【導(dǎo)讀】業(yè)管理水平，增進(jìn)公司效益，確立產(chǎn)品在巿場(chǎng)上的地位。東莞市鎧茂五金電子有限公司根據(jù)。實(shí)用”的原則,對(duì)公司產(chǎn)品連接器、五金沖壓件、注塑件加工與模具開發(fā)等從生產(chǎn)到售后服務(wù)，審定，本手冊(cè)符合國家、行業(yè)、地方的有關(guān)法律、法規(guī)，是公司進(jìn)行質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件?！顿|(zhì)量手冊(cè)》自20xx年08月11日起實(shí)施！全體員工必須按照《質(zhì)量手冊(cè)》上各項(xiàng)。條例執(zhí)行，確保各項(xiàng)工作符合ISO9001：20xx體系標(biāo)準(zhǔn)，保證體系持續(xù)地、有效地運(yùn)行。2．定期向最高管理層匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，包括任何改進(jìn)的要求。3．確保整個(gè)公司內(nèi)全體員工,提高滿足顧客要求的意識(shí)。4．負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。希望公司所有員工服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職責(zé)，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。東莞市鎧茂五金電子有限公司是一家集生產(chǎn)、加工、銷售為一體的綜合性企業(yè)。全力以赴為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。東莞市鎧茂五金電子有限公司全體同仁恭候您的光臨！

　　

【正文】 性文件： 《 供方評(píng)審和采購 控制程序 》 生產(chǎn)和服務(wù)的 提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 東莞市鎧茂五金電子有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 編號(hào)： KMQM 版本： A0 日期： 20xx0811 頁碼：第 30 頁 共 41 頁 相關(guān) 部 門應(yīng)獲得產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 規(guī)劃 和客戶要求評(píng)審輸出的必要產(chǎn)品信息。 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)如需獲得《作業(yè)指導(dǎo)書》以保證質(zhì)量時(shí)，應(yīng)編寫相應(yīng)的《作業(yè)指導(dǎo)書》。 設(shè)備應(yīng)保持產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的能力 ,必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。 根據(jù)本 公司 的產(chǎn)品特點(diǎn)應(yīng)配備能滿足產(chǎn)品要求的測(cè)量與監(jiān)控 設(shè)備 。 在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程中 ,根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量特性要求實(shí)施監(jiān)控和測(cè)量活動(dòng)。 放行前交付的產(chǎn)品必須滿足客戶的要求，應(yīng)做好 售后服務(wù)。做到滿足或超越客戶要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)， 公司 應(yīng)進(jìn)行確 認(rèn)， 公司 應(yīng)確認(rèn)的過程（特殊過程）為絲印過程，按以下要求進(jìn)行控制。 為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則。 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定。 使用特定的方法和程序。 記錄的要求。 再確認(rèn)。 標(biāo)識(shí)與可追溯性 總則 公司 的產(chǎn)品將進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，防止混淆，誤用。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有可追溯 性要求時(shí)進(jìn)行追溯。 標(biāo)識(shí)的范圍和方式 ? 標(biāo)識(shí)的范圍：供方提供的產(chǎn)品，客戶提供產(chǎn)品、 公司 采購回的產(chǎn)品。 ? 標(biāo)識(shí)的方式有：掛牌、記錄、標(biāo)簽和分區(qū)域等。 可追溯性 a）對(duì)有可追溯性要求的每個(gè)產(chǎn)品或每批產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)必須具有唯一性 ,并做好記錄； b）有可追溯性要求的物資領(lǐng)用時(shí) ,由發(fā)放 部 門做好記錄 ,以備查詢； c）本 公司 產(chǎn)品應(yīng)有完整記錄和準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)，以便于客戶進(jìn)行追溯。 支持性文件 《 生產(chǎn)過程控制程序 》 東莞市鎧茂五金電子有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 編號(hào)： KMQM 版本： A0 日期： 20xx0811 頁碼：第 31 頁 共 41 頁 《 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 》 顧客財(cái)產(chǎn) 職責(zé) ? 總經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)客戶財(cái)產(chǎn)的管理； ? 業(yè)務(wù) 部 、 物控部 、 生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)管理客戶財(cái)產(chǎn)； 控制要求 公司 客戶財(cái)產(chǎn)主要包括： a）客戶提供的材料、 模治具 ； b）客戶提供的圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料等。 公司 對(duì)客戶財(cái)產(chǎn)要求做到： a) 接收、標(biāo)識(shí)客戶財(cái)產(chǎn)； b) 客戶財(cái)產(chǎn)要妥善保管； c) 發(fā)現(xiàn)客戶提供財(cái)產(chǎn)丟失、損壞，及時(shí)同客戶聯(lián)系，必要時(shí)進(jìn)行鑒定，并作好記錄。 產(chǎn)品防護(hù) 總則 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中、交付客戶前，要根 據(jù)客戶要求提供相應(yīng)的產(chǎn)品防護(hù)，確?？