【正文】 進(jìn)行識別和有效控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 對進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品， 檢驗(yàn)科 開出“ 不合格品通知單 ”，通知 采購 部門 。 屬于嚴(yán)重的、批量性的不合格 ， 管理者代表 組織 生產(chǎn)部 、 檢驗(yàn)科、 車間 等有關(guān)人員以會議形式共同進(jìn)行評審，并作出處置措施。執(zhí)行《糾正措施控制程序》的規(guī)定。 信息的收集與反饋 各職能部門負(fù)責(zé)及時(shí)收集本部門不合格的信息，并根據(jù) 、 條的規(guī)定評價(jià)采取糾正措施的需求。 糾正措施的確定、實(shí)施和驗(yàn)證 責(zé)任部門通過對糾正措施的需求評價(jià)確定需要采取的糾正措施。 檢驗(yàn)科 負(fù)責(zé)保存糾正措施的相關(guān)記錄。 各職能部門應(yīng)將識別的涉及到其他部門的潛在不合格的信息及時(shí)向 檢驗(yàn)科 反饋。 檢驗(yàn)科 負(fù)責(zé)對預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行驗(yàn)證，并在“糾正 /預(yù)防措施表”中 記錄 所采取措施的結(jié)果。 5 相關(guān)文件 YF/ 《文件控制程序》 6 質(zhì)量記錄及表式 YF/ 糾正 /預(yù)防措施表 附加說明： 本程序由 常熟市張橋虞峰木制品廠 提出； 本程序編制人 /日期： 審核人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期： 本程序由管理者代表負(fù)責(zé)解釋。 預(yù)防措施的評審 檢驗(yàn)科在管理評審前 匯總各部門實(shí)施預(yù)防措施的有關(guān)信息。 責(zé)任部門針對潛在不合格的原因，評價(jià)防止不合格發(fā)生的預(yù)防措施的需求。 3 職責(zé) 檢 驗(yàn)科 負(fù)責(zé)預(yù)防措施的控制與管理。 對確認(rèn)有效的糾正措施涉及到文件修改時(shí)，由管理者代表 確定并 按《文件控制程序》的規(guī)定，對文件進(jìn)行更改。向責(zé)任部門發(fā)出“糾正 /預(yù)防措施表”要求及時(shí)采取糾正措施 。 3 職責(zé) 檢驗(yàn)科 負(fù)責(zé)糾正措施的控制與管理，各部門配合。 ，責(zé)任部門及時(shí)隔離，放入廢品區(qū)，并定期進(jìn)行清理。 不合 格品評審 依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對明顯的不合格由檢驗(yàn)人員直接評審不合格的性質(zhì)。 各車間 負(fù)責(zé)不合格 半成品、成品 的處置。 糾正措施實(shí)施完成后，審核員跟蹤驗(yàn)證糾正措施的有效性，并記錄驗(yàn)證 的 結(jié)果。 編寫“不符合項(xiàng)報(bào)告” 對確定的不符合項(xiàng)，由審核員編寫“不符合項(xiàng)報(bào)告”，做到： a) 不符合事實(shí)描述 清楚 ； b) 不符合問題性質(zhì)應(yīng)清楚、明了； c) 不符合 標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量體系文件的具體條款應(yīng)判 定 準(zhǔn)確。 b) 審核組長 根據(jù) 需要組織 內(nèi)審員編制本次審 核用“檢查表”。審核員不應(yīng)審核自己的工作。 5 相關(guān) 記錄 YF/ 記錄清單 YF/ 記錄處理登記表 附加說明： 本程序由 常熟市張橋虞峰木制品廠 提出； 本程序編制人 /日期： 審核人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期： 本 程序由管理者代表負(fù)責(zé)解釋。 記錄的借閱 a) 所有質(zhì)量記錄原件一律不得外借； b) 確需借閱的質(zhì)量記錄，應(yīng)辦理借閱手續(xù)，經(jīng) 部門負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后，提供復(fù)印件，復(fù)印件僅供參考，借閱人應(yīng)按時(shí)歸還。 記錄表式的審批 程序文件或作業(yè)文件配用的記錄表式的審批， 由 該文件的審批 人 一并進(jìn)行。 顧客提供的文件 ,由 業(yè)務(wù)員 確認(rèn)有效性， 并 控制發(fā)放 。 當(dāng)發(fā)生文件作廢、更新或增加時(shí)應(yīng)及時(shí)更新文件清單。 公司質(zhì)量管理體系文件的版本號為英文字母 A、 B、 C??當(dāng)文件修訂頻次達(dá)到 3 次以上時(shí)或文件更改范圍較大時(shí)，由 文件管理部門 進(jìn)行換版。 文件的評審 本公司質(zhì)量管理體系文件的評審分為定期評審和不定期評審。 文件的發(fā)放和維護(hù) 辦公室 根據(jù)各部門的需要確定發(fā)放 范圍，編制 “文件發(fā)放 (回收 )表”，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個(gè)場所都能得到 有效版本的 文件。 文件的形式 公司質(zhì)量管理體系文件除書面形式外，可以是其他媒體形式，如網(wǎng)絡(luò)、電子媒體。 常熟市張橋虞峰木制品廠 程序文件匯編 YF/PD20xx 版 本： A 受控狀態(tài) 分 發(fā) 號 20xx0801 批準(zhǔn) 20xx0801 實(shí)施 常熟市張橋虞峰木制品廠 程序文件目錄 序號 文件編號 文件名稱 1 YF/ 文件控制程序 2 YF/ 記錄控制程序 3 YF/ 內(nèi)部審核程序 4 YF/ 不合格品控制程序 5 YF/ 糾正措施程序 6 YF/ 預(yù)防措施程序 常熟市張橋虞峰木制品廠 質(zhì)量管理體系文件 文件控制程序 1 目的 對質(zhì)量管理體系 要求 的文件實(shí)施控制，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個(gè)場所都得到和使用有效版本 的文件，防止文件的 誤用和 失控 。 文件的控制狀態(tài) 文件分為“受控”文件和“非受控”文件。 文件使用人應(yīng)使用文件夾 或塑封等方式 妥善保護(hù)文件，確保文件保持清晰并易于識別。 定期評審的時(shí)間期限原則上為一年，可結(jié)合管理評審時(shí)進(jìn)行。 圖紙 /工藝的更改可劃改并做好更改標(biāo)識，或換發(fā)新文件，并保存更改記錄。 需到臨時(shí)借閱文件 須 經(jīng) 文件主管部門 批準(zhǔn)后方可借閱。 5 相關(guān) 記錄 YF/ 文件清單 YF/ 文件發(fā)放回收表 YF/ 文件更改申請單 YF/ 文件更改記錄 附加說明： 本程序由 常熟市張橋虞峰木制品廠 提出；