【正文】 件）以及通信、運(yùn)輸?shù)戎С中苑?wù)； c）工作環(huán)境。 質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量管理體系策劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到品質(zhì)部。 設(shè)計(jì) /工藝人員 a) 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量工作要求，對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝的先進(jìn)性及制造質(zhì)量的保證性負(fù)責(zé)； b) 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件的完整性、正確性、統(tǒng)一性； c) 參加產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝各階段的評(píng)審工作； FBV/QP042021 Version: A Revision: 0 2/7 職責(zé)和權(quán)限控制程序 d) 解決產(chǎn)品生產(chǎn)制造過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題； 品質(zhì)部 經(jīng)理 a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作，對(duì)公司質(zhì)量責(zé)任制落實(shí)負(fù)責(zé)，行使質(zhì)量監(jiān)督、考核； b) 制訂并組織實(shí)施公司各項(xiàng)質(zhì)量管理與活動(dòng)計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、督促、檢查公司各部門(mén)的質(zhì)量工作； c) 組織、編制、修改、實(shí)施公司質(zhì)量體系文件，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定和宣貫質(zhì)量方針和目標(biāo)； d) 組織實(shí)施公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作，制訂改進(jìn)措施，并督促措施的實(shí)施； e) 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)的制定； f) 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的分解及指標(biāo)完成情況的檢查；按期召開(kāi)質(zhì)量列會(huì)； g) 負(fù)責(zé)管理公司質(zhì)量信息系統(tǒng)，協(xié)調(diào)質(zhì)量信息的流通，搞好質(zhì)量信息的處理、編輯、歸檔和存儲(chǔ)等工作； h) 及時(shí)處理質(zhì)量問(wèn)題，提出處理意見(jiàn)，并督促、檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況； i) 負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的評(píng)審工作，確保產(chǎn)品的質(zhì)量能滿(mǎn)足產(chǎn)品的要求； j) 協(xié)助管理者代表組織準(zhǔn)備管理評(píng)審； k) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備的控制和管理工作，并對(duì)其有效性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 g) 材質(zhì)、焊材不清不焊；坡口、焊絲不凈不焊；焊條、焊劑未烘干不焊；沒(méi)有良好的地線回路不焊；組裝不合格不焊；碳弧氣刨清根不凈不焊。 f) 負(fù)責(zé)工作現(xiàn)場(chǎng)區(qū)分半成品、成品、毛坯并擺放整齊，嚴(yán)格制定管理，保持現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境整潔，達(dá)到現(xiàn)場(chǎng)管理的要求。 內(nèi)審員 a) 遵守有關(guān)質(zhì)量審核要求和規(guī)定，并傳達(dá)和闡明質(zhì)量審核要求； b)參與制定審核計(jì)劃，負(fù)責(zé)編制審核檢查表，并按計(jì)劃完成審核從任務(wù)； c) 保持客觀性，根據(jù)審核中得到的信息，對(duì)體系的有效性進(jìn)行分析； FBV/QP042021 Version: A Revision: 0 7/7 職責(zé)和權(quán)限控制程序 d) 對(duì)能夠影響審核結(jié)果或可能需要深入調(diào)查的問(wèn)題保持警覺(jué)； e) 根據(jù)觀察結(jié)果形成文件，報(bào)告審核結(jié)果； f) 確認(rèn)質(zhì)量管理體系的有效性和符合性，并確認(rèn)體系的要求是否得以實(shí)施； g) 驗(yàn)證由審核結(jié)果所要求的糾正措施的有效性； h) 保存有關(guān)審核文件和記錄； i) 保持審核文件大腕兒機(jī)密； j) 配合和支持審核組長(zhǎng)的工作。 4 程序 本公司的溝通類(lèi)型采取正式溝通的方式，即： 會(huì)議內(nèi)容 就質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，質(zhì)量目標(biāo)完成情況，顧客意見(jiàn)、抱怨、要求和期望，生產(chǎn)運(yùn)行中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題等方面的信息進(jìn)行溝通、補(bǔ)充、討論、協(xié)調(diào)。 