【正文】 置進行控制的歸口 部門 。 監(jiān)視和測量裝置的周期校準 每年 質(zhì)檢部 編制下年度的計量校準計劃，根據(jù)計劃執(zhí)行周期校準。 使用者在測量監(jiān)控設(shè)備的搬運、維護和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。 測量、監(jiān)控設(shè)備的重新啟用 對停用的測量、監(jiān)控設(shè)備由 質(zhì)檢部 作封存標志。 審核員執(zhí)行審核組長分配的任務(wù)，負責具體的審核工作，跟蹤驗證不符合項的完成情況。 審核組長策劃審核方案，并編制本次具體審核實施計劃，報總經(jīng)理批準。 末次會議 參加人員：內(nèi)審組成員及 各部門 負責人，與會者簽到，審核組長主持會議。 內(nèi)審結(jié)果要提交管理評審。 過程產(chǎn)品、成品經(jīng)檢驗確認的不合格品，由檢驗員出具檢驗單并負責標識同時通知 生產(chǎn)部 。 拒收或報廢：不合格產(chǎn)品已無再次利用的價值時采用。通知檢驗人員評價不符合的原因和對由此對食品安全造成的后果，滿足如下情況的取消標識和隔 離，否則應(yīng)更改標識為潛在不安全產(chǎn)品。 范圍 本程序適用 于本廠對監(jiān)視結(jié)果顯示超過關(guān)鍵限值和不符合操作性前提方案時采取的糾正和糾正措施的控制 . 職責： 食品安全小組長負責組織關(guān)于糾正和糾正措施的確定與實施工作。 銷售部 收集顧客意見及抱怨，反饋到 生產(chǎn)部 。 糾正措施應(yīng)確保關(guān)鍵控制點和過程處于受控狀態(tài)。評價應(yīng)予記錄。 確定控制措施的整體組合使最終產(chǎn)品滿足已確定的可接受危害水平的能力。審查的內(nèi)容包括： 1）校準的時間是否符合規(guī)定的頻次要求； 2）校準的方式、校準數(shù)據(jù)、校準的結(jié)果是否正確、完整； 3）發(fā)現(xiàn)不合格監(jiān)控設(shè)備后的處理方法是否適當； 針對性的取樣檢測 質(zhì)檢部 每批抽取成品進行檢測的結(jié)果符合標準要求時，證明 CCP 點控制有效。 每半年由食品安全小組對以上單項驗證結(jié)果進行評價，形成評價記錄。 《驗證結(jié)果分析報告》內(nèi)容包括： 驗證的原因、目的、范圍、依據(jù)； 驗證活動的時間； 驗證活動的內(nèi)容； 存在的主要問題以及原因分析； 糾正和預(yù)防措施以及實施后的跟蹤驗證結(jié)果； 對食品安全管理體系的評價： 附相關(guān)的檢驗報告單。 產(chǎn)品撤回評估：食品安全小組依據(jù)有關(guān)的生產(chǎn)和質(zhì)量記錄，進行撤回評估，評估可能引發(fā)食品安全的可能性和嚴重性以及撤回的廣度和深度，形成報告由總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 銷售部 負責提供產(chǎn)品撤回的運輸工具和倉儲地點，并告知消費者撤回地點、時間、方式。 本廠通過不定期使用驗證試驗、模擬撤回或?qū)嶋H撤回來驗證撤回方案的有效性，并記錄結(jié)果。小組成員由 各部門 負責人組成，組長由朱興勇?lián)巍? 事故發(fā)生后一周內(nèi)， 各部門 應(yīng)配合緊急反應(yīng)小組調(diào)查事件原因，寫出事件報告和預(yù)防再次發(fā)生的對策，并確保執(zhí)行 發(fā)生事故后， 質(zhì)檢部 應(yīng)先監(jiān)測產(chǎn)品的安全性和質(zhì)量，如可能造成不合格或潛在不合格產(chǎn)品則按不合格品評審結(jié)果報廢或返工，必要時申請第三方監(jiān)測。 可行時，辦公室應(yīng)每年對緊急應(yīng)變措施進行演練，如消防演練，并做相應(yīng)的記錄。 6 、應(yīng)急救援程序： 本廠建立安全值班制度，設(shè)值班電話并保證 24 小時輪流值班。 