【導(dǎo)讀】頒發(fā)令、任命書---------------------------------2. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)-----------------------------3. 管理體系過程職能分配表-------------------------10. 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序-------------------------31. 產(chǎn)品實施的策劃程序-----------------------------34. 與顧客有關(guān)的過程控制程序-----------------------36. 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序-------------------------43. 測量和監(jiān)控裝置控制程序-------------------------45. 測量、分析和改進(jìn)-------------------------------47. 系文件，包括《質(zhì)量手冊》和相關(guān)程序文件及過程控制文件，現(xiàn)。予批準(zhǔn)頒布實施。施質(zhì)量管理體系的依據(jù)，本公司所屬部門和機構(gòu)，全體員工務(wù)必。系要求》，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命同志為本。本手冊是本公司依據(jù)GB/T19001-ISO9001：20xx標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合企業(yè)實際經(jīng)營情況構(gòu)。部門持有的均為有效版本。應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到綜。合管理科；綜合管理科應(yīng)適時對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審，必要時應(yīng)對手冊。予以修改，修改時按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。，綜合管理科收回所有舊版本，報管理者代表批準(zhǔn)后銷毀，章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)

　　

【正文】 元時，均以辦理其銷售、代加工手續(xù)作為合同評審記錄。 (合同 )的分類 (合同 )：質(zhì)量、產(chǎn)量已穩(wěn)定，大批量正常重復(fù)供應(yīng)的產(chǎn)品，不需進(jìn)行設(shè)計開發(fā)工作； (合同 )：在常規(guī)產(chǎn)品基礎(chǔ)上，根據(jù)顧客要求有局部變化的產(chǎn)品，如外形尺寸、結(jié)構(gòu)開工、款 式規(guī)格有變化等，其主體材料、結(jié)構(gòu)、與常規(guī)產(chǎn)品類同，需進(jìn)行部分改進(jìn)工作； (合同 )：新產(chǎn)品或有特殊要求的產(chǎn)品屬特殊產(chǎn)品，需進(jìn)行設(shè)計開發(fā)工作。 、訂單產(chǎn)品的評審：由授權(quán)業(yè)務(wù)員在合同、傳真件或電話記錄上，簽字即為已評審，請生產(chǎn)科 安排生產(chǎn)： 評審：由副總或生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人直接評審、加蓋“本合同經(jīng)評審合格”，并簽定確認(rèn)； ：由銷售、技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)檢等部門確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 合同的履行。 《生產(chǎn)計劃單》將訂單的要求， 交給生產(chǎn)科 、倉庫等部門，由生產(chǎn)科組織生產(chǎn)。 。 合同的修訂 在合同履行中 a 顧客提出有要求變更時，生產(chǎn)科視其變更內(nèi)容組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，并將結(jié)果記錄于合同修改評審表中，并傳遞至相關(guān)部門。 ，需變更合同時，由提出部門申請，生產(chǎn)科與顧客進(jìn)行溝通。得到顧客同意后執(zhí)行。 顧客溝通 對客戶進(jìn)行售前、售中、售后、溝通，并記錄在《顧客溝通記錄單》中。 顧客的抱怨、投訴記錄在《顧客溝通記錄單》中，必要時填寫相應(yīng)的糾正措施表，反饋致 顧客，與顧客及時進(jìn)行溝通，達(dá)到協(xié)商處理辦法，滿足顧客要求。 《文件控制程序》 《顧客滿意度測量與分析程序》 合同訂單臺帳 合同評審記錄表 合同修改評審表 顧客溝通記錄單 第 采購控制程序 對本公司生產(chǎn)所需物資的采購進(jìn)行控制，以保證所采購的物資符合規(guī)定的要求。 2．適用范圍 本程序適用于生產(chǎn)所需物資的采購。 倉儲科負(fù)責(zé)采購控制的歸口管理； 其他各相關(guān)部門按本程序規(guī)定執(zhí)行。 采購物資的分類 A類：對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的物資。 