FBV/QP052021 Version: A Revision: 0 2/2 內(nèi)部溝通控制程序 會(huì)議決議 討論、協(xié)調(diào)的結(jié)論形成決議，在會(huì)議記錄表中寫(xiě)明，與會(huì)人員認(rèn)可簽字。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，品質(zhì)部負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表進(jìn)行管理評(píng)審準(zhǔn)備工作。 評(píng)審實(shí)施 FBV/QP062021 Version: A Revision: 0 2/2 管理評(píng)審控制程序 參加評(píng)審的人員收到管理評(píng)審?fù)ㄖ?，依?jù)評(píng)審內(nèi)容，通過(guò)調(diào)查、分析有關(guān)的質(zhì)量記錄。 根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告中確定的問(wèn)題，由管理者代表組織責(zé)任部門(mén)采取糾正和預(yù)防措施，并落實(shí)到有關(guān)部門(mén)實(shí)施。 綜合管理部為公司員工培訓(xùn)開(kāi)發(fā)活動(dòng)的歸口管理部門(mén)，其具體職責(zé)為： a) 負(fù)責(zé)組織開(kāi)展公司培訓(xùn)需求分析，負(fù)責(zé)組織公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的編制與調(diào)整， b) 負(fù)責(zé)組織外部培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)的具體實(shí)施； c) 負(fù)責(zé)檢查和協(xié)助部門(mén)及以下層面內(nèi)部培訓(xùn)的具體實(shí)施； d) 負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)相應(yīng)培訓(xùn)記錄的保持和控制； e) 對(duì)公司員工培訓(xùn)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)負(fù)有專(zhuān)業(yè)管理責(zé)任； f) 負(fù)責(zé)根據(jù)各有關(guān)部門(mén)上報(bào)培訓(xùn)需 求，結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)行培訓(xùn)前的審核； g) 會(huì)同有關(guān)部門(mén)確定各類(lèi)員工崗位標(biāo)準(zhǔn)及其能力的考核工作。 b）確定由于員工現(xiàn)有能力與工作所要求的能力不匹配所需要的培訓(xùn)。 培訓(xùn)需求評(píng)估 監(jiān)視 設(shè)計(jì)策劃培訓(xùn) 培訓(xùn)效果評(píng)估 培訓(xùn)實(shí)施 FBV/QP072021 Version: A Revision: 0 3/4 人力資源控制程序 培訓(xùn)的實(shí)施 綜合管理部會(huì)同有關(guān)部門(mén)定期對(duì)從事與 質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員進(jìn)行質(zhì)量教育及技能崗位培訓(xùn)。 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 綜合管理部負(fù)責(zé)安排老師或組織外送培訓(xùn)。 無(wú)損檢驗(yàn)（ NDE）人員 a) 無(wú)損檢驗(yàn)（ NDE）人員最低應(yīng)按 ASNT SNTTC1A 或 EN 473Ⅱ 級(jí)進(jìn)行考核； b) 目視檢驗(yàn)人員應(yīng)按 ASNT SNTTC1A 或 EN 473 已通過(guò)了每年一次的眼檢，在事先的 12個(gè)月之內(nèi)。 2 范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 設(shè)施的驗(yàn)收 a) 采購(gòu)或自制完成的設(shè)備，生產(chǎn)部組織使用部門(mén)安裝調(diào)試，確認(rèn)滿(mǎn)足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門(mén)在《設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)質(zhì)量記錄及資料等內(nèi)容。生產(chǎn)部填寫(xiě)《設(shè)備檢查維護(hù)保養(yǎng)記錄》，整理入檔并作為制定下年度保養(yǎng)計(jì)劃的依據(jù)。 工作環(huán)境包括： a) 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)及工作需要采取適宜的裝修；防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b) 配置必要的通風(fēng)設(shè)施、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c) 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施定置管理和 6S 管理及目視管理 相結(jié)合，同時(shí)要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率。 4 程序 對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)精心進(jìn)行質(zhì)量策劃。 質(zhì)量計(jì)劃的封面必須寫(xiě)明項(xiàng)目名稱(chēng)及質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批 準(zhǔn)人及發(fā)布日期。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力。