【導(dǎo)讀】的運(yùn)行，現(xiàn)正式予以發(fā)布。核工作，并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需要。c.提高顧客要求意識(shí)。d.就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部的信息交流。本《質(zhì)量管理手冊(cè)》自二○○六年十月八日起執(zhí)行。位于煙臺(tái)市建設(shè)路25號(hào)，是膠東半島最大、最專一的軸承企業(yè)之一。銷全國(guó)各地各種品牌的軸承及進(jìn)口、英制、非標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)軸承等。股份有限公司、無(wú)錫軸承集團(tuán)公司等廠家產(chǎn)品。《質(zhì)量管理手冊(cè)》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。《質(zhì)量管理手冊(cè)》的非受控版本，封面上不需要加蓋任何標(biāo)記，但發(fā)?！顿|(zhì)量管理手冊(cè)》的更改需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并按文件控制進(jìn)行更改。后的手冊(cè)由總經(jīng)理重新批準(zhǔn)發(fā)布，并注明新版本號(hào)和發(fā)布日期。修訂后的質(zhì)量管理手冊(cè)應(yīng)送發(fā)所有持有人，并收回作廢版本。a.證實(shí)公司穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力；用的法律法規(guī)要求，以增強(qiáng)顧客滿意。減，刪減后不影響公司所承擔(dān)責(zé)任和影響客戶滿意服務(wù)。b)確定這些過(guò)程的順序和相互作用；

　　

【正文】 、缺失、損壞，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。 ，每批進(jìn)貨業(yè)務(wù)未銷售，倉(cāng)庫(kù)及時(shí)反饋業(yè)務(wù)及進(jìn)貨人員。因未反饋而造成的貨物積壓，由倉(cāng)庫(kù)保管負(fù)責(zé)；因業(yè)務(wù)所報(bào)型號(hào)有誤，由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)；因進(jìn)貨疏忽，由進(jìn)貨人員負(fù)責(zé)。 ，由發(fā)貨人員簽收。若因未清點(diǎn)、無(wú)簽字而造成的數(shù)量不符，由倉(cāng)庫(kù)保管負(fù)責(zé)。 。根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)需要備貨，有產(chǎn)地不符、產(chǎn)地過(guò)雜等情況，及時(shí)與業(yè)務(wù)部溝通。若未及時(shí)備貨或未及時(shí)溝通，由倉(cāng)庫(kù)保 管負(fù)責(zé)。 發(fā)貨人員審計(jì) ，以最快速度發(fā)出。其中哈爾濱倉(cāng)庫(kù)、公司門(mén)市倉(cāng)庫(kù)貨物在 20 分鐘內(nèi)發(fā)出；青年路倉(cāng)庫(kù)、大庫(kù)貨物在 40 分鐘內(nèi)發(fā)出。（審計(jì)依據(jù)汽車站時(shí)間表） ，出現(xiàn)清點(diǎn)不清、不仔細(xì)出現(xiàn)錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)現(xiàn)象，由發(fā)貨人員負(fù)責(zé)。 及時(shí)準(zhǔn)確向收貨人報(bào)車號(hào)、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、所到站等事宜，并在單據(jù)及 《發(fā)貨記 錄 》 上認(rèn)真記清。出現(xiàn)報(bào)錯(cuò)、未報(bào)、未記錄等情況，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。 。無(wú)特殊原因，貨款次日收回，特殊情況須在三日內(nèi)收回，否則由當(dāng)事人負(fù) 責(zé)。 費(fèi)用方面審計(jì) JDJD00120xx/0 第 39 頁(yè) 共 46 頁(yè) 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 200 元以上必須由總經(jīng)理簽字，方可報(bào)銷。費(fèi)用報(bào)銷必須有單據(jù)、發(fā)票，原因不明款項(xiàng)費(fèi)用自理。 、汽車因未及時(shí)保養(yǎng)或人為原因造成的維修及罰款費(fèi)用由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。因復(fù)核人員未查出，由復(fù)核人員負(fù)責(zé)。 、過(guò)路費(fèi)、出差費(fèi)用等及司機(jī)出去回來(lái)的時(shí)間要真實(shí)，由復(fù)核人員復(fù)核。若所報(bào)情況不屬實(shí)，由司機(jī)負(fù)責(zé)；若復(fù)核人員未復(fù)核出，由復(fù)核人員負(fù)責(zé)。 餐費(fèi)及購(gòu)物標(biāo)準(zhǔn)審計(jì) 復(fù)核人員對(duì)辦公用品、日購(gòu)食品蔬菜等進(jìn)行復(fù)核。出現(xiàn)價(jià)位過(guò)高、短斤少兩等現(xiàn)象，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)，復(fù) 核人員未復(fù)核出，由復(fù)核人員負(fù)責(zé)。 審計(jì) 的結(jié)果應(yīng)記錄 在《審計(jì)記錄》中 ， 審計(jì)人員和對(duì)方人員應(yīng)缺字確認(rèn) 。 在過(guò)程中的特殊情況， 除非得到 總經(jīng)理 的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則 各種過(guò)程必須按照合同和本手冊(cè)要求執(zhí)行。 JDJD00120xx/0 第 40 頁(yè) 共 46 頁(yè) 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 不合格控制 不合格包括 銷售 服務(wù)以及采購(gòu) 產(chǎn)品、物資貯存 方面。 