【正文】 上海勝華船用電纜有限公司 發(fā)布： 20xx 年 5 月 25 日 實施： 20xx 年 6 月 1 日 文件號： SHQM20xx 前 言 版本 /修訂： A / 0 第 00 章 目 錄 頁次： 1 / 1 章 節(jié) 標(biāo) 題 頁 碼 第 01章 修改頁 3 第 02章 手冊的編制說明 4 第 03章 公司概況 5 第 04章 總經(jīng)理聲明 6 第 公司組織機(jī)構(gòu) 7 第 公司職能分配 8 第 質(zhì)量方針和目標(biāo) 9 第 質(zhì)量管理體系 1011 第 文件控制程序 1213 第 記錄控制程序 14 第 管理職責(zé) 1516 第 質(zhì)量方針 17 第 管理策劃控制程序 1819 第 職責(zé)、權(quán)限與溝通 2021 第 管 理評審控制程序 2223 第 資源管理 24 第 人力資源控制程序 2526 第 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 2728 第 產(chǎn)品實現(xiàn) 29 第 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序 30 第 與顧客有關(guān)的過程控制程序 3132 第 采購控制程序 3335 第 生產(chǎn)提供控制程序 3639 第 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 40 第 測量、分析和改進(jìn) 41 第 顧客滿意控制程序 42 第 內(nèi)部審核程序 43 第 過程的監(jiān)視和測量 44 第 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 4546 第 不合格品控制程序 47 第 數(shù)據(jù)分析控制程序 48 第 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制程序 4950 文件號： SHQM20xx 前 言 版本 /修訂： A / 0 第 01 章 修 改 頁 頁次： 1 / 1 修改章節(jié) 日 期 頁 次 修改內(nèi)容 批 準(zhǔn) 文件號： SHQM20xx 前 言 版本 /修訂： A / 1 第 02 章 手冊的編制說明 頁次： 1 / 1 1 質(zhì)量手冊的制訂 質(zhì)量手冊的編制 公司質(zhì)量手冊由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)和辦公室配合下組織編制。 及時裝訂好更改頁。 文件號： SHQM20xx 前 言 版本 /修訂： A / 0 第 03 章 公司概況 頁次： 1 / 1 上海勝華船用電纜有限公司成立于 20xx 年 9 月，是上海勝華電纜（集團(tuán)）有限公司下屬子公司，專業(yè)從事船用電纜生產(chǎn)。 為 確保質(zhì)量 體系的有 效運行， 任命 為管理者代 表，負(fù) 責(zé)組織實 施本《質(zhì)量手冊 》，對質(zhì)量體系的 有效運行進(jìn)行協(xié) 調(diào)、監(jiān)視和 審核，并在 發(fā)現(xiàn)任何不符 合質(zhì)量體系 文 件 規(guī) 定的活動時， 有權(quán)采取必要 的措施，直至該 問題得到滿意 解決為止。 針對公司所外包的任何影響產(chǎn)品符合性的過程，同樣按 章采購控制程序予以管理，目前輻照交聯(lián)和運輸為外包過程。 2 范圍 適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 文件的編號 質(zhì)量管理體系文件的編號 質(zhì)量手冊 SHQM年號 記錄 SH QR 質(zhì)量手冊的章節(jié)號 記錄編號 各部門作業(yè) 文件 SH /部門代號 順序號 年號 檢驗文件 SH /JY 順序號 年號 管理文件 SH /GL順序號 年號 工藝文件 SH/GY代碼（順序號） 年號 各部門代號規(guī)定如下 生產(chǎn)廠： SC 辦公室： BG 市場部： SY 技術(shù)部： GY 品質(zhì)部： JG 設(shè)備組 :SB 文件的受控狀況 文件號： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 文件控制程序 頁次： 2 / 2 文件分“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量管理體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。 文件、資料會閱會簽表 發(fā)放 通過文件發(fā)放方式，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的場所都可以得到適用文件的有效版本。 ⑺文件更改后仍需按原文件的發(fā)放要求發(fā)放并做好記錄； ⑻各類文件換版及更改后應(yīng)在有效文件清單中體現(xiàn) ，并及時歸檔保存。 ｃ）按各文件的要求做好記錄的保存 各 活 動 執(zhí)行人員 ａ）按要求將記錄匯總整理，并建立目錄，目錄應(yīng)能滿足檢索要求和質(zhì)量追溯的要求； ｂ）檢查記錄的完整性與正確性。 管理控制是公司管理層的職責(zé)，總經(jīng)理帶領(lǐng)全體員工以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，通過顧客期望和要求的確定，建立起公司相應(yīng)的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并通過質(zhì)量策劃、質(zhì)量體系的建立與實施及有效的資源配備等一系列管理活動，確保顧客期望及公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的有效實現(xiàn)。 