【正文】 件）以及通信、運輸?shù)戎С中苑眨? c）工作環(huán)境。 質(zhì)量管理體系策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應按照質(zhì)量管理體系策劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到品質(zhì)部。 設計 /工藝人員 a) 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量工作要求，對產(chǎn)品設計工藝的先進性及制造質(zhì)量的保證性負責； b) 負責設計圖紙、工藝文件的完整性、正確性、統(tǒng)一性； c) 參加產(chǎn)品設計、工藝各階段的評審工作； FBV/QP042021 Version: A Revision: 0 2/7 職責和權限控制程序 d) 解決產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)的技術問題； 品質(zhì)部 經(jīng)理 a) 在總經(jīng)理的領導下，負責公司質(zhì)量管理工作，對公司質(zhì)量責任制落實負責，行使質(zhì)量監(jiān)督、考核； b) 制訂并組織實施公司各項質(zhì)量管理與活動計劃、組織、協(xié)調(diào)、督促、檢查公司各部門的質(zhì)量工作； c) 組織、編制、修改、實施公司質(zhì)量體系文件，協(xié)助公司領導制定和宣貫質(zhì)量方針和目標； d) 組織實施公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作，制訂改進措施，并督促措施的實施； e) 負責質(zhì)量目標和質(zhì)量指標的制定； f) 負責質(zhì)量目標的分解及指標完成情況的檢查；按期召開質(zhì)量列會； g) 負責管理公司質(zhì)量信息系統(tǒng)，協(xié)調(diào)質(zhì)量信息的流通，搞好質(zhì)量信息的處理、編輯、歸檔和存儲等工作； h) 及時處理質(zhì)量問題，提出處理意見，并督促、檢查糾正和預防措施的實施情況； i) 負責組織對不合格品的評審工作，確保產(chǎn)品的質(zhì)量能滿足產(chǎn)品的要求； j) 協(xié)助管理者代表組織準備管理評審； k) 負責檢驗和測量設備的控制和管理工作，并對其有效性和準確性負責。 g) 材質(zhì)、焊材不清不焊；坡口、焊絲不凈不焊；焊條、焊劑未烘干不焊；沒有良好的地線回路不焊；組裝不合格不焊；碳弧氣刨清根不凈不焊。 f) 負責工作現(xiàn)場區(qū)分半成品、成品、毛坯并擺放整齊，嚴格制定管理，保持現(xiàn)場的環(huán)境整潔，達到現(xiàn)場管理的要求。 內(nèi)審員 a) 遵守有關質(zhì)量審核要求和規(guī)定，并傳達和闡明質(zhì)量審核要求； b)參與制定審核計劃，負責編制審核檢查表，并按計劃完成審核從任務； c) 保持客觀性，根據(jù)審核中得到的信息，對體系的有效性進行分析； FBV/QP042021 Version: A Revision: 0 7/7 職責和權限控制程序 d) 對能夠影響審核結果或可能需要深入調(diào)查的問題保持警覺； e) 根據(jù)觀察結果形成文件，報告審核結果； f) 確認質(zhì)量管理體系的有效性和符合性，并確認體系的要求是否得以實施； g) 驗證由審核結果所要求的糾正措施的有效性； h) 保存有關審核文件和記錄； i) 保持審核文件大腕兒機密； j) 配合和支持審核組長的工作。 4 程序 本公司的溝通類型采取正式溝通的方式，即： 會議內(nèi)容 就質(zhì)量管理體系運行情況，質(zhì)量目標完成情況，顧客意見、抱怨、要求和期望，生產(chǎn)運行中出現(xiàn)的質(zhì)量問題等方面的信息進行溝通、補充、討論、協(xié)調(diào)。 FBV/QP052021 Version: A Revision: 0 2/2 內(nèi)部溝通控制程序 會議決議 討論、協(xié)調(diào)的結論形成決議，在會議記錄表中寫明，與會人員認可簽字。 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況，品質(zhì)部負責協(xié)助管理者代表進行管理評審準備工作。 評審實施 FBV/QP062021 Version: A Revision: 0 2/2 管理評審控制程序 參加評審的人員收到管理評審通知后，依據(jù)評審內(nèi)容，通過調(diào)查、分析有關的質(zhì)量記錄。 根據(jù)管理評審報告中確定的問題，由管理者代表組織責任部門采取糾正和預防措施，并落實到有關部門實施。 綜合管理部為公司員工培訓開發(fā)活動的歸口管理部門，其具體職責為： a) 負責組織開展公司培訓需求分析，負責組織公司年度培訓計劃的編制與調(diào)整， b) 負責組織外部培訓和內(nèi)部培訓的具體實施； c) 負責檢查和協(xié)助部門及以下層面內(nèi)部培訓的具體實施； d) 負責責任范圍內(nèi)相應培訓記錄的保持和控制； e) 對公司員工培訓和開發(fā)活動負有專業(yè)管理責任； f) 負責根據(jù)各有關部門上報培訓需 求，結合公司實際情況進行培訓前的審核； g) 會同有關部門確定各類員工崗位標準及其能力的考核工作。 b）確定由于員工現(xiàn)有能力與工作所要求的能力不匹配所需要的培訓。 