蛻魸M意。 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程建立并保持有適當(dāng)防護(hù)標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品防護(hù)過程依《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》執(zhí)行。 測(cè)量和監(jiān)控 設(shè)備 的控制 職責(zé) 品管部 負(fù)責(zé)管理測(cè)量和監(jiān)控 設(shè)備 的控制。 控制要求 總則 品管部 應(yīng)識(shí)別需實(shí)施的監(jiān)控和測(cè)量以及為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所必須的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備 以確保測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)的實(shí)施能夠滿足監(jiān)控和測(cè)量要求。 測(cè)量和監(jiān)控 設(shè)備 的能力的保持與控制 對(duì)照能溯源到國際 或國家 基準(zhǔn)的測(cè)量 設(shè)備 ，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。當(dāng)不存在上述基東莞市鎧茂五金電子有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 編號(hào)： KMQM 版本： A0 日期： 20xx0811 頁碼：第 32 頁 共 41 頁 準(zhǔn)時(shí)， 品管部 應(yīng)將儀器進(jìn)行列管。 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。 8 測(cè)量、分析和改善 規(guī)劃 總則 為及時(shí)識(shí)別和發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程以及質(zhì)量管理體系運(yùn)作中所存在的問題，并實(shí)施有效的措施加以解決。 公司 應(yīng) 規(guī)劃 并實(shí)施為實(shí)現(xiàn)以下目的所需進(jìn)行的測(cè)量、監(jiān)控、分析和持續(xù)改善過程。 證實(shí)產(chǎn)品符合客戶要求； 保證質(zhì)量管理體系的符合性； 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改善。 測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng) 客戶滿意或不滿意的測(cè)量和監(jiān)控； 內(nèi) 部 質(zhì)量審核； 過程的測(cè)量和監(jiān)控； 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控。 通過以上的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)收集并獲取相關(guān)服務(wù)過程和體系的不合格信息，并對(duì)不合格產(chǎn)品加以分析，評(píng)價(jià)提出相應(yīng)的改善措施，以實(shí)現(xiàn)不斷改善。在測(cè)量、分析的方法中包括有統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 測(cè)量和監(jiān)控 顧客 滿意 職責(zé) ? 總經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)客戶滿意的測(cè)量和監(jiān)控的管理。 ? 品管部 負(fù)責(zé)管理客戶滿意的測(cè)量和監(jiān)控。 控制要求 品管部 對(duì)客戶有關(guān)的信息進(jìn)行收集和調(diào)查，并就 公司 是否已滿足其要求的有關(guān)信息 進(jìn)行監(jiān)控，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的測(cè)量和客觀評(píng)價(jià)的依據(jù)。 東莞市鎧茂五金電子有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 編號(hào)： KMQM 版本： A0 日期： 20xx0811 頁碼：第 33 頁 共 41 頁 收集信息的內(nèi)容： a) 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面的客戶反映（包括投訴、抱怨、不滿意等）； b) 客戶需求的變化； c) 市場(chǎng)需求的變化。 信息收集的方法： a) 通過互連網(wǎng)絡(luò)等媒體收集市場(chǎng)信息； b) 通過電話、傳真以及走訪客戶等方式收集與客戶相關(guān)的信息。 信息的分析和評(píng)價(jià)： a) 品管部 應(yīng)制定客戶滿意程度的評(píng)價(jià)方法； b) 正常情況下， 每半年由業(yè)務(wù) 部 將所收集的信息進(jìn)行整理和分析，若遇有客戶投訴，并且問題重大時(shí)，將直接提交 公司 總經(jīng)理 ，采取緊急措施加以處理， 并將處理結(jié)果回饋客戶， 品管部 要 保存相關(guān)記錄。 支持性文件： 《 顧客財(cái)產(chǎn)的控制程序 》 《顧客滿意控制程序》 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 《 產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序 》 內(nèi) 部 審核 質(zhì)量管理體系內(nèi) 部 審核是質(zhì)量管理體系自我完善機(jī)制的重要活動(dòng)， 公司 將通過內(nèi) 部 審核，收集有關(guān)質(zhì)量管理體系符合性和有效性的信息，作為對(duì)質(zhì) 量管理體系運(yùn)作情況的評(píng)價(jià)。 職責(zé) ? 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)和管理內(nèi) 部 審核管理工作 控制要求 內(nèi) 部 審核 策劃 管理者代表根據(jù)上年度質(zhì)量管理體系運(yùn)作情況及外 部 環(huán)境變化情況，就內(nèi) 部 審核的方案進(jìn)行 策劃 ，確定審核的目的、范圍、方法、頻次，編制“年度內(nèi) 部 審核計(jì)劃”，并上報(bào) 總經(jīng)理審批。 東莞市鎧茂五金電子有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 編號(hào)： KMQM 版本： A0 日期： 20xx0811 頁碼：第 34 頁 共 41 頁 內(nèi)審的頻次、范圍和方法 a） 公司 策 劃每年至少對(duì)全廠各 部 門進(jìn)行兩次全面的完整的內(nèi) 部 質(zhì)量體系審核。