文件號： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 質(zhì)量方針 頁次： 1 / 1 1 本公司制定的質(zhì)量方針作為公司總方針并體現(xiàn)本公司對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，為公司及各部門制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。 文件號： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 管理策劃和控制程序 頁次： 1 / 2 1 目的 明確 質(zhì)量目標(biāo) 管理和質(zhì)量管理體系策劃的 內(nèi)容 ，確保公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的實現(xiàn)以及 為實現(xiàn)質(zhì) 量目標(biāo)所需的資源得到 識別、策劃并 予以 滿足。 2） 質(zhì)量目標(biāo)的評審一般可結(jié)合管理評審、質(zhì)量 方針評審一起進(jìn)行。 2 范圍 適用于公司對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和 有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 做好總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的各項工作。 各級負(fù)責(zé)人通過工作監(jiān)視、適當(dāng)?shù)膮f(xié)調(diào)會議對部門和崗位之間進(jìn)行溝通，確保職責(zé)的落實、以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 (2) 《管理評審計劃》由辦公室編寫，管理者代表審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn) ,并發(fā)放有關(guān)部門。 管理評審報 告 各部門 相關(guān)部門對管理評審中的有關(guān)改進(jìn)決定，按第 章《改進(jìn)、糾正和預(yù)防控制程序》制定改進(jìn)、糾正、和預(yù)防措施，并加以實施。 2 范圍 承擔(dān)為質(zhì)量管理體系規(guī)定崗位提供符合要求能力的人員。 員工崗位技能 評定表 各部門 1） 各部門按崗位職責(zé)的規(guī)定，合理使用人員。 培訓(xùn)申請表（必要時） 辦公室 1） 根據(jù)培訓(xùn)要求及公司發(fā)展需要，制定年度培訓(xùn)計劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 4） 計劃外因工作需要隨時提出培訓(xùn)需求，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 培訓(xùn)證書 考核記錄 辦公室 除 部門組織的培訓(xùn)外，其余培訓(xùn)記錄均由辦公室保存。 設(shè)備購置申請單 采購合同 安裝驗收 使用 維修保養(yǎng) 生產(chǎn)廠 1）由 生產(chǎn)廠 組織安裝、調(diào)試，班組等相關(guān)部門 /人員參加。 3)設(shè)備保養(yǎng)和維修記錄歸入設(shè)備檔案 。對電腦、傳真、電話、復(fù)印機(jī)、商務(wù)車輛等辦公設(shè)備，應(yīng)建立必要的維修渠道，以保持其正常使用。 文件號： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序 頁次： 1 / 1 1 目的 對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。 過程及其結(jié)果的符合性提供信任所必要的記錄。 3 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格要求和試驗?zāi)芰Φ脑u審； 市場部負(fù)責(zé)產(chǎn)品價格、交付能力、服務(wù)要求等方面的評審，按授權(quán)范圍簽訂合同、訂單。 2）所確定的顧客要求均應(yīng)形成文件。 3） 對招標(biāo)合同，如有與招標(biāo)文件不一致的要求，應(yīng)重新進(jìn)行評審。 3）對顧客的信息反饋及處理結(jié)果在《顧客信息反饋單》上作記錄，并將處理結(jié)果及時與顧客溝通。 辦公室 負(fù)責(zé)在合格供方處按要求實施采購或 外協(xié)加工 ，并負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的管理。對客戶有特殊要求的物資，應(yīng)由技術(shù)部配合執(zhí)行；如發(fā)生在“合格供方清單”以外的供應(yīng)商處緊急采購，需得到部門主管以上人員的批準(zhǔn)。 ２） 供方提供的采購產(chǎn)品的質(zhì)量記錄，如質(zhì)保書、檢 測報告、合格證等由倉管員收集交檢驗員保管，作為產(chǎn)品驗收的依據(jù)； ３） 經(jīng)驗證不合格時，按“不合格品控制程序”執(zhí)行。 ⑷供方證明文件的確認(rèn)：將供方提供的質(zhì)量證明文件的內(nèi)容與產(chǎn)品技術(shù)要求對比，確認(rèn)其結(jié)果是否滿足規(guī)定要求。 ⑵重新評定后，若有變化應(yīng)及時更新合格供方清單。 評定總分低于 60 分（或質(zhì)量評分低于 48 分）應(yīng)取消其合格供方資格，對質(zhì)量下降的供方， 辦公室 以《信息反饋單》的形式要求供方限期整改。 合格供方評定的方式一般可采?。? a. 質(zhì)保能力調(diào)查 /現(xiàn)場考察； b. 