B類：對產(chǎn)品質(zhì)量有一般影響的物資。 C類：對產(chǎn)品質(zhì)量有輕微影響的或沒有影響的物質(zhì)。 采購物資分類：見《采購物資分類表》。 采購實施 A類物資原料采購由倉儲科根據(jù)銷售合同和庫存量來確定 A類物資的采購。遇節(jié)假日要同時考慮到假日的儲備量。 B、 C類物資的采購 各使用部門根據(jù)倉儲科的合同的使用情況，提出物資耗用要求，經(jīng)部門主管 批準(zhǔn)后交倉儲科，倉儲科匯總后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 生產(chǎn)性物資：各使用部門提出申請，經(jīng)部門主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn) (特殊情況可先電話申請，手續(xù)補辦 )。 非生產(chǎn)性物資：由使用部門提出申請，經(jīng)綜合管理科審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn) (特殊情況可先電話申請，手續(xù)補辦 )。 采購過程控制包括： （采購信息）的控制。按規(guī)定，由 倉儲科 根據(jù)相關(guān)資料分析 ，對采購計劃進(jìn)行評審，并由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保采購文件的適宜性，有效性。 B、C類物資需經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審、批后方可采購。 。由 倉儲科 組織對所有 A類物資供方和外協(xié)供方應(yīng)進(jìn)行能力評價、選擇，以確保供方提供的產(chǎn)品，符合本公司和相關(guān)方需求和要求。 B、 C類物資的評價以采購產(chǎn)品的質(zhì)量的符合性為依據(jù)，對質(zhì)量有問題的退貨或降級處理。 采購產(chǎn)品首先應(yīng)從經(jīng)過評定的合格供方名單中選定，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)可靠。 對非合格供方的采購，應(yīng)由采購員從若干家供貨方中進(jìn)行比較選擇，獲得有關(guān)資料，報倉儲科認(rèn)可后，或經(jīng)評審合格后，方可從其處采購。 、外協(xié)件的驗證控制對采購產(chǎn)品、外協(xié)件，按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》中的進(jìn)貨檢驗進(jìn)行驗證。 、供方能 力評價及采購產(chǎn)品的有關(guān)記錄進(jìn)行控制，以確保其可追溯性。 合格供方的評價和確認(rèn) 供方的選擇 ，質(zhì)優(yōu)價廉的原則，向部門領(lǐng)導(dǎo)提出侯選供方名單； ，應(yīng)由顧客提供有關(guān)資料； ，按上級主管部門的文件為準(zhǔn)。 供方的評價 由 倉儲科 組織相關(guān)部門按供方評定表對原材料、外購、外協(xié)件供方從產(chǎn)品質(zhì)量、供貨、價格、服務(wù)四方面進(jìn)行打分評定，大于 80分為合格供方，列入 《合格供方名錄》。倉儲科 根據(jù)采購員提出的供方候選名單，組織有關(guān)人員進(jìn)行咨詢 、評價； 對合格供方的復(fù)評 對合格供方的驗證。為確保合格供方能長期、穩(wěn)定地提供所需采購產(chǎn)品，倉儲科應(yīng)對其供貨質(zhì)量進(jìn)行全面統(tǒng)計和每年一次在管理評審之前進(jìn)行復(fù)審驗證。對供貨質(zhì)量下降的供方，應(yīng)要求其限期改進(jìn)。如不改進(jìn)，則可取消其合格供方資格。 取消合格供方資格的條件 80分時； 2次為不合格， B類物資連續(xù) 3次為不合格的。 采購驗證 綜合管理科組織有關(guān)人員（倉管員，質(zhì)檢員）對采購產(chǎn)品、外協(xié)件進(jìn)行檢查，驗證，內(nèi)容包括： 、 外協(xié)件的品種、數(shù)量、等級、規(guī)格、型號等，是否符合采購文件要求； 、外協(xié)件的外包裝是否完好，無損。 經(jīng)檢驗合格的采購產(chǎn)品、外協(xié)件，方可由倉管員辦理入庫手續(xù)。 顧客需要在供方處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，應(yīng)在采購合同中作出規(guī)定。在供方處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證后，符合要求的，由供方按合同規(guī)定進(jìn)行交付；經(jīng)驗證不合格的，按合同規(guī)定予以退貨，更換同類合格產(chǎn)品，降價接受等方式處理。降價接受，必須征得顧客的同意，并不影響最終產(chǎn)品的基本質(zhì)量要求。 采購物資分類表 合格供方名錄 供方調(diào)查表 采購單 第 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 2．適用范圍 適用于產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品的交付和適用的交付后的活動、標(biāo)識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)的歸口管理； 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)實施生產(chǎn)、服務(wù)過程的控制； 倉庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)控制。 