這是隱含的潛在要求，公司為滿(mǎn) 足顧客要求應(yīng)作出承諾； c) 顧客應(yīng)該得到的滿(mǎn)足，但不一定表達(dá)出來(lái)的要求：如有關(guān)法律法規(guī)的要求、約定俗成的社會(huì)責(zé)任或行業(yè)規(guī)范（環(huán)境保護(hù)、顧客安全等） d) 顧客對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)最關(guān)鍵的要求 e) 可能在接觸過(guò)程中產(chǎn)生或變化的要求 對(duì) API產(chǎn)品，應(yīng)填寫(xiě)《 API產(chǎn)品數(shù)據(jù)表》，清楚描述 API產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)和特性。實(shí)質(zhì)上就是對(duì)顧客要求的進(jìn)一步的確認(rèn)。并在合同上簽字。合同必須清晰明確的規(guī)定：產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、壓力等級(jí)、數(shù)量、質(zhì)量要求、價(jià)格、交（提）貨期、服務(wù)、地點(diǎn)、方式及違約責(zé)任。 銷(xiāo)售部首先進(jìn)行合同更改部分的評(píng)審，如果合同更改內(nèi)容不涉及原評(píng)審的結(jié)果，則不需再進(jìn)行合同評(píng)審，否則按 的條款重新進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě)合同評(píng)審意見(jiàn)，經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)。 售后 的溝通。 c) 信函溝通?？稍谡军c(diǎn)中設(shè)置專(zhuān)門(mén)窗口，幫助解決顧客的常見(jiàn)問(wèn)題。 e) 電子郵件。 溝通的工具 銷(xiāo)售部可采用以下一種或幾種方式與顧客溝通： a) 人員溝通。 溝通的節(jié)點(diǎn) 與顧客的溝通，應(yīng)把握好溝通的三個(gè)節(jié)點(diǎn)： a)一是售前（產(chǎn)品提供前）； b)二是 售中（產(chǎn)品提供中；） c)三是售后（產(chǎn)品提供后） 售前的溝通。 FBV/QP102021 Version: A Revision: 0 3/5 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 c) 實(shí)行合同執(zhí)行調(diào)度確保合同全面兌現(xiàn)。 在接受口頭訂單（如電話 /傳真訂貨）表達(dá)的產(chǎn)品要求時(shí)，在接受前對(duì)顧客的要求 加以確認(rèn)，銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《口頭訂單記錄》中。 一般合同是指常規(guī)定型產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期沒(méi)有特殊要求的。顧客是在一定的環(huán)境中生活的，而環(huán)境因素隨時(shí)隨地在發(fā)生變化。 銷(xiāo)售部經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)一般（常規(guī)）合同的評(píng)審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大（特殊）合同的評(píng)審。 質(zhì)量計(jì)劃完成后，計(jì)劃有關(guān)文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)存檔保存 質(zhì)量策劃與質(zhì)量計(jì)劃的區(qū)別： 質(zhì)量策劃強(qiáng)調(diào)一系列活動(dòng)的謀劃，而質(zhì)量計(jì)劃是質(zhì)量策劃的一個(gè)結(jié)果，是書(shū)面表現(xiàn)的形式之一。 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)；對(duì)過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件； 識(shí)別并提供上述過(guò)程所需的相關(guān)資源配備、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； 確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)督活動(dòng)；對(duì)其中某些特殊過(guò)程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)； 確定為過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量 記錄。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量計(jì)劃。 設(shè)施的報(bào)廢 a) 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)部在《設(shè)備履歷卡》及《設(shè)備臺(tái)帳》中注明情況。 c) 生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，建立《設(shè)備履歷卡》和設(shè)備 檔案，并在《設(shè)備臺(tái)帳》上登記；低值易耗的工、卡、量具等由倉(cāng)庫(kù)憑設(shè)備驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)。 生產(chǎn)車(chē)間操作者負(fù)責(zé)自己所轄范圍的現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生的清掃及所用設(shè)備及工位器具的正常使用、維護(hù) 和保養(yǎng)。 