培訓需求評估 監(jiān)視 設計策劃培訓 培訓效果評估 培訓實施 FBV/QP072021 Version: A Revision: 0 3/4 人力資源控制程序 培訓的實施 綜合管理部會同有關部門定期對從事與 質(zhì)量有關的管理、執(zhí)行和驗證人員進行質(zhì)量教育及技能崗位培訓。 工程技術人員培訓 綜合管理部負責安排老師或組織外送培訓。 無損檢驗（ NDE）人員 a) 無損檢驗（ NDE）人員最低應按 ASNT SNTTC1A 或 EN 473Ⅱ 級進行考核； b) 目視檢驗人員應按 ASNT SNTTC1A 或 EN 473 已通過了每年一次的眼檢，在事先的 12個月之內(nèi)。 2 范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的設施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設備、支持性服務如通訊設施、運輸設施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。 設施的驗收 a) 采購或自制完成的設備，生產(chǎn)部組織使用部門安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設備驗收單》上簽字驗收，并記錄設備名稱、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機質(zhì)量記錄及資料等內(nèi)容。生產(chǎn)部填寫《設備檢查維護保養(yǎng)記錄》，整理入檔并作為制定下年度保養(yǎng)計劃的依據(jù)。 工作環(huán)境包括： a) 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)及工作需要采取適宜的裝修；防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕； b) 配置必要的通風設施、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c) 生產(chǎn)現(xiàn)場實施定置管理和 6S 管理及目視管理 相結合，同時要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率。 4 程序 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應精心進行質(zhì)量策劃。 質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批 準人及發(fā)布日期。 品質(zhì)部負責評審對新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。這是隱含的潛在要求，公司為滿 足顧客要求應作出承諾； c) 顧客應該得到的滿足，但不一定表達出來的要求：如有關法律法規(guī)的要求、約定俗成的社會責任或行業(yè)規(guī)范（環(huán)境保護、顧客安全等） d) 顧客對產(chǎn)品或服務最關鍵的要求 e) 可能在接觸過程中產(chǎn)生或變化的要求 對 API產(chǎn)品，應填寫《 API產(chǎn)品數(shù)據(jù)表》，清楚描述 API產(chǎn)品的技術參數(shù)和特性。實質(zhì)上就是對顧客要求的進一步的確認。并在合同上簽字。合同必須清晰明確的規(guī)定：產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、材質(zhì)、壓力等級、數(shù)量、質(zhì)量要求、價格、交（提）貨期、服務、地點、方式及違約責任。 銷售部首先進行合同更改部分的評審，如果合同更改內(nèi)容不涉及原評審的結果，則不需再進行合同評審，否則按 的條款重新進行評審，填寫合同評審意見，經(jīng)相關人員批準。 售后 的溝通。 c) 信函溝通?？稍谡军c中設置專門窗口，幫助解決顧客的常見問題。 e) 電子郵件。 溝通的工具 銷售部可采用以下一種或幾種方式與顧客溝通： a) 人員溝通。 溝通的節(jié)點 與顧客的溝通，應把握好溝通的三個節(jié)點： a)一是售前（產(chǎn)品提供前）； b)二是 售中（產(chǎn)品提供中；） c)三是售后（產(chǎn)品提供后） 售前的溝通。 FBV/QP102021 Version: A Revision: 0 3/5 與顧客有關的過程控制程序 c) 實行合同執(zhí)行調(diào)度確保合同全面兌現(xiàn)。 在接受口頭訂單（如電話 /傳真訂貨）表達的產(chǎn)品要求時，在接受前對顧客的要求 加以確認，銷售部負責將相關內(nèi)容填入《口頭訂單記錄》中。 一般合同是指常規(guī)定型產(chǎn)品，對產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期沒有特殊要求的。顧客是在一定的環(huán)境中生活的，而環(huán)境因素隨時隨地在發(fā)生變化。 銷售部經(jīng)理負責批準一般（常規(guī)）合同的評審，總經(jīng)理負責批準重大（特殊）合同的評審。 質(zhì)量計劃完成后，計劃有關文件由技術部負責存檔保存 質(zhì)量策劃與質(zhì)量計劃的區(qū)別： 質(zhì)量策劃強調(diào)一系列活動的謀劃，而質(zhì)量計劃是質(zhì)量策劃的一個結果，是書面表現(xiàn)的形式之一。 