【正文】 性和過(guò)程要求。 ? 規(guī)范 ：闡明要求的文件 ? 質(zhì)量手冊(cè) ：規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件 ? 質(zhì)量計(jì)劃 ：對(duì)特定項(xiàng)目、產(chǎn)品、過(guò)程或合同，規(guī)定由誰(shuí)及何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。 ? 質(zhì)量特性 ：產(chǎn)品、過(guò)程或體系與要求有關(guān)的固有特性。包括物理的、社會(huì)的、心理的和環(huán)境的因素。 ? 管理體系 ：在管理方面指揮和控制組織建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。 3. 尊重職工的人格、性格，創(chuàng)造一個(gè)既能體現(xiàn)個(gè)人競(jìng)爭(zhēng)精神又能體現(xiàn)團(tuán)隊(duì)合作精神的工作環(huán)境，推進(jìn)人才的培養(yǎng)。 ② 質(zhì)量手冊(cè)的更改。 本質(zhì)量手冊(cè)依據(jù) ISO/TS16949:20xx 技術(shù)規(guī)范，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的要求： A. 證實(shí)公司具有能穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律、法規(guī)的產(chǎn)品的能力； B. 通過(guò)體系的實(shí)施包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程，達(dá)到顧客滿意； C. 作為公司質(zhì)量管理工作的基本準(zhǔn)則。時(shí)至今日，已經(jīng)確立了其世界知名的涂料生產(chǎn)商地位。 3. 確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。 本手冊(cè)是重慶阿麗斯科關(guān)西涂料有限公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作的基本準(zhǔn)則和綱領(lǐng)性文件，有利于我公司穩(wěn)定提升輸出滿足顧客要求和相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品的能力，以及通過(guò)切實(shí)執(zhí)行本手冊(cè)及其統(tǒng)領(lǐng)的質(zhì)量管理體系文件，包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效性和質(zhì)量管理績(jī)效，指在增強(qiáng)顧 客滿意。 5. 對(duì)品質(zhì)保證體系調(diào)整及生產(chǎn)環(huán)境改善擁有建議權(quán) 。 本公司成立于 20xx 年 1 月，是亞洲第一的涂料生產(chǎn)商“關(guān)西涂料”全額出資的獨(dú)資公司，中國(guó)內(nèi)陸地區(qū)重防腐涂料的制造基地。 本手冊(cè)所引用標(biāo)準(zhǔn)或文件 清單： a. ISO9001 技術(shù)規(guī)范 ...................................................20xx 年版 b. 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計(jì)劃（ APQP） .................第二版 c. 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（ PPAP） .......................................第三版 d. 潛在失效模式及后果分析（ FMEA） ........................第三版 e. 測(cè)量系統(tǒng)分析（ MSA） ............................................第三版 （ SPC） 第一版 第二版 第二版 手冊(cè)的控制 質(zhì)量手冊(cè)作為本公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，應(yīng)予以受控。質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)定期評(píng)審，每年 年底 由管理者代表負(fù)責(zé)召開(kāi)評(píng)審會(huì)議，以確定質(zhì)量手冊(cè)的有效性和適用性。 2） 本手冊(cè)用到術(shù)語(yǔ)定義如下： ? 質(zhì)量 ：一組固有特性滿足要求的程度。 ? 管理策劃 ：管理的一部分，致力于制定管理目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)。 ? 供方 (供應(yīng)商 )：提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。 ? 糾正措施 ：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施， ? 糾正 ：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。 ? 初始能力 ：對(duì)產(chǎn)品功能參數(shù)進(jìn)行的數(shù)據(jù)研究，以估計(jì)生產(chǎn)工藝實(shí)現(xiàn)技術(shù)指標(biāo)的能力。 ? 過(guò)程流程圖 ：借助標(biāo)準(zhǔn)化的圖形描繪產(chǎn)品整個(gè)形成流程，包括任何返工或返修的操作。 ? 預(yù)防成本 ：用于保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量，防止產(chǎn)品低于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而采取各項(xiàng)措施的費(fèi)用。 ? 定期保養(yǎng) ：由設(shè)備課依據(jù)設(shè)備保養(yǎng)周期進(jìn)行的保養(yǎng)。 (4) 確保及時(shí)獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視。 質(zhì)量手冊(cè) (1) 本公司按 ISO/TS16949:20xx 技術(shù)規(guī)范的 要求建立、實(shí)施 并保持文件化的質(zhì)量管理體系， 編制并保持本 《質(zhì)量手冊(cè)》。 d. 對(duì)手冊(cè)、程序文件、各種作業(yè)文件，須在文件上標(biāo)明版次號(hào)；對(duì)于更改較多時(shí)采用打印更改的方式進(jìn)行，并升級(jí)相應(yīng)版次號(hào)，對(duì)于較少時(shí)則 可 采用直接手寫更改的方法進(jìn)行（質(zhì)量手冊(cè)的修改除外），并在更改處注有更改標(biāo)識(shí)，以便于明了當(dāng)前的修訂狀態(tài)。若顧客沒(méi)有時(shí)間要求，則最晚不能超過(guò) 5 個(gè)工作日。 過(guò)程效率 總經(jīng)理應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程組織評(píng)審，以確保其有效性和效率。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針 在 公司內(nèi)部得到溝通和理解，以保證每個(gè)員工能夠了解并加以執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理及管理者代表在對(duì)質(zhì)量管理體系或變 更質(zhì)量體系進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮以下方面： (1) 公司的戰(zhàn)略目標(biāo)； (2) 顧客的需求和期望； (3) 產(chǎn)品的性能指標(biāo)； (4) 質(zhì)量管理體系過(guò)程的業(yè)績(jī)； (5) 從以前類似情況中獲得的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)； (6) 改進(jìn)的機(jī)會(huì)； (7) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定及風(fēng)險(xiǎn)減輕的數(shù)據(jù)。評(píng)審周期為每年至少進(jìn)行一次，一般安排在例行內(nèi)審之后進(jìn)行。 管理評(píng)審所產(chǎn)生的記錄由 品質(zhì)檢查部 保存，執(zhí)行《記錄控制程序》 Q30019。 培訓(xùn) 為了識(shí)別培訓(xùn)的需求并使所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)的人員具備能力，公司編制了《 培訓(xùn)、意識(shí)能力控制程序》 Q10002， 管理部 歸口管理。其中對(duì)公司識(shí)別、提供及維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施作了如下規(guī)定： 為了能使產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，產(chǎn)品質(zhì)量能夠得到保證，公司按照需要識(shí)別、提供必要的設(shè)施， 生產(chǎn)部工務(wù)課 負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)，以使產(chǎn)品符合要求。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，為確保產(chǎn)品符合性，本公司提供并滿足產(chǎn)品所要求的物理?xiàng)l件。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的清潔 公司在全廠范圍實(shí)施 6S管理，制定檢查、考核、管理制度，以維持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的整潔有序，確保符合制造過(guò)程及實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的要求。當(dāng)顧客要求時(shí)，接收準(zhǔn)則須由顧客批準(zhǔn)。 任何影響到顧客要求的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的更改都要通知顧客，并且得到顧客的批準(zhǔn)。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 公司在識(shí)別出與產(chǎn)品有關(guān)的要求后，應(yīng)在做出供貨承諾前對(duì)這些要求進(jìn)行評(píng)審。 在編制設(shè)計(jì)輸入文件時(shí)，應(yīng)對(duì)影響產(chǎn)品設(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā)過(guò)程的輸入進(jìn)行識(shí)別，獲取充分的設(shè)計(jì)輸入信息，以滿足相關(guān)方的需求和期望。 根據(jù)供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定結(jié)果，公司將供方分為“ A級(jí)供應(yīng)商”、“ B 級(jí)供應(yīng)商”、“ C 級(jí)供應(yīng)商”三種類型，其劃分標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn) 《供應(yīng)商控制程序》 Q62002。 在對(duì)供方進(jìn)行考察時(shí)，應(yīng)對(duì)供方的加工過(guò)程和提供過(guò)程、質(zhì)量管理體系提出要求，以使其滿足公司的要求。 為此，公司特編制程序文件 《過(guò)程控制程序》 Q30010 。驗(yàn)證的結(jié)果記錄在“作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證檢查清單中”。詳情見(jiàn)本手冊(cè)第 5 章“ 內(nèi)部溝通”。 顧客財(cái)產(chǎn) 公司制定了 《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 Q60005，其中規(guī)定了識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)公司控制下或使用的顧客財(cái)產(chǎn)。 