【導(dǎo)讀】修訂次號(hào)按小寫阿拉伯?dāng)?shù)字??.順序,第一次發(fā)行修訂號(hào)為0.公司有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。要求，旨在增進(jìn)顧客滿意。生產(chǎn)產(chǎn)品的性質(zhì)；本公司成立于20xx年，位于深圳市寶安區(qū)后瑞第一工業(yè)區(qū)內(nèi)，本公司為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量第一，更好地滿足客戶需求，決定導(dǎo)入ISO9001：20xx質(zhì)量管理體系，并依此建立既。適合本公司運(yùn)行，又滿足ISO9001：20xx質(zhì)量管理體系要求的體系文件，本公司全體員工必將全力配合執(zhí)。行，以提升公司的管理水平。的管理理念,利用合理有效的生產(chǎn)能力,使產(chǎn)品質(zhì)量得到保證,積極開(kāi)展各項(xiàng)培訓(xùn)活動(dòng),全面培養(yǎng)“質(zhì)量第一”的。倡導(dǎo)各級(jí)管理人員和工程技術(shù)人員開(kāi)展“三現(xiàn)主義”,即現(xiàn)場(chǎng)、現(xiàn)物、現(xiàn)實(shí)的解決問(wèn)題,按ISO9001:20xx. 力求交付給顧客的產(chǎn)品質(zhì)量百分之百合格,給予顧客充分的信心.：公司按照ISO9001：20xx標(biāo)準(zhǔn)建立并保持文件化的質(zhì)量管理體系，以實(shí)現(xiàn)公司所制定的質(zhì)量方針、目

　　

【正文】 潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生； b)識(shí)別采取預(yù)防措施 的需要； c)潛在不合格的原因分析； d)預(yù)防措施的制定與評(píng)審； e)預(yù)防措施的實(shí)施； f)預(yù)防措施的效果評(píng)價(jià)與處置； g)預(yù)防措施的記錄。 ： 《糾正和預(yù)防控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《不合格品控制程序》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《客戶滿意度控制程序》 附件一 部門職 責(zé)說(shuō)明 書 部門 部門職 責(zé)說(shuō)明 書 總 經(jīng) 理 1對(duì)外代表公司行使一切權(quán)力及義務(wù)。 2對(duì)內(nèi)綜理全盤營(yíng)業(yè)目標(biāo)方針及決策。 3確定公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及未來(lái)發(fā)展。 4重要文件的處理及核定與印章等的保管。 5綜理全盤業(yè)務(wù)之?dāng)U展及產(chǎn)銷營(yíng)運(yùn)之協(xié)調(diào)與督導(dǎo)。 6策略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針與目標(biāo)的擬定推動(dòng)與督導(dǎo)。 . 管 理 代 表 1．按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求組織推行公司質(zhì)量管理體系的管理工作，持續(xù)查證質(zhì)量管理體系的完整性和改進(jìn)情況。 2．負(fù)責(zé)組織公司的內(nèi)部審核工作。 3．向最高管理者 (總經(jīng)理 )報(bào)告公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)需求。 4．確保在公司內(nèi)提高滿足顧客及法律法規(guī)要求的意識(shí)。 5．就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 6．維持公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行并組織各部門共同改進(jìn)。 市 場(chǎng) 部 1．制定并完成公司年度銷售計(jì)劃； 2．明確銷售工作標(biāo)準(zhǔn)、建立銷售管理網(wǎng)絡(luò)； 3．做好銷售統(tǒng)計(jì)核算基礎(chǔ)管理工作，建立健全各種原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，及時(shí)匯總填報(bào)相關(guān)的銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表； 4．負(fù)責(zé)所有訂單或合同的接收、處理、及進(jìn)度跟進(jìn) 5. 負(fù)責(zé)客戶接待、溝通、跟進(jìn)和擴(kuò)展工作及市場(chǎng)整體的規(guī)劃、維護(hù)及安全工作； 6. 負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集及整理、市場(chǎng)的分析及統(tǒng)籌、市場(chǎng)的資料整理、客戶資料存檔的工作， 7. 提供生產(chǎn)所需的相關(guān)資料； 8. 負(fù)責(zé)市場(chǎng) 宣傳和促銷等事宜，以及客戶的滿意度調(diào)查工作； 9. 