【正文】 3頁第 1頁 章節(jié)號： XZBT/QC03 版次： A/O 對質(zhì)量記錄進行控制和管理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系運行有效的證據(jù)。 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量體系程序文件 標題： 質(zhì)量記錄控制程序 頁次：共 3頁第 2頁 章節(jié)號： XZBT/QC03 版次： A/O 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方定上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章事姓名、日期。 ，由各部門負責編制，質(zhì)量負責人審批， 各相關部門根據(jù)工作需 要提出記錄的格式更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》 有關文件更改的規(guī)定。 C類：次要類，除 A、 B類以外的其它采購產(chǎn)品。 采購文件包括圖樣、規(guī)格、材質(zhì) 、采用標準、驗收標準、規(guī)范標準等，由質(zhì)量負責人提供。 對采購的產(chǎn)品，如因生產(chǎn)急需來不及檢驗 /驗證，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后，庫管員作好標識并在《采購單》上記錄，才能緊急放行，以便一 旦 有不符合規(guī)定要求時，能及時追回和更換，必要時在投入使用中作跟蹤檢驗，完成進貨檢驗 /驗證。 、檢驗 /試驗記錄、供應商提供的合格證明及有關檢驗的數(shù)據(jù)等，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 、工藝規(guī)程進行操作控制。 生產(chǎn)現(xiàn)場應有質(zhì)量標準、工藝文件、工 藝 設備、檢測手段、原始記錄才能 23 進行生產(chǎn)。 車間負責生產(chǎn)所需的照明、車間內(nèi)清潔、循環(huán)水池應符合要求。 程序 。 檢驗頻次：不同單元的鋼化玻璃每三個月抽樣檢驗一次，根據(jù)生產(chǎn)，質(zhì)量的需要增加單次的確認檢驗項目。 ，產(chǎn)品合格才能出廠銷售。 、測量和試驗設備的正確使用、保養(yǎng)和保管。 校準 /檢定分為“ 專校 ”與“自?！眱煞N，“專?！庇杉夹g(shù)科請具備有相應資質(zhì)的機構(gòu)進行檢定 /校 準，“自校 ’如裁切推刀、鋼卷尺等 . 、測量和試驗設備使用前必須檢定 /校準。 、測量和試驗設備的安裝由技術(shù)科組實施，各相關部門配合。 職責 ，組織或指定人員對不合格品進行評審。 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量體系程序文件 標題 ：不合格品的 控制 頁次：共 3頁第 2頁 章節(jié)號： XZBT/QC08 版次： A/O a)進行返工，以達到規(guī)定要求，質(zhì)檢員在《不合格品記錄表》上記錄。 、評審、處置等質(zhì)量記錄按《質(zhì)量 記錄 控制程序 》辦理。 各相關部門負責準備提供與本部門工作有關的審校資料和落實 審核中提出的糾正措施的實施工作。 d)在接受外部評審之前。 d)審核時間、地點。如法律法規(guī)的變化、新工藝、新技術(shù)、新設備的變化等。 39 a)內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況以及其 a)、 b)、 c) 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量體系程序文件 標題 ：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 頁次：共 6頁第 5頁 章節(jié)號： XZBT/QC09 版次： A/O 審核內(nèi)容進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。 c)審核計劃實施情況總結(jié)。 b)會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不合格報告，審讀《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，提出完成糾正措施的要求及日期，公司領導講話。 程序 ，上崗前進行 搬運方法，安全操作知識培訓。 3）油料定點儲存，并采取防火措施。 每個包裝箱應標明“朝上，輕搬正放，小心玻璃，玻璃厚度等及 廠名或商標”等字樣。準確無誤后才能入庫。 無標識產(chǎn)品下工序不得接收，工序之間移交產(chǎn)品應驗證標識無誤后再在生產(chǎn)任務單上簽字。 根據(jù)《強制性產(chǎn)品認證標志管理辦法》在獲得認證后由技術(shù)科負責人組織設計初稿，進行平審，報總經(jīng)理批，并提并認證標志的 申請材料，準備認證標志的購買前期工作。 。 。 質(zhì)量體系存在不合格項的糾正措施實施后，應由原審核員對效果進行跟 蹤檢查，對糾正措施的有效性作出評價。 50 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量體系程序文件 標題 ： 糾正措施的控制程序 頁次：共 3頁第 3頁 章節(jié)號： XZBT/QC12 版次： A/O ，負責制組織實施。 職責 負責糾正措施的實施。 47 西藏博 通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量體系程序文件 標題 ：產(chǎn)品標識和認證標志使用保管程序 頁次：共 4頁第 4頁 章節(jié)號： XZBT/QC11 版次： A/O 1） 對于加貼地 方 不正確的處理，發(fā)現(xiàn)問題質(zhì)檢科及處理，能夠保持認證標志再繼續(xù)使用的可繼續(xù)使用，不能再使用的認證標志，要登記注明原因并追究當事人責任。 。 、準確、便于識別，一般在產(chǎn)品右上角。 3職責 ，成品的標識以及合格成品加貼認證標志。 ，厚度分別垂直儲存在干燥的室內(nèi)。 42 西藏博通工貿(mào)有 限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量體系程序文件 標題 ：檢驗、測量和設備控制程序 頁次： 共 3頁第 2頁 章節(jié)號： XZBT/QC10 版次： A/O ，撞邊，擦掛。 〈質(zhì)量記錄控制程序〉 質(zhì)量記錄 〈年度內(nèi)審計劃〉 〈審核實施計劃〉 〈內(nèi)審檢查表〉 〈不合格報告〉 〈內(nèi)部質(zhì)量審核報告〉 〈首、末次會議簽到表〉 41 〈不合格分布表〉 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量體系程序文件 標題 ：檢驗、測量和設備控制程序 頁次： 共 3頁第 1頁 章節(jié)號： XZBT/QC10 版次： A/O 目的 確保原輔材料，半成品，成品在全過程中的搬運，儲存和包裝的質(zhì) 量得到 保 證。質(zhì)量方針、目標、過程控制、組織結(jié)構(gòu)等方面的評價。 《不合格分布表》，記錄不合格分布情況。 容 通知內(nèi)審 員 。 b)顧客的反饋、投訴、處理結(jié)果。 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量體系程序文件 標題 ：內(nèi)部質(zhì)量審核控制 程序 頁次：共 6頁第 3頁 章節(jié)號： XZBT/QC09 版次： A/O ，內(nèi)審應與受審部門無直接關系的內(nèi)審員負責。 另外出現(xiàn)以下情況時由質(zhì)量負責人及時組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核。 ，批準 《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》和《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》等。最終產(chǎn)品中的不合格品放置在廢料區(qū)。 B、 C 類由庫管驗證、評審，采購員處置。 檢驗、測量和試驗設備的搬運，貯運和防護，確保 在搬運、防護和貯存期間計量和試驗設備的準確不受影響。 （紅色 ）儀器設備損壞者、經(jīng)計量檢定不合格者，性能無法確定者。 29 技術(shù)科對在用檢驗、測量和試驗設備建立登記臺帳（包括：設備名稱、編號、 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量體系程序文件 標題 ：檢驗、測量和試驗設備控制程序 頁次：共 4頁第 2頁 章節(jié)號： XZBT/QC07 版次： A/O 開始使用日期、校準周期、 每次校準的日期、使用部門 ） 保管人。 相關文件 － 1998〈鋼化玻璃〉 － 1999〈幕墻用鋼化琉璃與半鋼化玻璃〉 〈檢驗、測量和試驗設備控制程序〉 〈質(zhì)量記錄程序〉 〈鋼化玻璃檢驗作業(yè)指導書〉 〈不合格品的控制程序〉 質(zhì)量記錄 〈生產(chǎn)任務表〉 〈成品例行驗證記錄〉 〈確認檢驗質(zhì)量記錄〉 28 〈檢驗報告〉 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量體系程序文件 標題 ：檢驗、測量和試驗設備控制程序 頁次： 共 4頁第 1頁 章節(jié)號： XZBT/QC07 版次： A/O 目的 對檢驗、測量和試驗設備進行校驗，使其精度、準確度符合要求，以保證檢驗結(jié)果的準確性。 配 備滿足檢驗 /試驗要求的檢驗人員，檢驗人員應經(jīng)過培訓懂檢驗技術(shù)，做到抽樣合理，操作規(guī)范，結(jié)論準確，填寫記錄，簽名持證上崗。 、生產(chǎn)任務、樣品 /樣板 26 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量體系程序文件 標題 ：例行檢驗與確認檢驗程序 頁次：共 3頁第 2頁 章節(jié)號： XZBT/QC06 版次： A/O 檢驗頻次： 對 生產(chǎn)出的最終產(chǎn)品 及 顧客的定單，每單產(chǎn)品進行 100%的檢驗。 質(zhì)檢 科 按提供的玻璃加工工藝規(guī)程及產(chǎn)品圖樣、國標等對過程產(chǎn)品實施抽樣檢驗， 過程產(chǎn)品檢驗合格才能轉(zhuǎn) 入下道工 序，對因產(chǎn)品急需來不及檢驗 /驗證的，由質(zhì)量負責人批準，由質(zhì)檢員做好檢驗標識記錄，方能按例外入行處理。 鋼化工序完工后填寫《流水作業(yè)檢驗單》交車間負責人，每月收集轉(zhuǎn)交質(zhì)檢科進行統(tǒng)計考核。 車間對時間、溫度等過程參數(shù)進行連續(xù)監(jiān)控，每爐做好運行記錄，發(fā)現(xiàn)異常波動及時進行調(diào)整，使之受控。 ，監(jiān)督車間的自檢和互檢。 顧客在合同中要求由顧客或其他代表供應商提出明確的檢驗要求，并提供相應的檢驗報告。 為保證檢驗的準確性，可靠性，檢驗設備場地，工作環(huán)境，抽樣等滿足： 19 GB11614－ 1999的規(guī)定。 B類：由供銷科按使用部門提供 的品牌 或供 應商提供的質(zhì)量、價格決定采購 ； C類：供銷人員根據(jù)使用要求擇優(yōu)采購。 、產(chǎn)品標準及相關的技術(shù)文件。 ，借閱和復制。 。 各部門要把上述標準及其他與質(zhì)量體系有關的外來文件填入“部門受控文件清單”并報技術(shù)科備案。 d)任何人不得在受控文件上亂涂、畫改，不準私自外借，確保文件的清晰，易于識別和檢索。 c)所有被更改 的原文件必須由相應的主管部門回收，交技術(shù)科處理，由技術(shù)科發(fā)放更 10 改后的文件。 、審核、批準、發(fā)放 文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是適宜的： a)《質(zhì)量手冊》、《程序文件》由文件編寫組編寫，質(zhì)量負責人審核，總 經(jīng)理批準發(fā)布： 9 b)《操作規(guī)程》、《作業(yè)指導書》、《管理性文