必要時(shí)，管理者代表還將根據(jù) 公司 質(zhì)量管理體系運(yùn)作情況或外 部 環(huán)境變化情況以及前次 審核的 結(jié)果 ，針對(duì)不同的范圍追加審核的頻次； b）內(nèi)審的方法視實(shí)際情況而定。 內(nèi) 部 審核目的 a) 確定質(zhì)量管理體系是否符合現(xiàn)階段 公司 所確定的計(jì)劃工作安排和質(zhì)量管理體系文件中的要求以及 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求； b) 確定質(zhì)量管理體系是否得到有效地實(shí)施和保持。 內(nèi)審結(jié)果及跟蹤措施 a) 《內(nèi) 部 審核報(bào)告》由內(nèi)審組討論通過，內(nèi)審組組長(zhǎng)審核簽字，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān) 部 門，并按照《記錄控制程序》進(jìn)行管理。 b) 針對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由有關(guān)責(zé)任 部 門制定糾正措施，報(bào)請(qǐng)審核組長(zhǎng)確認(rèn)，并在限 定時(shí)間內(nèi)實(shí)施改善。對(duì)于不符合項(xiàng)的改善情況，由 審核員 跟蹤活動(dòng)，以驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況。 內(nèi)審員 內(nèi)審員 應(yīng)經(jīng)過內(nèi) 部 審核員 部 程培訓(xùn) ， 并考試合格取得〈內(nèi)審員資格證書〉。內(nèi) 部 審核員應(yīng)具有有經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任， 且本 部 門人員不得審核本 部 門工作。內(nèi) 部 審核員應(yīng) 按照《內(nèi) 部 審核控制程序》對(duì) 公司 質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi) 部 審核，并記錄審核結(jié)果。 支持性文件 《內(nèi) 部 審核控制程序》 過程的測(cè)量和監(jiān)控 職責(zé) 總經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)過程的測(cè)量和監(jiān)控的管理工作。 控制要求 質(zhì)量管理體系過程持續(xù)滿足其預(yù)期的能力是質(zhì)量管理體系有效性的體現(xiàn)。 公司 通過對(duì)主要過程能力的各項(xiàng)因素的監(jiān)控以及必要時(shí)的測(cè)量活動(dòng)來保持其過程的能力。 東莞市鎧茂五金電子有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 編號(hào)： KMQM 版本： A0 日期： 20xx0811 頁碼：第 35 頁 共 41 頁 過程能力的測(cè)量監(jiān)控主要內(nèi)容： a)按時(shí)發(fā)貨率 b)產(chǎn)品合格率 c)客戶滿意度 測(cè)量和監(jiān)控主要分析工具采用適宜的統(tǒng)計(jì)手法。 其測(cè)量和分析結(jié)果被識(shí)別應(yīng)采取糾正措施或?qū)嵤└纳啤? 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 職責(zé) ? 總經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控的管理工作 ? 品管部 負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)控的管理工作 控制要求 公司 將對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否達(dá)到客戶的要求。這種測(cè)量和監(jiān)控尚在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段予以驗(yàn)證。 產(chǎn)品放行責(zé)任者應(yīng)經(jīng) 品管部 主管 授權(quán)。 產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控必須按規(guī)定要求進(jìn)行測(cè)量和鑒別。 本 公司 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，如發(fā)生緊急或例外放行，應(yīng)得到 總經(jīng)理 的批準(zhǔn)。 本 公司 的服務(wù)在所有活動(dòng)未圓滿完成之前，不得放行或交付客戶，除非得到客戶的批準(zhǔn)。 不合格 品 控 制 職責(zé) ? 生產(chǎn)部 、 物控部 負(fù)責(zé)“不合格品”的管理工作。 ? 品管部 負(fù)責(zé)管理“不合格品”控制。 控制要求 公司 應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止“不合格品”的非預(yù)期使用或交付。 發(fā)現(xiàn)“不合格品”應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處置。 東莞市鎧茂五金電子有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 編號(hào)： KMQM 版本： A0 日期： 20xx0811 頁碼：第 36 頁 共 41 頁 品管部 負(fù)責(zé)不合格的評(píng)審，責(zé)任 部 門負(fù)責(zé)提出返修方案和處置。 “不合格品”的讓步接受，當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，必須由本 公司 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，并征得客戶或其代表的同意。 對(duì)在交付過程中發(fā)生 品質(zhì)事故的應(yīng)依據(jù)具體情況，判定不合格發(fā)生的原因，并做相應(yīng)的處理。 所有不合格應(yīng)做好記錄。 支持性文件 《不合格品控制程序》 《 監(jiān)視與測(cè)量 設(shè)備 控制程序 》 數(shù)據(jù)分析 職責(zé) ? 各 部 門 主管 ， 總經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)數(shù)據(jù)分析的管理工作。 ? 品管部 負(fù)責(zé)管理數(shù)據(jù)分析的工作。 控制要求 公司 收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識(shí)別可能實(shí)施的改善。 數(shù)據(jù)的來源 外 部 信息 a) 政策、法規(guī) 、標(biāo)準(zhǔn)等； b) 外 部 檢查的結(jié)果及反饋； c) 市場(chǎng)發(fā)展方向； d) 相關(guān)方（如客戶、外發(fā)加工商等）的投訴、反饋（如《客戶滿意度調(diào)查表》）。 內(nèi) 部