關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量，協(xié)助處理客訴事宜； 10. 參與訂單評(píng)審，負(fù)責(zé)與其他部門的溝通、協(xié)調(diào)出貨工作； 11．按時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。 行 政 部 員工招聘； 員工關(guān)系管理 。 人員的考選、任聘、到職、考核、獎(jiǎng)懲、福利、離職等事項(xiàng)的審查辦理 、審核及執(zhí)行； 公司環(huán)境衛(wèi)生及安全的 管理 , 保安管理； 薪資核算； 社保申報(bào)； 員工檔案及公司文件管理； 考勤管理； 11；入 /離廠手續(xù)辦理； 12；勞動(dòng)合同簽訂及續(xù)訂； 1員工培訓(xùn)； 1宿舍管理； 1辦公室、車間公共區(qū)域衛(wèi)生管理； 1對(duì)外酒店、旅運(yùn)的安排； 1文具、工衣的管理； 1員工相關(guān)證件的辦理； 1績(jī)效考核管理； 各種活動(dòng)的組織和舉辦 。 品 質(zhì) 部 ； ； ，以及客戶的溝通； 4．對(duì)內(nèi)部人員的工 作安 排及合理的調(diào)動(dòng)； ； ； ； ； ； ； 、崗位定義、崗位職責(zé)要求、員工考核、資源調(diào)度； 品質(zhì) 人員的培訓(xùn)計(jì) 劃，確保品質(zhì)部人員品質(zhì)意識(shí)提高，品質(zhì)工具的應(yīng)用； 5S等日常工作 ； 。 工 程 部 、新客戶的導(dǎo)入與管理 ； 項(xiàng)目 規(guī)范、推行并優(yōu)化 項(xiàng)目 管理體系 ， 組建公司的技術(shù)平臺(tái)； 、崗位定義、崗位職責(zé)要求、員工考核、資源調(diào)度； 、技術(shù)可行性研究與評(píng)審工作，審核新產(chǎn)品研發(fā)的技術(shù)可行性報(bào)告； ，并 組織公司新產(chǎn)品的研究試制工作及現(xiàn)有產(chǎn)品的改進(jìn)工作； ； ，形成內(nèi)部技術(shù)和知識(shí)方面的的資源庫(kù)； ，提高研發(fā)質(zhì)量； ，積累研發(fā)素材； ； ； 市場(chǎng) 部門解決客戶技術(shù)問(wèn)題、搞好客戶服務(wù)； 5S等日常工作 。 生 產(chǎn) 部 。 。 ，交期達(dá)成率的提高。 ，生產(chǎn)效率的提高。 ，安全意識(shí)，物料意識(shí)，節(jié)約意識(shí)的培養(yǎng)。 ，提出改善對(duì)策 和要求。 ，及時(shí)反映原物料的品質(zhì)狀況。 ，生產(chǎn)品質(zhì)的統(tǒng)計(jì)工作。 作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行情況。 。 采 購(gòu) 部 11 建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄 12 采購(gòu)計(jì)劃 的制定 13 詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)及訂購(gòu)作業(yè) . 14 采購(gòu)進(jìn)度跟進(jìn)及控制 ,進(jìn)料品質(zhì)和數(shù)量異常的處理 . 5 物料行情的經(jīng)常性調(diào)查 . 6 對(duì)帳作業(yè) 7 對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商的價(jià)格、 產(chǎn)能、 品質(zhì) 、交期 、服務(wù)等做 綜合考核 . 倉(cāng) 庫(kù) 部 1 物料收發(fā)作業(yè) 2 保證帳、 物 、卡的一致性 . 3 5S管理作業(yè)執(zhí)行 . 4 搬運(yùn) 、保管、 儲(chǔ)存、 包裝、 防護(hù) 、交貨等相關(guān)作業(yè)規(guī)定的維護(hù)和執(zhí)行 . 5 每日不定時(shí)盤點(diǎn)及月底對(duì)所管轄的物料進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè) ,并作出盈虧分析 6 出貨指令的執(zhí)行及異常反饋 . 7 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作 附件 二 ： 程序文件清單 項(xiàng)次 文件編號(hào) 文件名稱 現(xiàn)行 版本 編制部門 備注 1 JZFQPQA01 文件 控 制程序 A/0 品質(zhì)部 2 JZFQPQA02 記錄 控 制程序 A/0 品質(zhì)部 3 JZFQPSD01 客戶財(cái)產(chǎn)控制 程序 A/0 市場(chǎng)部 4 JZFQPQA03 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 A/0 品質(zhì)部 5 JZFQPMR01 內(nèi)部審核控制程序 A/0 管理代表 6 JZFQPMR02 管理評(píng)審控制程序 A/0 管理代表 7 JZFQPQA04 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控 制程序 A/0 品質(zhì)部 8 JZFQPQA05 