綜合部 負(fù)責(zé) 上述不合格控制，識(shí)別和控制 不符合要求，以防止 產(chǎn)品 非預(yù)期的使用或交付。 公司 應(yīng)采取下列一種或幾種方法，處置不合格： ，如產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格型 號(hào)等，應(yīng)立即通知廠商，進(jìn)行退貨處理。 ，客戶提出退貨時(shí)， 業(yè)務(wù) 部應(yīng)及時(shí)判定后， 開(kāi)具《退貨通知單》，綜合部負(fù)責(zé)貨物驗(yàn)收后， 及時(shí)給予更換。退回的貨物， 綜合 部負(fù)責(zé)與廠商聯(lián)系后退貨或者更換。 倉(cāng)庫(kù)做好退貨明細(xì)賬。 ，綜合部及時(shí)處理，向客戶道歉，按照 條進(jìn)行。 ，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按照規(guī)定的要求進(jìn)行處罰。 ，需發(fā)送與客戶要求有差異的產(chǎn)品時(shí)，必須征求客戶的意見(jiàn)后 ，才可以發(fā)貨，并保留客戶同意的記錄。 ，應(yīng)對(duì)不符合規(guī)定 的產(chǎn)品 采取 隔離 措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 ：需要報(bào)廢的產(chǎn)品，由倉(cāng)庫(kù) 提出《報(bào)廢申請(qǐng)單》 ，綜合部簽字同意后報(bào)廢。金額超過(guò) 500元以上需要總經(jīng)理同意后報(bào)廢。 各 部門(mén) 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。 對(duì)于不合格，按規(guī)定進(jìn)行糾正后，相關(guān)人員應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 JDJD00120xx/0 第 41 頁(yè) 共 46 頁(yè) 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)， 業(yè)務(wù)部 應(yīng) 及時(shí)通知客戶，并采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施 ， 。 JDJD00120xx/0 第 42 頁(yè) 共 46 頁(yè) 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 數(shù)據(jù)分析 綜合 部 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 綜合 部 應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。這應(yīng)包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供有關(guān)以下方面的信息： ； 銷售 服務(wù)要求的符合性； ，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； 。 顧客滿意度按照 條進(jìn)行。 各部門(mén)每月對(duì)目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，綜合部負(fù)責(zé)匯總。 綜合部組織業(yè)務(wù)部，每年對(duì)廠商的供貨狀況，包括供貨質(zhì)量，退貨等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 統(tǒng)計(jì)分析可采用均值等方法進(jìn)行，統(tǒng)計(jì)形成相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理。 對(duì)統(tǒng)計(jì)分析中出現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行原因分析，必要時(shí)按照 應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 JDJD00120xx/0 第 43 頁(yè) 共 46 頁(yè) 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司 通過(guò)使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措施 對(duì)客戶的投訴、審計(jì)工作中產(chǎn)生的問(wèn)題，按照 審處置。各責(zé)任部門(mén)對(duì)產(chǎn)生不合格原因進(jìn)行調(diào)查，綜合部評(píng)價(jià)是否需要采取糾正措施。需要時(shí)，綜合部向責(zé)任部門(mén)提出糾正措施要求，填寫(xiě)在《糾正 /預(yù)防措施實(shí)施表》中。 糾正措施由不合格的責(zé)任 部 門(mén) 負(fù)責(zé)制定， 以消除不合格的原因，防止再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)，包括對(duì)運(yùn)作成本、不合格成本、產(chǎn)品性能、可信性、安全性和顧客和其他相關(guān)方滿意等方面的潛在影響，考慮過(guò)程的有效性和效率來(lái)制定。 責(zé)任部門(mén)按照糾正措施要求實(shí)施，并記錄在《糾正 /預(yù)防措施實(shí)施表》中。 糾正措施實(shí)施情 況 由綜合 部 負(fù)責(zé)驗(yàn)證 ，并記錄在《糾正 /預(yù)防措施實(shí)施表》中，評(píng)審所采取的糾正措施的有效性 。 所采取的糾正措施的有關(guān)材料，應(yīng)提交管理評(píng)審。 在落實(shí)糾正措施中發(fā)現(xiàn)的不合理文件及程序 等 需要更改的，按 條 的要求進(jìn)行更改。 預(yù)防措施 綜合 部 至少每年組織一次有關(guān) 部 門(mén) 使用適當(dāng)?shù)男畔?lái)源，如審核報(bào) JDJD00120xx/0 第 44 頁(yè) 共 46 頁(yè) 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 告、質(zhì)量記錄、 審計(jì)記錄 和顧客投訴 、數(shù)據(jù)分析結(jié)果等 來(lái)進(jìn)行調(diào)查、分析，以確定潛在不合格，消除其原因，并 編制《質(zhì)量信息分析報(bào)告》 ，分析可采用 條的要求。 