培訓(xùn)記錄 公司建立《員工培訓(xùn)檔案》，做到一人一檔，由綜合管理部保管。 根據(jù)培訓(xùn)需求或各部門(mén)提出的臨時(shí)培訓(xùn)要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。在進(jìn)入公司入職前，由綜合管理部組織實(shí)施。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)新進(jìn)人員、在崗人員、轉(zhuǎn)崗人員、采取糾正／預(yù)防措施所要求的人員，工作評(píng)價(jià)結(jié)果未能達(dá)到要求的人員，向綜合管理部提出培訓(xùn)需求申請(qǐng)。 培訓(xùn)原則 FBV/QP072021 Version: A Revision: 0 2/4 人力資源控制程序 質(zhì)量管理體系的建立和完善的過(guò) 程，是始于教育培訓(xùn)、終于教育培訓(xùn)的過(guò)程，也是提高認(rèn)識(shí)、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)的過(guò)程，但不同階段教育培訓(xùn)的重點(diǎn)、方式和內(nèi)容是有所不同。 5 相關(guān) /支持文件 《文件控制程序》 (FBV/QP012021) 《質(zhì)量記錄控制程序》 (FBV/QP022021) 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》 (FBV/QP162021) 《改進(jìn)控制程序》 (FBV/QP202021) 6 質(zhì)量記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》（ FBV/QR0601） 《管理評(píng)審報(bào)告》（ FBV/QR0602） FBV/QP072021 Version: A Revision: 0 1/4 人力資源控制程序 1 目的 規(guī)定了對(duì)從事本公司質(zhì)量有影響的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，旨在確保受訓(xùn)員工能滿(mǎn)足有關(guān)工作的規(guī)定要求。 管理評(píng)審會(huì)議的召開(kāi) 本公司所進(jìn)行的管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行，會(huì)議由總經(jīng)理主持，品質(zhì)部負(fù)責(zé)會(huì)議通知及準(zhǔn)備工作，并做好與會(huì)人員的簽到和會(huì)議記錄。當(dāng)發(fā)生下述情況時(shí)，管理者代表可提出評(píng)審要求： 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； 發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶(hù)關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)。 部門(mén)內(nèi)部根據(jù)工作需要相應(yīng)安排溝通會(huì)，求同存異達(dá)成共識(shí)。 跟蹤驗(yàn)證 品質(zhì)部跟蹤驗(yàn)證質(zhì)量例會(huì)決議的落實(shí)情況，并在下一次質(zhì)量例會(huì)上發(fā)布跟蹤驗(yàn)證結(jié)果。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理建立溝通過(guò)程 。 FBV/QP042021 Version: A Revision: 0 6/7 職責(zé)和權(quán)限控制程序 c) 招收新員工，堅(jiān)持全面考核、擇優(yōu)錄用，嚴(yán)格考核上崗，以保證產(chǎn)品質(zhì)量 d) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系各類(lèi)人員崗位資格的確定， e) 確定公司員工教育中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施 f) 負(fù)責(zé)員工的文化、專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和質(zhì)量管理知識(shí)教育及班組骨干的培訓(xùn)工作，確保與產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的各崗位人員的能力與工作需求的能力相匹配。 b) 根據(jù)熱處理崗位操作規(guī)程，上崗后先檢查設(shè)備運(yùn)行是否正常，工裝、夾具是否齊全完好，根據(jù)各件號(hào)不同需 要自制一般性的工裝用具。 車(chē)間主任 a) 在部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，對(duì)車(chē)間人員進(jìn)行質(zhì)量管理教育，負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)； b) 負(fù)責(zé)車(chē)間的工序質(zhì)量控制及現(xiàn)場(chǎng)的 6S 管理工作，及時(shí)填報(bào)有關(guān)統(tǒng)計(jì)技術(shù)，做好質(zhì)量信息的反饋工作； 對(duì)車(chē)間的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)，及時(shí)報(bào)告，協(xié)調(diào)召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)議，提出糾正和預(yù)防措施； c) 負(fù)責(zé)新員工的入廠三級(jí)教育培訓(xùn)工作。 5 相關(guān) /支持文件