【正文】 屬實，由司機負責(zé)；若復(fù)核人員未復(fù)核出，由復(fù)核人員負責(zé)。出現(xiàn)報錯、未報、未記錄等情況，由當事人負責(zé)。若因未清點、無簽字而造成的數(shù)量不符，由倉庫保管負責(zé)。 倉庫問題審計 、退貨必須有單據(jù)可循，倉庫無單據(jù)、無憑證接收貨物，由倉庫保管負責(zé)。根據(jù) 公司 業(yè)務(wù)特色，銷售服務(wù)控制包括進貨、貨物銷售、物質(zhì)儲運以及銷售服務(wù)，其中進貨質(zhì)量按照 條執(zhí)行 ，其他 均有人員對各種單據(jù)進行 復(fù)核 ，符合后簽字確認。 糾正措施制定：將發(fā)現(xiàn)的問題進行改正；檢查有無類似問題，一起糾正；分析產(chǎn)生的原因，并針對原因制定糾正措施，規(guī)定完成的時間。 綜合 部 負責(zé)內(nèi)部審核員的評定 ,報總經(jīng)理批準后成為公司內(nèi)部審核員。 顧客滿意的測量用顧客滿意度來評價，綜合 部 每年進行 一次 滿意度調(diào)查。 其中哈爾濱倉庫、公司門市倉庫貨物在 20 分鐘內(nèi)發(fā)出；青年路倉庫、大庫貨物在 40 分鐘內(nèi)發(fā)出。每日根據(jù)入庫單、發(fā)貨單登記賬目。 顧客財產(chǎn) 綜合部 負責(zé)顧客財產(chǎn)的控制，應(yīng)愛護在 公司 的顧客財產(chǎn)。 標識和可追溯性 各部門負責(zé) 在 產(chǎn)品銷售 過程以適當方式標識產(chǎn)品。 售后服務(wù)控制： 市場部應(yīng)建立客戶的檔案 ，每月應(yīng)對客戶進行走訪或電訪，了解客戶對產(chǎn)品的使用情況，并按照合同及時追要貨款。 《進（備）貨通知單》，應(yīng)包括 產(chǎn)品 型號、數(shù)量、產(chǎn)地、最遲交貨時間等 。 綜合 部 應(yīng)對供方及采購的產(chǎn)品實施控制， 并 根據(jù)其提供產(chǎn)品的能力來評價和選擇。 不能退貨，倉庫人員應(yīng)在通知單上說明。每日業(yè)務(wù)部與財務(wù)部、綜合部進行帳務(wù)核對，發(fā)現(xiàn)問 題時及時查找原因并糾正。 對于需要招投 標的項目，市場部應(yīng)評價是否能夠滿足客戶要求， 準備標書，及時跟蹤投標信息。實施后市場部應(yīng)對活動進行總結(jié)分析，向總經(jīng)理提交總結(jié)報告。三次以上接有關(guān) JDJD00120xx/0 第 26 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 規(guī)定嚴肅處理。車輛外借期間損壞及時上報，否則由駕駛員本人負責(zé)。 ： 加班費按目前公司制定標準執(zhí)行。 綜合部負責(zé)做好 《派車登記記錄 》 。 外出培訓(xùn) 培訓(xùn) 時 ， 由相關(guān)部門推薦人員，總經(jīng)理 批準后參加。 b. 每次培訓(xùn)前 綜合 部應(yīng)編制《培訓(xùn) 通知 》 ，在 培訓(xùn)三天前發(fā) 到各部門。 管理評審應(yīng)形成記錄，評審記錄由綜合 部 妥善保管。 行業(yè)文件傳達 綜合部負責(zé) 按照 條外來文件的控制接受外來文件，并在相關(guān)部門傳閱。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理 應(yīng)確保在 公司 內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。 (b)負責(zé)接待客戶，跟蹤收集客戶和同行業(yè)信息，對客戶檔案進行管理。 (d)負責(zé)對所管轄部門員工進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、思想教育、安全教育工作，提高員工整體素質(zhì)及業(yè)務(wù)水平。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 本《質(zhì)量管理手冊》規(guī)定了 總經(jīng)理 、各 部 室和各崗位的主要質(zhì)量職責(zé)。 JDJD00120xx/0 第 16 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理 通過以下活動，對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性所作出的承諾提供證據(jù)： 公司 傳達滿足顧客以及法律、法規(guī)要求的重要性； ； ； 。 及時傳遞到有關(guān)部門。 外來文件和資料的控制 綜合 部建立《外來文件 登記表 》，每年一月份統(tǒng)一檢查其有效性，對失效的或不能繼續(xù)使用的文件資料，應(yīng)及時作廢或更改為有效版本。 《文件更改通知單》，但應(yīng)經(jīng)該文件的原批準人員重新批準，原審批人不在原職時，應(yīng)由接替其 職務(wù)的人員審批。 文件發(fā)放時，綜合 部應(yīng)對每一份文件編制唯一的發(fā)放編號，填寫《文件發(fā)放／回收登記表》，并由接收人員簽收。 ,授權(quán)人員應(yīng)認真審核文件，在文件上簽字。 形成文件的程序和文件可以采用任何形式或媒體類型。為了實施和保持所建立的質(zhì)量管理體系， 公司 ： a) 識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其應(yīng)用； b) 確定這些過程的 順序和相互作用； c) 確定為確保這些過程有效運作和控制所需要的準則和方法； d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)控； e）測量、監(jiān)控、分析這些過程，并實施必要的措施，以實現(xiàn)策劃結(jié)果和持續(xù)改進。 