4. 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件。 根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息。 對一般過程、關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。 生產(chǎn)計劃 a) 生產(chǎn)科依據(jù)生產(chǎn)科提供的客戶訂單，確保庫存量，開具《生產(chǎn)計劃單》，發(fā)放到生產(chǎn)車間。 b)車間主管根據(jù)《生產(chǎn)計劃單》安排生產(chǎn)，填寫《領(lǐng)料單》向倉庫領(lǐng)取所需的物料，并統(tǒng)計每天的生產(chǎn)情況。 方法的 控制 。 檢驗員按相關(guān)有效文件進(jìn)行檢驗并在相關(guān)的檢驗記錄單上做好相應(yīng)的質(zhì)量記錄。 過程確認(rèn)：注塑。 按顧客提供的要求和合同來控制。 使用合適的生產(chǎn)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境，應(yīng)按 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 對生產(chǎn)服務(wù)提供實施監(jiān)控，配置適宜的監(jiān)控和測量裝置，執(zhí)行 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 標(biāo)識和可追溯性 根據(jù)需要，由檢驗員監(jiān)督倉庫、車間進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，對其有效性進(jìn)行監(jiān)控。確保當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時 ，本公司可依據(jù)檢驗記錄和標(biāo)識進(jìn)行追溯。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品標(biāo)識，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的維護(hù)。 a) 進(jìn)貨物資的產(chǎn)品標(biāo)識為產(chǎn)品原有的標(biāo)識； b) 產(chǎn)品標(biāo)識為產(chǎn)品名稱（型號）和規(guī)格； c) 產(chǎn)品唯一性標(biāo)識為產(chǎn)品批號； d)產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識為：待檢、合格、不合格及報廢； e) 有追溯要求時，采用產(chǎn)品唯一性標(biāo)識。 本公司的顧客財產(chǎn)為顧客提供的圖紙。并相應(yīng)的登記在《顧客財產(chǎn)登記表》上。 產(chǎn)品防護(hù) 對于 產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。 應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識、搬運、包裝、儲存和保護(hù)等。 產(chǎn)品搬運的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應(yīng)考慮： a) 不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。 b) 應(yīng)按照包裝箱外的標(biāo)識要求進(jìn)行搬運，保持搬運通道暢通，搬運過程中應(yīng)注意保護(hù)產(chǎn)品，防止丟失或損壞。 c) 其易燃、易爆物品，應(yīng)按消防有關(guān)部門規(guī)定搬運。 包裝控制 車間包裝工按 照《生產(chǎn)計劃單》或顧客要求進(jìn)行包裝，包裝應(yīng)保護(hù)好包裝標(biāo)識。 儲存控制 a) 倉庫內(nèi)的物品應(yīng)有序擺放，各區(qū)域標(biāo)識清楚，對有儲存期限的物品要明確標(biāo)識有效期，保證先進(jìn)先出。 b) 確保儲存物品之環(huán)境符合要求及其安全性要求。 c) 建立臺帳，倉庫每月定期盤，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；倉管員應(yīng)經(jīng)常檢查儲存物品，發(fā)現(xiàn)問題及時通知檢驗員確認(rèn)、處理。 d) 庫存產(chǎn)品和物資儲存期限為一年，如產(chǎn)品超過儲存期限，應(yīng)重新檢驗；如物資超過儲存期限，應(yīng)由生產(chǎn)科 確認(rèn)、處理。 e) 庫存物資、產(chǎn)品的入庫、儲存、出庫環(huán)節(jié)的具體要求按《倉庫管理制度》 執(zhí)行。 a) 按《生產(chǎn)計劃單》進(jìn)行領(lǐng)料； b) 憑發(fā)貨單進(jìn)行產(chǎn)品交付，按合同要求將產(chǎn)品交付到目的地為止。 