以往業(yè)績的調(diào)查； c. 樣品鑒定； d. 供方證明文件的確認(rèn)； 根據(jù)產(chǎn)品的類別和供方產(chǎn)品對公司產(chǎn)品實現(xiàn)質(zhì)量的影響程度，可選用以上一種或幾種形式進(jìn)行評定。 5) 技術(shù)部根據(jù)其對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響，決定對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度。采購的原材料、零部件應(yīng)與型式試驗時所使用的原材料、 零部件保持一致。 3） 合同更改以后，由市場部用“合同更改通知單”通知到原合同執(zhí)行部門。 7）所有已經(jīng)簽訂的合同由市場部在《銷售合同臺帳》上進(jìn)行登記。 合同、訂單等（包括口頭訂單） 口頭、電話信息記錄表 市場部 簽訂合同前應(yīng)進(jìn)行合同評審，通過合同評 審應(yīng)確保： 1） 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； 2） 在顧客沒有以文件形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前得到確認(rèn)； 3） 任何模糊或不一致的合同或定單要求（投標(biāo)或報價單）都已予以解決； 4）公司具有提供滿足規(guī)定要求的能力。 客戶信息記錄 市場部 1）對有意向的顧客，應(yīng)確定顧客的下列信息： ａ、顧客名稱、地點、聯(lián)系人、聯(lián)系地址／傳真； ｂ、產(chǎn)品的型號、數(shù)量、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件； ｃ、產(chǎn)品的交貨期、交貨方式；ｄ、付款方式。 評審記錄 技術(shù)部 及相關(guān)人員 當(dāng)質(zhì)量計劃在執(zhí)行過程，或在評審時涉及到質(zhì)量計劃及相應(yīng)要求的更改時，按文件控制要求執(zhí)行。 4 程序 本公司針對現(xiàn)有產(chǎn)品實現(xiàn)過程通過策劃已體現(xiàn)在目前的質(zhì)量管理體系文件中。本章規(guī)定了各產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制要求，確保本公司對識別顧客要求到滿足顧客要求的各有關(guān)過程進(jìn)行管理，以保證本公司提供的各產(chǎn)品穩(wěn)定地滿足顧客和法律法規(guī)的要求。 臺帳記錄 使用人員 使用人員應(yīng)小心使用，精心保管，以防止工裝、模具的損壞和丟失。 設(shè)備操作者應(yīng)熟悉設(shè)備的性能，操作工負(fù)責(zé)設(shè)備的日常保養(yǎng)和維護(hù)保養(yǎng)。 辦公室 辦公設(shè)備的管理。 4） 部門培訓(xùn)由部門組織并記錄。 B、在崗培訓(xùn)，根據(jù)崗位要求的必要培訓(xùn)， 按培訓(xùn)計劃每年對在崗位員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技術(shù)培訓(xùn)或考核 C、特殊資格要求人員應(yīng)滿足有關(guān)的培訓(xùn)要求。 考核 辦公室 各部門 總經(jīng)理 1） 辦公室組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。 2） 總經(jīng)理決定進(jìn)行內(nèi)部人員調(diào)整或招聘。 2 公司各級管理人員負(fù)責(zé)確保質(zhì)量管理體系和業(yè)務(wù)開展所需資源要求的確定，特別是具有資格的人員。 (2) 評審會議對評審項目和內(nèi)容進(jìn)行評審，作出正面肯定和對存在問題的處理意見。 ： a）公司和部門生產(chǎn)、質(zhì)量例會； b）其他形式會議，內(nèi)部信息傳遞記錄等。 e) 生產(chǎn)廠 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理；編制設(shè)備的操 作規(guī)程； 負(fù)責(zé)按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件組織生產(chǎn)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、交付、防護(hù)的控制； f) 市場部 負(fù)責(zé)顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審，與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)； 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的 件采購技術(shù)要求； 服務(wù)工作，組織處理顧客投訴；組織對顧客滿意度的調(diào)查。 、權(quán)限和相互關(guān)系 a）總經(jīng)理 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)主持管理評審； 負(fù)責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)圖及部門職責(zé)的確定、管理者代表的任命； 負(fù)責(zé)向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 確保為質(zhì)量體系的建立、實施和改進(jìn)提供必要的資源； 負(fù)責(zé) 質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)管理文件和合格供方的批準(zhǔn)； 負(fù)責(zé)確定部