【正文】 1/2 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制： 職責(zé)：a) 生產(chǎn)部、工模部是生產(chǎn)控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)作業(yè)和對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)施控制；b) 工程部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品工藝流程、組織編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； 管理要點(diǎn)：a) 營(yíng)銷部將反映產(chǎn)品要求的外來(lái)圖紙和技術(shù)數(shù)據(jù)通過(guò)工程部文控中心發(fā)放到相關(guān)的使用部門；b) 工程部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品工藝流程、組織編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并由文控中心將相關(guān)技術(shù)文件發(fā)放到使用部門。使用部門各崗位按產(chǎn)品工藝流程與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。c) 根據(jù)產(chǎn)品的要求選擇適宜的生產(chǎn)設(shè)備和工具，正確使用和維護(hù)生產(chǎn)設(shè)備，確保設(shè)備的能力滿足生產(chǎn)需要；d) 配備充分的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并按規(guī)定的要求使用這些裝置；e) 對(duì)運(yùn)作過(guò)程的有關(guān)參數(shù)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；f) 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)制訂并執(zhí)行《與顧客溝通控制程序》，對(duì)交付后的活動(dòng)實(shí)施控制；g) PMC部負(fù)責(zé)制訂《生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》，控制生產(chǎn)的進(jìn)度，以滿足客戶的要求；h) 生產(chǎn)部、工模部負(fù)責(zé)組織制訂《制程控制程序》，規(guī)范生產(chǎn)過(guò)程，確保生產(chǎn)安全和有序的進(jìn)行，并對(duì)產(chǎn)品的放行和交付實(shí)施控制。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)： 在本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中﹐特殊過(guò)程有電鍍、熱處理均做外發(fā)管理，其特殊過(guò)程依據(jù)采購(gòu)過(guò)程實(shí)施控制（、）。：a) 貨倉(cāng)部與品管部負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法及可追溯性，并歸口管理；b) 適用時(shí)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和檢驗(yàn)人員按《標(biāo)識(shí)可追溯性控制程序》、對(duì)產(chǎn)品的名稱規(guī)格、型號(hào)、檢驗(yàn)狀態(tài)和加工狀態(tài)等實(shí)施相應(yīng)標(biāo)識(shí)；貨倉(cāng)部對(duì)以上標(biāo)識(shí)及可追溯性在出、入庫(kù)時(shí)實(shí)施控制；c) 在有可追溯性要求時(shí)，規(guī)定產(chǎn)品生產(chǎn)批次號(hào)作為追溯的唯一標(biāo)識(shí)，并在相應(yīng)記錄中予以記錄； 顧客財(cái)產(chǎn)：a) 本公司所涉及到顧客財(cái)產(chǎn)有：顧客提供的產(chǎn)品樣板、圖紙、技術(shù)數(shù)據(jù)、為特定顧客生產(chǎn)的含有顧客專利的產(chǎn)品、顧客提供的用于產(chǎn)品上的材料、零件、設(shè)備等；b) 對(duì)顧客有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的財(cái)產(chǎn)，要為其保密，在未得到顧客批準(zhǔn)前，不得向外界透露或展示；第33頁(yè) 共40頁(yè)文件標(biāo)題名稱文件編號(hào)文件版本A生產(chǎn)和服務(wù)提供生效日期200671文件版次00秘密等級(jí)D文件頁(yè)碼2/2 c) 對(duì)顧客提供的材料等產(chǎn)品，到貨時(shí)要驗(yàn)證，貯存時(shí)要隔離，并有明確標(biāo)識(shí)。在使用時(shí)若發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并予以記錄； d) 本章節(jié)按照《設(shè)施設(shè)備管理控制程序》、《文件控制程序》、《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》實(shí)施有效控制。 產(chǎn)品防護(hù)：a) 貨倉(cāng)部負(fù)責(zé)規(guī)定物料的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和防護(hù)要求；b) 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)按原物料、半成品、部品、零配件、成品實(shí)施防護(hù)管理；c) 合同規(guī)定時(shí)，對(duì)最終產(chǎn)品的防護(hù)應(yīng)延續(xù)到交付目的地；d) 在生產(chǎn)過(guò)程中，各車間按貨倉(cāng)規(guī)定對(duì)在制品進(jìn)行防護(hù)管理；必要時(shí)（如使用的設(shè)備、材料發(fā)生變化），對(duì)過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)。 第34頁(yè) 共40頁(yè)文件標(biāo)題名稱文件編號(hào)文件版本A監(jiān)視和測(cè)量裝置生效日期200671文件版次00秘密等級(jí)D文件頁(yè)碼1/1 本公司根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控的規(guī)定選擇合適的監(jiān)視和測(cè)量裝 置； 、貯存、搬運(yùn)、維護(hù)和正確使用的要求，確保監(jiān)視和測(cè)量裝置的測(cè)量能力和測(cè)量要求相一致； 當(dāng)測(cè)量的結(jié)果作為生產(chǎn)過(guò)程控制和產(chǎn)品質(zhì)量符合要求的有效證據(jù)時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)： a) 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，定期或在使用前進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。