JDJD00120xx/0 第 7 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 1 目的和適用范圍 目的 為建立、健全質(zhì)量管理體系，確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，確保被全體員工理解、執(zhí)行和保持，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，特編制《質(zhì)量管理手冊》。公司經(jīng)銷全國各地各種品牌的軸承及進口、英制、非標、標準軸承等。 《質(zhì)量管理手冊》是 公司 質(zhì)量管理體系運行的準則，各 部門 及全體員工必須貫徹執(zhí)行。 煙臺 市膠東機電（集團）公司 總經(jīng)理 ： 二○○ 六 年十月 八 日 JDJD00120xx/0 第 3 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 JDJD00120xx/0 第 4 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 目 錄 標題號 標 題 與 ISO9001 對應(yīng) 頁碼 0 1 2 3 4 5 6 7 8 更改頁 發(fā)布令 目錄 前言 目的和適用范圍 相關(guān)文件 術(shù)語與定義 質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為中心 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 管理評審 資源管理 資源的提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計和開發(fā) 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測量裝置的控制 測量、分析和 改進 總則 監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進 附錄 A: 相關(guān)文件 附錄 B：職能分配表 3 4 5 6 7 8 1 2 3 45 6 6 7 7 78 914 15 15 15 15 1516 1619 1920 21 21 2123 2325 25 26 26 2628 28 2930 3133 33 34 34 3438 3940 41 4243 4445 46 JDJD00120xx/0 第 5 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 O 前言 簡介 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 是一個致力于專門銷售軸承的 企業(yè) 。 《質(zhì)量管理手冊》的更改需經(jīng) 總經(jīng)理 批準，并按文件控制進行更改。 刪減 公司 為 機電產(chǎn)品銷售服務(wù)，所有的業(yè)務(wù)活動按照法律法規(guī) 執(zhí)行， 銷售服務(wù) 活動中的監(jiān)視和測量不采用任何的裝置，故將標準 和 條款進行刪減，刪減后不影響 公司 所承擔(dān)責(zé)任和影響客戶滿意服務(wù)。 JDJD00120xx/0 第 9 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 附表一 附表二 質(zhì)量方針和目 標 體系過程產(chǎn)品策劃 管理評審 顧 客 要求 顧客要 求評審 采 購 服務(wù)提供 監(jiān)視和測量 裝置控制 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 顧 客 滿 意 內(nèi)審 服務(wù)過程監(jiān)視測量 顧客滿意測量 不合格服務(wù)控制 數(shù)據(jù) 分析 糾正預(yù)防措施 客戶需求 清點包裝 簽定合同 訂單 發(fā)貨 采購 產(chǎn)品驗收 貯存 客戶接受 貨款回收 客戶服務(wù) JDJD00120xx/0 第 10 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 文件要求 總則 公司 質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括： ； :20xx標準中要求的形成文件的程序 （在手冊中描述） ； 為確保過程的有效策劃、運作和控制所要求的文件； :20xx標準中所要求的記錄。 JDJD00120xx/0 第 11 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 質(zhì)量管理體系文件由綜合 部負責(zé)標識 ， 每一文件均應(yīng)有標識號，文件標識號的編制如下： JDJD □ □ □ □ □ □ / □ 文件修訂次數(shù) 文件發(fā)布年代號 文件順序號 公司代號 a. 文件 順序號從 001 開始； 0 開始，如 1 代表第一次修改。 文件的發(fā)放 ，均為受控版本。原審批人不在原職時，應(yīng)由接替其職務(wù)的人員審批。 ，在文件封面上加“作廢”標識。 D． 記錄的印制由 綜合 部統(tǒng)一管理，各部門根據(jù)實際需要，報總經(jīng)理審批。 記錄的查閱 因工作需要借閱記錄的，借閱部門應(yīng)經(jīng)記錄保存 部 門 負責(zé)人批準同意后方可 查閱。 質(zhì)量管理體系策劃 綜合 部 應(yīng)組織對質(zhì)量管理體系進行策劃，組織編制《質(zhì)量管理手冊》，由總經(jīng)理 審批。 (a)負責(zé)體系的建立、 文件和記錄控制，負責(zé)內(nèi)部審核、服務(wù)投訴、不合格、數(shù)據(jù)分析、滿意度調(diào)查、監(jiān)視和測量以及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施的管理。 (c)負責(zé)針對市場編制公司各種營銷方案。管理者代表的職責(zé)是： 總經(jīng)理 按 I