【正文】 管理者代表 負(fù)責(zé)內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)審報(bào)告的審批 . 3 實(shí)施程序 由內(nèi)審組長編制 年度內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃，上報(bào)管理者代表審核，于每年定期報(bào)公司管理者代表批準(zhǔn)并實(shí)施，一般情況下內(nèi)部質(zhì)量審核對(duì)本公司質(zhì)量體系文件涉及的各部門每年不少于一次。其職責(zé)是： a） 組織編制內(nèi)審計(jì)劃； b） 任命審核組長及內(nèi)審員； c） 批準(zhǔn)審核報(bào)告和糾正 措施； d） 向 廠長 報(bào)告質(zhì)量審核工作情況。 凡經(jīng)培訓(xùn)考核不合格者，不得上崗。通過教育、培訓(xùn)或采取其他措施使人員具備所需要的能力 ，并對(duì)員工崗位任職能力組織考評(píng) 。并對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。包括對(duì) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)； b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容有關(guān)的要求； c）資源需求等。評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施的有效性，并提出新的改進(jìn)目標(biāo)和項(xiàng)目； h）根據(jù)公司管理狀況的相關(guān)數(shù)據(jù)的趨勢、分析和應(yīng)用情況及效果，以確定體系的適宜性、充分性、有效性和需要改進(jìn)的順序和項(xiàng)目。 a）公司 機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b）當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； c）市場需求發(fā)生重大變化時(shí)； d）即將進(jìn)行第二、三方審核，或法律法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； e）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的計(jì)劃落實(shí)、組織協(xié)調(diào)，并向 廠長 報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。 記錄的使用 已歸檔的記錄實(shí)行借閱與歸還管理。 記錄的編號(hào)按程序文 件《文件控制程序》要求的方式編目。 5 支持性文件 1)《記錄控制程序》 6 記錄 1)《文件發(fā)放、回收記錄表》 AEF401 2）《文件借閱、復(fù)制記錄表》 AEF402 3)《受控文件清單》 AEF403 4)《文件更改申請表》 AEF404 5）《文件銷毀申請表》 AEF405 文件發(fā)放登記冊 AEF401 NO： 序號(hào) 文件名稱 文件受控號(hào) 領(lǐng)用部門 發(fā)放人 /日期 收文人簽字 /日期 備注 文件編號(hào) 文件更改申請單 AEF404 NO： 更改文件名稱 文件編號(hào) 申請更改部門 現(xiàn)行文件內(nèi)容 更改后文件內(nèi)容 (可另附頁 ) 更改審查意見 : 審查人 : 日期 : 批準(zhǔn) : 批準(zhǔn)人 : 日期 : 文件銷毀清單 AEF405 NO： 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 銷毀原因 銷毀日期 份數(shù) 備注 : 受控文件清單 □管理體系文件 □技術(shù)文件 □外來文件 AEF403 NO： 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 備注 編制人 : 審批人 : 年 月 日 AEF20220xx 第 1 頁 共 3 頁 記錄控制程序 版次／修改號(hào) A／ 0 1 目的和范圍 規(guī)定公司記錄的基本要求 ,為產(chǎn)品質(zhì)量和體系運(yùn)行 提供證實(shí)依據(jù)。文件編號(hào)應(yīng)保持唯一性，并標(biāo)注在文件封皮的右上角部位。 c) 將失效或作廢的文件及時(shí)清出現(xiàn)場，確保不致發(fā)生誤用。有關(guān)顧客、供方的文件由 公司 確定，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)由 棉車間 /隔板車間 確定；國家法律、法規(guī)文件由 品質(zhì)部 確定。 b)《程序文件》由相關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。 外來文件由各職能部門按其 所屬類別分別進(jìn)行管理。 2 職責(zé) 《質(zhì)量手冊》由 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核， 廠長 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 該類文件具有法規(guī)性、強(qiáng)制性和協(xié) 調(diào)性的作用。 b) 文件歸檔管理部門應(yīng)明確發(fā)放要求，及時(shí)發(fā)放，并建立“文件發(fā)放登記表”，詳細(xì)記錄文件發(fā)放的有關(guān)信息。 文件的執(zhí)行 文件涉及的部門人員必須按文件要求履行職責(zé)和義務(wù)。 —— 作業(yè)文件表格發(fā)生任何更改，表格版本應(yīng)換版。 文件評(píng)審后，應(yīng)根據(jù)評(píng)審意見 對(duì)文件作出必要的更改，文件更改必須填寫“文件更改申請表”。 與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄應(yīng)包括： a) 管理評(píng)審記錄； b) 過程控制的記錄； c) 供方評(píng)定記錄； d) 人員培訓(xùn)記錄； e) 文件管理記錄； f) 文件更改記錄； g) 糾正措施記錄； h) 預(yù)防措施記錄； i) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核記錄。 已歸檔的記錄，由管理人員進(jìn)行分類、編目、整理，填寫“記錄目錄清單 ” 并做到妥善保管，便于檢索。通過評(píng)審評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系變更的需要，并適于實(shí)現(xiàn)公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。 品質(zhì)部 于每次管理評(píng)審前編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，上報(bào)管理者代表審核， 廠長 批準(zhǔn)。對(duì)預(yù)防和糾正措施實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)，以便修改相關(guān)文件，保持措施的后續(xù)有效性； e）以往管理評(píng)審的跟蹤措施情況。 管理評(píng)審會(huì)議 a） 廠長 （或委托管理者代表）主持會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入作出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在的或潛在的改進(jìn)項(xiàng)目提出改進(jìn)措施計(jì)劃，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 如果管理評(píng)審的結(jié)果引起文件的更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 3 工作程序 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，必須具有相應(yīng)的、必要的能力。 轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)重新接受崗位培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，發(fā)轉(zhuǎn)崗證。本程序適用公司對(duì)內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核工作。 c) 編制內(nèi)審檢查表 。審核組人員應(yīng)經(jīng)過審核知識(shí)的培訓(xùn)，并考核合格，由 廠長正式聘任。 4 支持性文件 1）《文件控制程序》 2）《記錄控制程序》 3）《管理評(píng)審程序》 4）《糾正措施控制程序》 5）《預(yù)防措施控制程序》 5 記錄 1） 《 年度質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃》 2）《 年度質(zhì)量管理體系審核實(shí)施計(jì)劃 4)《質(zhì)量審核現(xiàn)場檢查記錄表》 AEF416 5)《質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》 6)《內(nèi)審首 (末 )次會(huì)議簽到表》 7)《不符合項(xiàng)分布表》 8)《不符合項(xiàng)報(bào)告》 AEF417 內(nèi)部審核檢查表 AEF－ 4－ 16 NO： 審核提示 NZ 檢查表 審核記錄 B 審核區(qū)域： 質(zhì)量保證要求： 審核時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 分 注釋： NZ：沒有涉及劃“ X” B：評(píng)估 1＝符合要求 2＝基本符合 /可以接受 3＝不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng) 什么－誰－如何－用什么－在哪里－什么時(shí)間－多少次－哪些文件或形式－記錄什么 內(nèi)審員： 共 頁第 頁 不合格項(xiàng)報(bào)告 AEF417 NO： 受審核方 審核員 a) 觀察結(jié)果 □上述觀察結(jié)果不符合 標(biāo)準(zhǔn)第 條款規(guī)定。 由 綜合管理部 對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審處置。 2 職責(zé) 品質(zhì)部 是糾正措施的主管部門