貯存和庫(kù)存 根據(jù)《庫(kù)存產(chǎn)品抽查管理規(guī)定》及《庫(kù)房管理制度》，品保部質(zhì)檢課及庫(kù)房管理人員 ， 對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品定期進(jìn)行。 (3) 進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再 調(diào)整。公司特制定《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 Q80001 規(guī)范以上活動(dòng)。從日常的過(guò)程監(jiān)控、內(nèi)部質(zhì)量體系審核和外部審核中得到體現(xiàn)； (3) 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)，主要從管理評(píng)審中得以體現(xiàn)。 對(duì)顧客滿意度 的調(diào)查可通過(guò)以下方式進(jìn)行： (1) 采用 每月自評(píng) 及問(wèn)卷調(diào)查相結(jié)合的方式； (2) 走訪顧客或找員工談話； (3) 召開(kāi)員工代表座談會(huì)，了解員工的滿意程度。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員 由與所審核范圍無(wú)關(guān)的人員擔(dān)任。 產(chǎn)品審核是站在顧客的角度對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行的評(píng)價(jià)，以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量的潛在趨勢(shì)并加以分析改進(jìn)。 根據(jù)監(jiān)測(cè)的結(jié)果，對(duì)過(guò)程能力不足或異常的過(guò)程，由公司采取相應(yīng)的糾正措施，并實(shí)施和驗(yàn)證。⑷當(dāng)未滿足接收準(zhǔn)則時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃； ⑸在 設(shè)備點(diǎn)檢 記錄上記錄重要的過(guò)程事件 (如更換工裝、修理機(jī)器等 )； ⑹公司保持過(guò)程更改生效日期的記錄。 全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn) 全尺寸檢測(cè)不適合散裝材料。 不合格品控制 —— 補(bǔ)充 《 不合格品控制程序 》 Q30011 規(guī)定，檢驗(yàn)狀態(tài)不清楚或未標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品， 一律按不合格品進(jìn)行處置。 該規(guī)定同樣適用于采購(gòu)的產(chǎn)品，在提交給顧客前，公司應(yīng)與供方就顧客提出的任何要求達(dá)成一致。 進(jìn)行數(shù)據(jù)分析時(shí)可以提供以下方面的信息： （ 1） 顧客滿意度； （ 2） 與產(chǎn)品要求的符合性； （ 3） 過(guò)程各產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； （ 4） 對(duì)供方的評(píng)價(jià)。 進(jìn)行數(shù)據(jù)分析時(shí)可以提供以下方面的信息： (1) 顧客滿意度； (2) 與產(chǎn)品要求的符合性； (3) 過(guò)程各產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； (4) 對(duì)供方的評(píng)價(jià)。當(dāng)不能追回時(shí)，必須立即書面通知顧客。 —— 適當(dāng)?shù)馁Y源，如充足的照明； —— 適當(dāng)時(shí)，提供顏色、紋理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、鮮映性（ DOI）的標(biāo)準(zhǔn)樣品； —— 對(duì)外觀標(biāo)準(zhǔn)樣品及評(píng)價(jià)設(shè)備提供正確的維護(hù)和控制； —— 對(duì)從事外觀評(píng)價(jià)人員的能力和資格的驗(yàn)證。要求時(shí) ,此計(jì)劃提交顧客評(píng)審并經(jīng)顧客批準(zhǔn)。這些文件應(yīng)包括制造過(guò)程能力、可靠性、可維修性和可用性的目標(biāo)及其接收準(zhǔn)則。 內(nèi)審員資格 從事內(nèi)審工作的人員必須經(jīng)過(guò)相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，并取得資格證明，才能 進(jìn)行內(nèi)審工作。 內(nèi)部質(zhì)量體系的所有記錄按照《記錄控制程序》 Q30019 進(jìn)行控制。公司須按照策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核。 監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意 為測(cè)量?jī)?nèi)、外部顧客的滿意程度，并以此作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)的一部分，公司編制了 《顧客滿意度控制程序》 Q60008，以確定獲取和利用顧客滿意度信息的方法。 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)規(guī)定并實(shí)施以下方面的要求 (1) 實(shí)驗(yàn)室人員要求：對(duì)試驗(yàn)和 /或校準(zhǔn)作出專業(yè)判斷的人員必須經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)、考試，并取得相應(yīng)的資格證，并具有一定的工作經(jīng)驗(yàn)。 (7) 對(duì)于校準(zhǔn)和驗(yàn)證的記錄按照《記錄控制程序》 Q30019 進(jìn)行控制。