綜 合部應(yīng) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生預(yù)防措施的需求。 如需制定預(yù)防措施，綜合 部組織各 責(zé)任 部門(mén)確定有關(guān)部門(mén)需采取的預(yù)防措施 ，填寫(xiě)在《糾正 /預(yù)防措施實(shí)施表》中， 預(yù)防措施應(yīng)與潛在 問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 各責(zé)任部 門(mén) 應(yīng) 按照 預(yù)防措施的 要求進(jìn)行 實(shí)施加以控制，以保證預(yù)防措施的有效性 ，并記錄在 《糾正 /預(yù)防措施實(shí)施表》中 。 綜合 部對(duì)各有關(guān)部門(mén)采取預(yù)防措施的結(jié)果 進(jìn)行 評(píng)審，并記入 《糾正 /預(yù)防措施實(shí)施表》中 ，以確保預(yù)防措施實(shí)施的有效性。 每次管理評(píng)審前，綜合 部 應(yīng)對(duì)自上次管理評(píng)審后所實(shí)施的所有糾正和預(yù)防 措施進(jìn)行匯集整理，以提交管理評(píng)審。 在落實(shí)預(yù)防措施中發(fā)現(xiàn)的不合理文件及程序 等 需要更改的，按 條 的要求進(jìn)行更改。 JDJD00120xx/0 第 45 頁(yè) 共 46 頁(yè) 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 附 錄 A 相關(guān)文件 JDJD002《崗位說(shuō)明書(shū)》 相關(guān)記錄 QR001《文件發(fā)放／回收登記表》 QR002《文件更改通知單》 QR003《文件更改／修訂狀態(tài)表》 QR004《外來(lái)文件登記表》 QR005《記錄一覽表》 QR006《記錄銷毀登記表》 QR007《會(huì)議記錄》 QR008《管理評(píng)審計(jì)劃》 QR009《管理評(píng)審報(bào)告》 QR010《年 度培訓(xùn)計(jì)劃》 QR011《培訓(xùn)通知》 QR012《員工培訓(xùn)記錄》 QR013《派車登記 錄》 QR014《長(zhǎng)途用車申請(qǐng)單》 QR015《車輛維修記錄》 QR016《營(yíng)銷方案》 QR017《發(fā)貨單》 QR018《銷售臺(tái)帳》 JDJD00120xx/0 第 46 頁(yè) 共 46 頁(yè) 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 QR019《退貨通知單》 QR020《客戶投訴處理單》 QR021《廠商代銷評(píng)價(jià)表》 QR022《 ______采購(gòu)計(jì)劃》 QR023《進(jìn)（備）貨通知單》 QR024《 庫(kù)單》 QR025《入庫(kù)通知單》 QR026《客戶訪問(wèn)記錄》 QR027《 發(fā)貨記錄 》 QR028《滿意度調(diào)查問(wèn)卷》 QR029《滿意度分析報(bào)告》 QR030《內(nèi)部審核計(jì)劃》 QR031《內(nèi)部審核記錄》 QR032《不符合項(xiàng)報(bào)告》 QR033《內(nèi)部審核報(bào)告》 QR034《審計(jì)記錄》 QR035《報(bào)廢申請(qǐng)單》 QR036《糾正 /預(yù)防措施實(shí)施表》 QR037《質(zhì)量信息分析報(bào)告》 QR038 物資臺(tái)帳 QR039《合同 /標(biāo)書(shū)評(píng)審表》 JDJD00120xx/0 第 47 頁(yè) 共 46 頁(yè) 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 附 錄 B 職能分配表 ISO 9001:20xx 條款 部 門(mén) 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 綜 合 部 市 場(chǎng) 部 業(yè) 務(wù) 部 財(cái) 務(wù) 部 總體要求 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 文件要求 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 5 管理職責(zé) ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6 資源管理 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃 ★ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ★ ★ ☆ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 采購(gòu) ★ ☆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ★ ★ ★ ★ 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 JDJD00120xx/0 第 48 頁(yè) 共 46 頁(yè) 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 顧客滿意 ★ 內(nèi)部審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ★ ☆ ☆ ☆ 服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量 ★ ☆ ☆ ☆ 不合格控制 ★ ☆ ☆ ☆ 數(shù)據(jù)分析 ★ ☆ ☆ ☆ 改進(jìn) ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ JDJD00120xx/0 第 49 頁(yè) 共 46 頁(yè) 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 “★”主要責(zé)任 部 室 “☆”相關(guān)責(zé)任 部 室