產(chǎn)品交付后的活動 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)： a) 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作； b) 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄； c) 負(fù)責(zé)對顧客滿意度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和期望，執(zhí)行《顧客滿意度測量程序》。 5. 相關(guān)文件 《人力資源控制程序》 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 《倉庫管理制度》 《顧 客滿意度測量程序》 生產(chǎn)計劃單 領(lǐng)料單 發(fā)貨單 第 測量和監(jiān)控裝置控制程序 對用于證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置建立控制、校準(zhǔn)和維修的程序，確保監(jiān)視和測量裝置在使用時，其測量的結(jié)果是有效的。 2．適用范圍 適用于對產(chǎn)品或過程測量裝置的全面控制。 由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量裝置的正確使用和管理。 對測量和監(jiān)控裝置的有效控制，使其測量能力與要求保持一致性，以確保產(chǎn)品和過程測量的正確性。 程 檢測設(shè)備的采購 購置新檢測設(shè)備應(yīng)由使用部門提出請購計劃，計量管理人員審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 選型時參考其使用說明書、產(chǎn)品特性、規(guī)格、允許公差、環(huán)境條件、維持與維護(hù)的方便性，并考慮其準(zhǔn)確度及精密度以確保其測量結(jié)果能滿足產(chǎn)品特性的要求。 經(jīng)批準(zhǔn)的請購計劃，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)實施，必要時由相關(guān)部門協(xié)助。 檢測設(shè)備的驗收 計量人員根據(jù)儀器的規(guī)格和精度以及使用說明書，對檢測設(shè)備進(jìn)行驗收。 若本公司無法校驗或驗收時，則要求供應(yīng)商提供質(zhì)保書并由計量管理 人員會同確認(rèn)。 經(jīng)驗收合格后，計量管理人員將驗收結(jié)果記錄于檢測設(shè)施臺帳中，辦理有關(guān)手續(xù)。 驗收不合格時，退回供應(yīng)商或參照“設(shè)施和工作環(huán)境控制程序”中有關(guān)規(guī)定辦理申請使用手續(xù)。 檢測設(shè)備的管理 檢測設(shè)備管理人員以適當(dāng)方式，將驗收結(jié)果標(biāo)識于檢測設(shè)備上。 由管理人員建立檢測設(shè)施臺帳，應(yīng)注明編號、設(shè)備名稱、購入日期、檢驗周期、檢驗方式、精度、檢驗記錄等。 按國家有關(guān)部門規(guī)定和生產(chǎn)實際需要制訂檢測設(shè)備的檢定周期，并按《檢測器具檢定周期表》編制周期檢定 計劃。當(dāng)不存在國家標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)由綜合管理科負(fù)責(zé)編制校驗規(guī)程，確定校驗周期和校驗辦法。 檢測設(shè)備的使用人員負(fù)責(zé)設(shè)備的日常保養(yǎng)和維護(hù)，嚴(yán)格按有關(guān)操作指導(dǎo)書使用檢測設(shè)備。 測試室定置使用的檢測設(shè)備（不含量檢具、儀器）應(yīng)避免日光照射，震動及灰塵的污染以保持其精度。 檢測設(shè)備的校驗 定期檢驗：依年度檢測設(shè)備校驗日程計劃表實施，使用部門須于指定時間內(nèi)配合 校驗。 不定期校驗：檢測設(shè)備有下列情形者，應(yīng)立即通知管理員實施校驗。 a)對使用的檢測設(shè)備有懷疑時； b)跌落 損傷時； c)檢驗員與操作員測量結(jié)果不符時。 校驗程序： a)管理員依年度校驗日程表實施校驗工作； b)本公司內(nèi)的校驗，必要時須規(guī)定校驗環(huán)境，使其滿足校驗要求； c)校驗次數(shù)和結(jié)果填寫于設(shè)施臺帳中； d)校驗合格則標(biāo)示校驗合格標(biāo)簽，標(biāo)簽上注明下次校驗日期、設(shè)備編號。 e)如超過磨損界限，無法修正或再使用者，若可維修，則立即在儀器校驗標(biāo)簽上填寫停止使用的標(biāo)簽且給予恰當(dāng)?shù)姆雷o(hù)，以避免再誤用。送修后，經(jīng)檢驗合格后方可使用，維修情況填寫于檢測設(shè)施臺帳中。 發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備不符合要求時，由使用單位質(zhì)量主管對由此檢測設(shè)備以往檢驗的結(jié)果進(jìn)行判定，同時對已檢結(jié)果進(jìn)行如下方法評估。 評估該段時間作業(yè)條件，若未改變則為合格若有改變則按照 。 用校驗合格的設(shè)備進(jìn)行檢測以判定產(chǎn)品之合格與否。 不合格產(chǎn)品已出公司則由銷售員和顧客取得聯(lián)系，必要時追溯到公司內(nèi)重新檢驗。 檢測設(shè)備的報廢 計