應(yīng)急電話 1 ．應(yīng)急電話的安裝要求電話可安裝于辦公室、門衛(wèi)。 3 ．電話報救須知 本廠應(yīng)急值班電話： 82428999 火警： 119 醫(yī)療救： 120 匪警： 110 撥打電話時要盡量說清楚以下幾件事： (1) 說明傷情 ( 病情、火情、案情 ) 和已經(jīng)采取了些什么措施，以便讓救護人員事先做好急救的準備。 四、潛在危險源的應(yīng)急準備和響應(yīng)事故事件 A ：火災(zāi) 一、應(yīng)急準備 1 、組織機構(gòu)及職責 (1) 本廠火災(zāi)事故應(yīng)急準備和響應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組 安全應(yīng)急救援小組：組長：張文瑞 組員：王菲君 邢錫海 許宗慶 劉長文 肖月泉 常占奎 值班電話： 0455— 7335018 (2)應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組負責對突發(fā)火災(zāi)事故的應(yīng)急處理。 (2)辦公室每月檢查 — 次滅火器及消防設(shè)施的配備和完好情況。如果是由于電路失火，必須先切斷電源，嚴禁使用水或液體滅火器滅火以防觸電事故發(fā)生。 (5) 找出負責人，制定防止火災(zāi)發(fā)生的預(yù)防措 施。 3) 火災(zāi)事故后，保護現(xiàn)場，組織搶救人員和財產(chǎn)，防止事故擴大，必須以最快的方式逐級上報，如實匯報，不得隱瞞。使傷害減少到最低程度。演練、評價和更新的記錄應(yīng)予以保持。通完電話后，應(yīng)派人在現(xiàn)場外等候接應(yīng)救護車，同時把救護車進現(xiàn)場的路上障礙及時予以清除，以利救護到達后，能及時進行搶救?；鹁⒒馂?zāi)事故應(yīng)撥打 119 火警電話，請消防部門急救。應(yīng)急救援小組組長：組織組員進行現(xiàn)場急救， 組織車輛保證道路暢通，送往最佳醫(yī)院，了解事故及傷亡人員各簡況及采取的措施，成立緊急情況和事故臨時指揮小組，進行善后處理事故調(diào)查，預(yù)防事故發(fā)生措施的落實。 二、應(yīng)急準備和響應(yīng)組織準備 1 、目的： 對可能出現(xiàn)的在生產(chǎn)及各個環(huán)節(jié)中的食品安全的潛在事故或緊急情況，及時控制，從而最大限度地降低食品安全的潛在事故或緊急情況所造成的損失。 對周邊環(huán)境產(chǎn)生的影響，均需做好善后處理、防范災(zāi)害處理的后遺癥。如學(xué)習《滅火器的使用》掌握滅火器的使用要求和方法。 職責 總經(jīng)理負責應(yīng)急準備和響應(yīng)必需資源的配置。 . 對撤回產(chǎn)品評價意見及處理方式包括： 銷毀。 撤回實施：產(chǎn)品撤回小組根據(jù)已經(jīng)批準的撤回決定，依據(jù) 生產(chǎn)部 、 質(zhì)檢部 、倉庫以及 銷售部 的記錄和標識，確定應(yīng)撤回產(chǎn)品的去向，產(chǎn)品涉及的范圍，及本廠采取的補救措施等。 食品安全小組對撤回后的產(chǎn)品進行安全性的評估，并提出處置的方案。驗證結(jié)果分析為食品安全小組的職責，此項活動是對食品安全管理體系的全面分析，為更新體系提供輸入 (包括為內(nèi)審的策劃和管理評審提供輸入 )，而且對不安全產(chǎn)品的風險發(fā)生趨勢要進行分析。 危害水平的驗證 質(zhì)檢部 檢驗員每一年對最終產(chǎn)品的全項指標進行檢驗，以驗證危害水平低于已確定的可接受標準，食品安全衛(wèi)生達到了規(guī)定的要求，驗證的結(jié)果記錄在檢驗報告中。 PRP 的驗證： PRP 驗證的時機； 一般情況下每季度進行一次； 在產(chǎn)品或工藝過程有顯著改變或系統(tǒng)發(fā)生 嚴重故障時，對 PRP 進行適當?shù)男薷?