該程序文件中規(guī)定： 品質(zhì)檢查部 歸口管理監(jiān)視和測(cè)量裝置，確定需實(shí)施的監(jiān)控和測(cè)量及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝 置，以保證產(chǎn)品符合確定的要求。 顧客所有 的生產(chǎn)工裝 對(duì)于顧客所有的工具以及制造、試驗(yàn)、檢驗(yàn)工裝和設(shè)備，公司用鋼印、銘牌的方式對(duì)所有權(quán)進(jìn)行永久性標(biāo)記。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 (1) 公司對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中的產(chǎn)品采用“庫(kù)存卡片”、“標(biāo)識(shí)卡”等標(biāo)識(shí)其名稱、型號(hào) /規(guī)格，數(shù)量，避免不同類型的產(chǎn)品混淆，并使用標(biāo)識(shí)牌、區(qū)域劃分等手段明確相應(yīng)產(chǎn) 品的“待檢”、“合格”、“不合格”的檢驗(yàn)狀態(tài)。 該三層次文件規(guī)定采購(gòu) 部 負(fù)責(zé)工裝的采購(gòu)、 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)工裝的管理及更換。如顧客有要求，評(píng)審或更新后的控制計(jì)劃應(yīng)獲得顧客的批準(zhǔn)。 進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量 本公司采用以下方法對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證： （ 1） 要求供方提供相應(yīng)的證明材料（如材質(zhì)報(bào)告、檢驗(yàn)報(bào)告、 SPC 數(shù)據(jù)等）； （ 2） 由公司 質(zhì)檢 課對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)； （ 3） 對(duì)于本公司沒(méi)有能力進(jìn)行檢驗(yàn)和試 驗(yàn)，委托有資格或顧客認(rèn)可的試驗(yàn)室進(jìn)行； （ 4） 對(duì)供方進(jìn)行第二方審核或第三方審核； （ 5） 取得顧客同意的其它方法。 供方質(zhì)量管理體系的開(kāi)發(fā) 本公司以必須符合 ISO/TS16949:20xx 標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)進(jìn)行供應(yīng)商質(zhì)量體系的開(kāi)發(fā) ，除非顧客特許，否則我公司所有的合格供應(yīng)商最低要求均須通過(guò) ISO9000:20xx 的第三方認(rèn)證。 設(shè)計(jì)評(píng)審記錄應(yīng)按照《記錄控制程序》 Q30019 進(jìn)行管理，評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合適時(shí)應(yīng)及時(shí)加以修改。 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審引起的措施記錄由 技術(shù)部 按照《記錄控制程序》 Q30019 執(zhí)行。 (4) 公司根據(jù)產(chǎn)品而自行確定的附加要求。 為了確保與顧客的要求一致，產(chǎn)品和制造過(guò)程的任何更改（包括由供方引起的更改），都應(yīng)對(duì)其所造成的影響進(jìn)行評(píng)估，并規(guī)定驗(yàn)證和確認(rèn)的活動(dòng)。為保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的順利進(jìn)行，公司編制了 《產(chǎn) 品質(zhì)量先期策劃控制程序》 Q30007，以控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過(guò)程，該程序規(guī)定，由技術(shù)部負(fù)責(zé)歸口管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃工作。為此，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人要將安全教育作為每天必須關(guān)注的工作，要對(duì)員工的身體狀況進(jìn)行了解，以便安排工作和合理搭配作業(yè)組成員。 工務(wù)課 采用多方論證方法對(duì)工廠、設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行策劃，確定新增設(shè)備的布置。 崗位培訓(xùn)通常包括： （ 1） 質(zhì)量培訓(xùn)； （ 2） 解決問(wèn)題的方式及使用的工具； （ 3） 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計(jì)劃（ APQP）培訓(xùn)（主要針對(duì)工程技術(shù)人員）； （ 4） 潛在失效模式及后果分析（ FMEA）培訓(xùn)（主要針對(duì)工程技術(shù)人員）； （ 5） 測(cè)量系統(tǒng)分析（ MSA）（主要針對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員）； （ 6） 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（ PPAP）培訓(xùn)； （ 7） 管理者培訓(xùn)（在質(zhì)量培訓(xùn)中應(yīng)包括對(duì)中、高層管理人員的培訓(xùn)）； （ 8） 內(nèi)審員培訓(xùn)（外培）； （ 9） 各工種的操作技能培訓(xùn)（主要針對(duì)新入廠操作人員）。由辦公室歸口管理。 為促進(jìn)管理的有效性，公司制定 《質(zhì)量成本控制程序》 Q20001，由財(cái)務(wù)部歸口管理，通過(guò)組織相關(guān)部門對(duì)質(zhì)量成本進(jìn)行分析，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，進(jìn)一步完善質(zhì)量管理體系。 管理評(píng)審總則 為確保