當(dāng) 不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)的依據(jù)和數(shù)據(jù)；b) 進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整；c) 可以得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； d) 防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整； e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，并對(duì) 該設(shè)備和任何影響的產(chǎn)品采購(gòu)進(jìn)行適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄予以保持； 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)在初次使用前確認(rèn)滿足其預(yù)期 用途的能力。 《設(shè)備設(shè)施管理控制程序》實(shí)施有效的控制。第35頁(yè) 共40頁(yè)文件標(biāo)題名稱文件編號(hào)文件版本A監(jiān)視和測(cè)量生效日期200671文件版次00秘密等級(jí)D文件頁(yè)碼1/2 顧客滿意： 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)就以下方面是否已滿足顧客要求的有關(guān)信息進(jìn)行收集和統(tǒng)計(jì)：a) 規(guī)定的產(chǎn)品要求、交付和交付后的活動(dòng)；b) 未作規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求；c) 法律法規(guī)的要求；d) 公司確定的任何附加要求。 獲取這些信息的方法可以是：a) 向顧客發(fā)出調(diào)查表，收集調(diào)查表了解顧客的滿意度；b) 采用各種方式對(duì)顧客進(jìn)行回訪，了解顧客的需要是否得到滿足；c) 收集并及時(shí)處理顧客意見(jiàn)、抱怨或投訴。 通過(guò)分析統(tǒng)計(jì)有關(guān)顧客滿意的信息，作為質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量； 本章節(jié)按照《與顧客溝通控制程序》實(shí)施有效控制。 內(nèi)部審核： 職責(zé)：a) 品管部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的歸口管理，組織制訂并實(shí)施審核計(jì)劃；b) 內(nèi)審小組負(fù)責(zé)按計(jì)劃實(shí)施審核活動(dòng)；c) 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)配合內(nèi)審小組完成本部門審核工作，對(duì)不合格項(xiàng)采取糾正和預(yù)防措施。：a) 品管部負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部審核控制程序》，按程序文件規(guī)定定期進(jìn)行內(nèi)部審核活動(dòng)，以確定質(zhì)量管理體系的符合性和有效性：───符合公司所確定的各項(xiàng)工作計(jì)劃安排和質(zhì)量管理體系的要求以及GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求； ───得到有效的實(shí)施和保持。b)《內(nèi)部審核控制程序》規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、方法、實(shí)施審核、確保審核 獨(dú)立性、記錄審核結(jié)果并向部門經(jīng)理與管理者代表處報(bào)告的職責(zé)和要求；c) 品管部編制年度內(nèi)部審核方案，內(nèi)審組長(zhǎng)根據(jù)審核活動(dòng)和區(qū)域狀況、重要程度以及以往的審核結(jié)果編制審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施；d) 審核員不得審核自己的工作部門；e) 部門經(jīng)理應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因；f) 品管部負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。 g) 過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力； 對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的方法有： a) 對(duì)產(chǎn)品采用統(tǒng)計(jì)、監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析，必要時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核，以保證實(shí)施對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量； b) 通過(guò)內(nèi)部審核和管理評(píng)審，對(duì)管理過(guò)程、QMS進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； 第36頁(yè) 共40頁(yè) 文件標(biāo)題名稱文件編號(hào)文件版本A監(jiān)視和測(cè)量生效日期200671文件版次00秘密等級(jí)D文件頁(yè)碼2/2 c) 通過(guò)顧客滿意度統(tǒng)計(jì)，對(duì)管理體系業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 d) 通過(guò)法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)； 當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，以確保符合產(chǎn)品、過(guò)程、QMS要求。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量： 本公司采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視。并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，以證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力； 對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的方法有： a) 對(duì)產(chǎn)品采用統(tǒng)計(jì)、監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析，必要時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核，以實(shí)施對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量； b) 通過(guò)內(nèi)部審核和管理評(píng)審，對(duì)管理過(guò)程、QMS進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； 職責(zé)： a) 品管部是產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)； b) 各部門協(xié)助品管部開(kāi)展產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。 