，在修改后?PRP實施一個月后，對其效果進行驗證； PRP 驗證的內(nèi)容 PRP 驗證的內(nèi)容具體按表《 PRP 驗證記錄表》進行； OPRP 與 HACCP 計劃驗證的實施 食品安全小組用《 PRP 驗證記錄表》對 PRP 的實施情況進行驗證；驗證的結(jié)果記錄在《 PRP驗證記錄表》的相關(guān)欄目中。 3 定義：無 4 職責： 食品安全小組： 負責對控制措施組合（ OPRP 與 HACCP 計劃）以及操作性前提方案進行確認； 負 責對危害分析輸入持續(xù)更新、 PRP、 OPRP 和 HACCP 計劃進行驗證。 當關(guān)鍵限值發(fā)生超出和不符合 操作性前提方案時所生產(chǎn)的產(chǎn)品， 生產(chǎn)部 負責識別和確定并按《不合格品和潛在不合格品控制程序》的要求處置。 糾正措施的確定與實施 生產(chǎn)部 根據(jù)評審決定，填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》，落實實施糾正措施的責任 部門 和實施糾正措施的步驟，明確職責和完成日期。 程序： 糾正措施 對關(guān)鍵控制點及操作性前提方 案的監(jiān)視數(shù)據(jù)，由相應(yīng) 部門 負責人進行評價，以確定采取糾正措施。 銷毀或按廢物處理。 潛在不合格產(chǎn)品的處理 不符合關(guān)鍵控制點或不符合操作性前提方案所生產(chǎn)的產(chǎn)品均為潛在不合格品 當檢驗人員發(fā)現(xiàn)潛在不安全產(chǎn)品時，及時通知 質(zhì)檢部 ，并作出潛在不合格品標識。 對 A 級不合格品，應(yīng)由 質(zhì)檢部 負責同 生產(chǎn)部 等相關(guān)人員進行評審，查清產(chǎn)生不合格品的原因并提出處置方式，上報食品安全小組長或總經(jīng)理決定。 各部門 負責對不合格和潛在的不合格品進行標識和執(zhí)行處置決定。 審核員跟蹤監(jiān)督糾正措施的實施情況，驗證其有效性。審核組長主持會議。 可審核體系覆蓋的全要求和 部門 ，也可以根據(jù)需要針對某幾項要求或 部門 區(qū)域進行重點審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋食品安全管理體系的全部要求。 2 適用范圍 適用于本廠食品安全管理體系所覆蓋的所有 部門 和所有要求的內(nèi)部審核。 質(zhì)檢部 應(yīng)組織對設(shè)備故障進行分析、維修并重新校準，采取相應(yīng) 的糾正措施。 測量、監(jiān)控設(shè)備的使用、搬運、維護和貯存控制 使用者應(yīng)嚴格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保設(shè)備的測量和監(jiān)控能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準失效的調(diào)整。 新購置的測量和監(jiān)控裝置入庫前，由 質(zhì)檢部 驗收，有合格證方可入庫，并在使用前校準。 設(shè)備事故的處理： 一般設(shè)備事故由 生產(chǎn)部 先組織事故分析，找出原因，進行修復(fù)，并填寫 設(shè)備維修記錄 。 生產(chǎn)部 每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)記錄表》，整理入檔并作為制定年度檢修計劃的依據(jù)。 購入的設(shè)施應(yīng)經(jīng)安裝后進行調(diào)試，確認滿足要求后由設(shè)施購置負責人、 生產(chǎn)部 和使用單位在《設(shè)備驗收單》上簽字驗收。 