楚，利于查閱、使用。 文件持有人調(diào)離原職或離開(kāi) 本公司 時(shí)，需將文件 歸 還 綜合部 或移交指定接收人， 綜合部文件資料員 在 《 文件發(fā)放登記表 》 上作好記錄。 文件版本號(hào)（ A、 B、 C??）是針對(duì)一份文件而言的，文件的修改號(hào)（ 0、 2?? 9）是針對(duì)一頁(yè)文件而言的，文件更改時(shí)可以?xún)H對(duì)修改頁(yè)進(jìn)行修訂、換頁(yè)，而其他頁(yè)次則保留不變。 例： HY /QA— 01（《崗位人員的任職條件》） QA— 表示編號(hào)為 A 的規(guī)范文件編號(hào)。 2．適用范圍 適用于質(zhì)量管理程序文件包括外來(lái)的相關(guān)文件資料的控制。 ④ 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)： HY /ZY— X ZY— 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)代號(hào)，“ X” — 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)章節(jié)號(hào)； ④ 外來(lái)文件： HY /WL— X WL— 外來(lái)文件代號(hào)，“ X” — 外來(lái)文件編號(hào)； ⑤公文類(lèi)編號(hào)： HY /YX“ Y” — 表示為公文的第一個(gè)拼音字母；“ X” — 編寫(xiě)日期（年月日）； 例： HY /HT— 100108：表示為 20xx 年 01 月 08 日編寫(xiě)的合同。 文件領(lǐng)用人在《文件發(fā) 放、回收、廢止記錄》上簽名后領(lǐng)取文件，并將所有領(lǐng)用的文件登記在 部門(mén) 《 受控文件清單 》 中。文件應(yīng)有序、分類(lèi)地加以保存以便于識(shí)別、存取和查閱。 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)要求