管理要點(diǎn)： a) 品管部負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)，并規(guī)定產(chǎn)品生產(chǎn)中各個(gè)過(guò)程的檢驗(yàn)要求和檢驗(yàn)方法； b) 品管部具體實(shí)施進(jìn)料檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)﹔ c) 品管部具體實(shí)施制程檢驗(yàn)； d) 建立并保持檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)記錄中應(yīng)有授權(quán)放行產(chǎn)品的人員的簽名，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品； e) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，《不合格品控制程序》執(zhí)行。 本章節(jié)按照《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》、《制程檢驗(yàn)控制程序》、《最終檢驗(yàn)控制程序》、實(shí)施有效控制。第37頁(yè) 共40頁(yè)文件標(biāo)題名稱文件編號(hào)文件版本A不合格品控制生效日期200671文件版次00秘密等級(jí)D文件頁(yè)碼1/1 不合格品控制為防止不合格品的非預(yù)期交付或使用,公司制定《不合格品控制程序》，對(duì)不合格品進(jìn)行有效的標(biāo)識(shí)、隔離、記錄、報(bào)告、評(píng)審、處置、重新驗(yàn)證進(jìn)行控制.a) 品管人員通過(guò)首檢、巡檢、抽檢方式對(duì)產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)不合格品,由品管人員(IQC、QC、QA)貼《不合格品票》進(jìn)行標(biāo)識(shí),責(zé)任部門進(jìn)行隔離. IQC、QC、QA記錄并出具報(bào)告,發(fā)出《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)/整改對(duì)策書(shū)》,由責(zé)任部門采取措施,消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。b) 并進(jìn)行糾正后的再次驗(yàn)證. 適時(shí)組成MRB評(píng)審小組對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審、:返工、返修、拆零、挑選、重工、特采、退貨、降級(jí)處理、 報(bào)廢； c) 當(dāng)特采放行或接受不合格品時(shí),應(yīng)得到相關(guān)人員批準(zhǔn). 任何采取措施的記錄,包括特采記錄,需經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn). 必要時(shí)需征得顧客同意.為確保不合格品得到有效控制,公司制定了《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》、《制程檢驗(yàn)控制程序》、《最終檢驗(yàn)控制程序》、隔離、記錄報(bào)告、評(píng)審、.第38頁(yè) 共40頁(yè)文件標(biāo)題名稱文件編號(hào)文件版本A數(shù)據(jù)分析生效日期200671文件版次00秘密等級(jí)D文件頁(yè)碼1/1 職責(zé)： 品管部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理； 各部門負(fù)責(zé)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)馁Y料。 管理要點(diǎn)： 相關(guān)部門通過(guò)已有的質(zhì)量記錄、交談或調(diào)查等方式，收集與產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系過(guò)程、顧客滿意等方面來(lái)自測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)以及其它來(lái)源的有關(guān)的資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析； 通過(guò)采用調(diào)查表、排列圖、因果圖、柏拉圖等統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析； 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果可提供有關(guān)以下方面的信息：a) 顧客滿意和（或）不滿意；b) 與產(chǎn)品要求的符合性；c) 過(guò)程和產(chǎn)品的特性、趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d) 供應(yīng)商。 評(píng)價(jià)上述信息以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。第39頁(yè) 共40頁(yè)文件標(biāo)題名稱文件編號(hào)文件版本A持續(xù)改進(jìn)生效日期200671文件版次00秘密等級(jí)D文件頁(yè)碼1/1 持續(xù)改進(jìn)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a) 通過(guò)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定，旨在建立持續(xù)改進(jìn)機(jī)制；b) 通過(guò)監(jiān)測(cè)、數(shù)據(jù)分析找出顧客的不滿意、產(chǎn)品未符合要求、過(guò)程不穩(wěn)定等事項(xiàng)；c) 利用內(nèi)部審核的結(jié)果不斷發(fā)現(xiàn)管理體系的薄弱環(huán)節(jié)；d) 利用糾正措施尤其是預(yù)防措施，避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生；e) 通過(guò)在管理評(píng)審活動(dòng)中對(duì)管理體系的適宜性、充分性和有效性的全面評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)對(duì)管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 糾正措施：a) 通過(guò)評(píng)審管理體系、產(chǎn)品方面的不合格，特別應(yīng)注意由于不合格所引發(fā)的顧客抱怨。b) 通過(guò)調(diào)查分析確定不合格的原因。c) 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。d) 確定并實(shí)施所需要的糾正措施。e) 跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果。f) 有關(guān)糾正措施的信息要輸入管理評(píng)審。 預(yù)防措施：a) 品管部負(fù)責(zé)督導(dǎo)責(zé)任部門確定管理體系方面潛在的不合格并分析其原因，品管部分別負(fù)責(zé)督導(dǎo)相關(guān)責(zé)任部門確定相關(guān)產(chǎn)品要求的潛在不合格并分析其原因。b) 確定防止不合格發(fā)生的預(yù)防措施的需求，應(yīng)從該潛在不合格對(duì)公司的影響程度考慮。c) 確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施。d) 跟蹤并記錄所采取的預(yù)防措施的效果。e) 評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，如果達(dá)到了預(yù)期的效果，應(yīng)匯總于品管部，并由品管部負(fù)責(zé) 納入標(biāo)準(zhǔn)化。f)有關(guān)糾正措施的信息要輸入管理評(píng)審。《糾正與預(yù)防措施控制程序》實(shí)施有效控制。第40頁(yè) 共40頁(yè)38 / 3