辦公室通過理論考核、操作考核 、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，填寫《培訓(xùn)記錄表》中的有關(guān)內(nèi)容，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對 各部門 員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 有效的內(nèi)部和外部溝通 的 必要性 ； 培訓(xùn)計劃的制定和審批 根據(jù)本廠的發(fā)展需要、生產(chǎn)經(jīng)營情況、崗位要求， 各部門 結(jié)合 本部門 需要確定培訓(xùn)需求，填寫《培訓(xùn)申請表》報辦公室。 能力資格認可 辦公室對從事影響食品衛(wèi)生安全的工作人員應(yīng)進行能力資格認可，以達到相應(yīng)的資格水平、符合上崗要求，認可考察的依據(jù)是《崗位任職要求》，并保存資格認可的記錄，填寫《員工能力確認表》。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄應(yīng)由辦公室保管，包括管理評審計劃，評審前 各部門 準備的評審資料、評審會議紀要及管理評審報告等。 參加會議者填寫《簽到表》。由辦公室發(fā)至各有關(guān) 部門 ，計劃主要內(nèi)容包括： 評審時間 ； 評審目的； 參加評審 部門 （人員）； 評審內(nèi)容； 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審的頻次。 各部門向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表； 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 相關(guān)記錄 《記錄 清單 》 《文件銷毀申請》 管理評審控制程序 1 目的： 對本廠的食品安全管理體系進行定期評審，確保食品安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。記錄應(yīng)存放于通風、干燥的地方，防止蟲蛀、侵蝕。 記錄具體內(nèi)容更改可允許手寫更改，如要修改記錄的原內(nèi)容，應(yīng)采用單杠劃去原內(nèi)容，在其上方寫上更改后的內(nèi)容，加蓋印章或簽上更改人的姓名及日期。 3 職責 辦公室是記錄的歸口管理 部門 。 每年年底由辦公室組織對 各部門 文件的管理情況 進行檢查 ,確保使用的各類文件是現(xiàn)行有效的。 文件的換版與作廢 文件更改已達到 10 次或文件需進行大范圍修改時，應(yīng)進行文件換版 ， 原版本文件作廢。 所有的外來文件都由辦公室負責匯總、登記、發(fā)放； 文件的發(fā)放： 本廠辦公室應(yīng)編制《受控文件清單》，以登記本廠的所有受控文件。所有受控文件，除非總經(jīng)理許可，否則不得外借給本廠以外的人員。 安達宜鼎食品加工有限公司 程序文件 第 1 版 受控狀態(tài)： 受 控 分 發(fā) 號： 編 制 人： 王菲君 常占奎 邢錫海 劉長文 審 核 人： 張文瑞 批 準 人： 孫浩程 20xx 年 2 月 1 日發(fā)布 20xx 年 2 月 1 日實施 地址（ ADD）： 黑龍江省綏化地區(qū)安達市大慶路 15 號 郵編（ ）： 151400 電話（ TEL）： 0455— 7335018 序號 文 件 名 稱 文 件 編 號 版本 備 注 1 《 文件控制程序 》 AD/ B01 01 2 《 記錄控制程序 》 AD/ B02 01 3 《管理評審控制程序》 AD/ B03 01 4 《 人力資源控制程序 》 AD/ B04 01 5 《設(shè)備管理程序》 AD/ B05 01 6 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 AD/ B06 01 7 《內(nèi)部審核控制程序》 AD/ B07 01 8 《不合格品和潛在不合格 品控制程序》 AD/ B08 01 9 《糾正和糾正措施