不合格品控制 制程序 A/0 品質(zhì)部 9 JZFQPQA06 糾正和預(yù)防控 制程序 A/0 品質(zhì)部 10 JZFQPQA07 數(shù)據(jù)分析控 制程序 A/0 品質(zhì)部 11 JZFQPQA08 標(biāo)識(shí)及可追溯性控制程序 A/0 品質(zhì)部 12 JZFQPHR01 人力資源控 制程序 A/0 行政部 13 JZFQPHR02 設(shè)施設(shè)備控 制程序 A/0 行政部 14 JZFQPMD01 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控 制程序 A/0 生產(chǎn)部 15 JZFQPPM02 工作環(huán)境控制程序 A/0 工程部 16 JZFQPSD02 與顧客有關(guān)的控 制程序 A/0 市場(chǎng)部 17 JZFQPSD03 客戶滿意度控制程序 A/0 市場(chǎng)部 18 JZFQPPD01 采購(gòu) 控 制程序 A/0 采購(gòu)部 19 JZFQPPD02 外發(fā)加工控 制程序 A/0 采購(gòu)部 20 JZFQPPD03 供應(yīng)商管理控 制程序 A/0 采購(gòu)部 21 JZFQPPD04 產(chǎn)品防護(hù)控 制程序 A/0 倉(cāng)庫(kù)部 附件 三 ： 管理代表任命書 茲任命 為本公司管理者代表， 除在其它方面的職責(zé)外，還負(fù)責(zé)以下事項(xiàng)： 1． 確保本廠質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。 2． 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī) 和任何需要改進(jìn)的需求。 3． 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。 4． 就與質(zhì)量體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 特此任命！ 此令 深圳市軍志豐精密五金組件有限公司 總經(jīng)理簽署： 日期： 年 月 日 附件 四 . 各 部 門 質(zhì) 量 目 標(biāo) 項(xiàng)次 部門 目標(biāo)項(xiàng)目 目標(biāo)值 計(jì)算方法 統(tǒng)計(jì)頻率 1 公司 1. 成品 QA檢驗(yàn)準(zhǔn)確率 ≧ 96% QA檢驗(yàn)準(zhǔn)確批數(shù) 100% 檢驗(yàn)總批數(shù) 每月 客戶滿意度 95分以上 市場(chǎng)部《客戶滿意度調(diào)查報(bào)告》 6個(gè)月 2 品質(zhì) 部 進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)確率 96% 來(lái)料檢驗(yàn)判斷正確批次 100% 來(lái)料檢驗(yàn)總批次 每月 IPQC批量不合格率 ≦ 4% 制程檢驗(yàn)每月不合格批次 100% 每月檢查總批次 每月 成品 QA檢驗(yàn)準(zhǔn)確率 ≧ 98% QA檢驗(yàn)準(zhǔn)確批數(shù) 100% 檢驗(yàn)總批數(shù) 每月 檢測(cè)儀器完好率 100% 完好儀器數(shù) 100% 儀器總數(shù)量 每月 3 行政 部 人員聘請(qǐng)合格率 ≧ 95% 實(shí)際合格上崗人數(shù) 100% 實(shí)際上崗人員數(shù) 每月 ≦ 1 每年實(shí)際發(fā)生事故數(shù) 每年 ≧ 100% 新進(jìn)員工培訓(xùn)人數(shù) 100% 每月 4 采購(gòu) 部 物料采購(gòu)合格率 ≧ 95% 來(lái)料檢驗(yàn)合格批數(shù) 100% 來(lái)料檢驗(yàn)總批數(shù) 每月 物料采購(gòu)的即時(shí)率 ≧ 100% 物料交貨準(zhǔn)時(shí)批數(shù) 100% 物料交貨總批數(shù) 每月 5 工程 部 樣板簽樣合格率 95% 合格數(shù) 100% 總 份數(shù) 每月 技術(shù)資料準(zhǔn)確率 95% 輸出技術(shù)資料準(zhǔn)確數(shù) 100% 技術(shù)資料輸出總數(shù) 每月 6 生產(chǎn) 部 生產(chǎn)不良率 ＜ 5% 成品檢驗(yàn)合格數(shù) 100% 成品檢驗(yàn)總數(shù) 每月 物料損耗率 ＜ 5% 報(bào) 廢 數(shù) + 遺 失 數(shù) 100% 領(lǐng)料總數(shù) 每月 生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率 ＞ 99% 準(zhǔn)時(shí)入庫(kù)數(shù)量 100% 計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)量 每月 7 市場(chǎng) 部 年度銷售計(jì)劃達(dá)成率 98% 年銷售量 100% 年銷售計(jì)劃 每月 客訴回復(fù)及時(shí)率 98% 客戶規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)次數(shù) 100% 客訴次數(shù) 每月 90% 交期準(zhǔn)時(shí)批次 X100% 訂單批次 每月