針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應識別關鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件； 識別并提供上述過程所需的相關資源配備、運作階段的劃分、人員的職責權限和相互關系； 確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則；對過程和產(chǎn)品的重要或關鍵特性，應安排測量和監(jiān)督活動；對其中某些特殊過程的輸出應按輸入的要求進行驗證并確認； 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量 記錄。 3 職責 總經(jīng)理負責批準有關部門編制的質(zhì)量計劃。 設施的報廢 a) 對無法修復或無使用價值的設施，由生產(chǎn)部填寫《設備報廢申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后報廢，生產(chǎn)部在《設備履歷卡》及《設備臺帳》中注明情況。 c) 生產(chǎn)部對驗收合格的設備進行統(tǒng)一編號，建立《設備履歷卡》和設備 檔案，并在《設備臺帳》上登記；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設備驗收單辦理入庫手續(xù)。 生產(chǎn)車間操作者負責自己所轄范圍的現(xiàn)場衛(wèi)生的清掃及所用設備及工位器具的正常使用、維護 和保養(yǎng)。 培訓記錄 公司建立《員工培訓檔案》，做到一人一檔，由綜合管理部保管。 根據(jù)培訓需求或各部門提出的臨時培訓要求，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。在進入公司入職前，由綜合管理部組織實施。 各部門負責人根據(jù)崗位工作標準，對新進人員、在崗人員、轉崗人員、采取糾正／預防措施所要求的人員，工作評價結果未能達到要求的人員，向綜合管理部提出培訓需求申請。 培訓原則 FBV/QP072021 Version: A Revision: 0 2/4 人力資源控制程序 質(zhì)量管理體系的建立和完善的過 程，是始于教育培訓、終于教育培訓的過程，也是提高認識、統(tǒng)一認識的過程，但不同階段教育培訓的重點、方式和內(nèi)容是有所不同。 5 相關 /支持文件 《文件控制程序》 (FBV/QP012021) 《質(zhì)量記錄控制程序》 (FBV/QP022021) 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》 (FBV/QP162021) 《改進控制程序》 (FBV/QP202021) 6 質(zhì)量記錄 《管理評審計劃》（ FBV/QR0601） 《管理評審報告》（ FBV/QR0602） FBV/QP072021 Version: A Revision: 0 1/4 人力資源控制程序 1 目的 規(guī)定了對從事本公司質(zhì)量有影響的工作人員進行培訓，旨在確保受訓員工能滿足有關工作的規(guī)定要求。 管理評審會議的召開 本公司所進行的管理評審以會議形式進行，會議由總經(jīng)理主持，品質(zhì)部負責會議通知及準備工作，并做好與會人員的簽到和會議記錄。當發(fā)生下述情況時，管理者代表可提出評審要求： 公司組織機構、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； 發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶關于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； 市場需求發(fā)生重大變化時； 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合時。 部門內(nèi)部根據(jù)工作需要相應安排溝通會，求同存異達成共識。 跟蹤驗證 品質(zhì)部跟蹤驗證質(zhì)量例會決議的落實情況，并在下一次質(zhì)量例會上發(fā)布跟蹤驗證結果。 3 職責 管理者代表負責協(xié)助總經(jīng)理建立溝通過程 。 FBV/QP042021 Version: A Revision: 0 6/7 職責和權限控制程序 c) 招收新員工，堅持全面考核、擇優(yōu)錄用，嚴格考核上崗，以保證產(chǎn)品質(zhì)量 d) 負責質(zhì)量管理體系各類人員崗位資格的確定， e) 確定公司員工教育中長期規(guī)劃和年度計劃，并組織實施 f) 負責員工的文化、專業(yè)技術培訓和質(zhì)量管理知識教育及班組骨干的培訓工作，確保與產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理體系運行有關的各崗位人員的能力與工作需求的能力相匹配。 b) 根據(jù)熱處理崗位操作規(guī)程，上崗后先檢查設備運行是否正常，工裝、夾具是否齊全完好，根據(jù)各件號不同需 要自制一般性的工裝用具。 車間主任 a) 在部門經(jīng)理的領導下，貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，對車間人員進行質(zhì)量管理教育，負責完成公司下達的生產(chǎn)任務； b) 負責車間的工序質(zhì)量控制及現(xiàn)場的 6S 管理工作，及時填報有關統(tǒng)計技術，做好質(zhì)量信息的反饋工作； 對車間的質(zhì)量事故負責，及時報告，協(xié)調(diào)召開質(zhì)量分析會議，提出糾正和預防措施； c) 負責新員工的入廠三級教育培訓工作。 5 相關 /支持文件