【正文】 計劃編制采購計劃實施采購；c) 當對擬采購產(chǎn)品（如有外加工產(chǎn)品）有較高要求時，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購協(xié)議， 協(xié)議的內(nèi)容適當時可包括：───產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求；───人員資格的要求；───質(zhì)量管理體系的要求；在與供應(yīng)商溝通前，協(xié)議、采購訂單的內(nèi)容須經(jīng)批準，以確保規(guī)定的采購要求是充分的與適宜的。使用部門各崗位按產(chǎn)品工藝流程與作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進行生產(chǎn)作業(yè)。在使用時若發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)報告顧客，并予以記錄； d) 本章節(jié)按照《設(shè)施設(shè)備管理控制程序》、《文件控制程序》、《進料檢驗控制程序》實施有效控制。 當發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，并對 該設(shè)備和任何影響的產(chǎn)品采購進行適當?shù)拇胧?獲取這些信息的方法可以是：a) 向顧客發(fā)出調(diào)查表，收集調(diào)查表了解顧客的滿意度；b) 采用各種方式對顧客進行回訪，了解顧客的需要是否得到滿足；c) 收集并及時處理顧客意見、抱怨或投訴。b)《內(nèi)部審核控制程序》規(guī)定審核的準則、范圍、頻次、方法、實施審核、確保審核 獨立性、記錄審核結(jié)果并向部門經(jīng)理與管理者代表處報告的職責和要求；c) 品管部編制年度內(nèi)部審核方案，內(nèi)審組長根據(jù)審核活動和區(qū)域狀況、重要程度以及以往的審核結(jié)果編制審核計劃，經(jīng)管理者代表審批后實施；d) 審核員不得審核自己的工作部門；e) 部門經(jīng)理應(yīng)確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因；f) 品管部負責對糾正措施的實施結(jié)果進行跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果。并在適用時進行測量，以證實過程實現(xiàn)策劃結(jié)果的能力； 對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量的方法有： a) 對產(chǎn)品采用統(tǒng)計、監(jiān)視和測量，對結(jié)果進行分析，必要時進行產(chǎn)品、過程審核，以實施對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量； b) 通過內(nèi)部審核和管理評審，對管理過程、QMS進行監(jiān)視和測量； 職責： a) 品管部是產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的歸口管理部門，負責組織產(chǎn)品的檢驗和試驗； b) 各部門協(xié)助品管部開展產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。b) 并進行糾正后的再次驗證. 適時組成MRB評審小組對不合格品進行評審、:返工、返修、拆零、挑選、重工、特采、退貨、降級處理、 報廢； c) 當特采放行或接受不合格品時,應(yīng)得到相關(guān)人員批準. 任何采取措施的記錄,包括特采記錄,需經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準. 必要時需征得顧客同意.為確保不合格品得到有效控制,公司制定了《進料檢驗控制程序》、《制程檢驗控制程序》、《最終檢驗控制程序》、隔離、記錄報告、評審、.第38頁 共40頁文件標題名稱文件編號文件版本A數(shù)據(jù)分析生效日期200671文件版次00秘密等級D文件頁碼1/1 職責： 品管部負責數(shù)據(jù)分析的歸口管理； 各部門負責確定、收集和分析適當?shù)馁Y料。 糾正措施：a) 通過評審管理體系、產(chǎn)品方面的不合格，特別應(yīng)注意由于不合格所引發(fā)的顧客抱怨。e) 跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果。c) 確定并實施所需的預(yù)防措施?！都m正與預(yù)防措施控制程序》實施有效控制。e) 評價預(yù)防措施的有效性，如果達到了預(yù)期的效果，應(yīng)匯總于品管部，并由品管部負責 納入標準化。 預(yù)防措施：a) 品管部負責督導(dǎo)責任部門確定管理體系方面潛在的不合格并分析其原因，品管部分別負責督導(dǎo)相關(guān)責任部門確定相關(guān)產(chǎn)品要求的潛在不合格并分析其原因。c) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。 評價上述信息以證實質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 本章節(jié)按照《進料檢驗控制程序》、《制程檢驗控制程序》、《最終檢驗控制程序》、實施有效控制。 d) 通過法律法規(guī)符合性評價； 當未能達到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當?shù)募m正和預(yù)防措施，以確保符合產(chǎn)品、過程、QMS要求。 內(nèi)部審核： 職責：a) 品管部負責內(nèi)部審核的歸口管理，組織制訂并實施審核計劃；b) 內(nèi)審小組負責按計劃實施審核活動；c) 各部門經(jīng)理負責配合內(nèi)審小組完成本部門審核工作，對不合格項采取糾正和預(yù)防措施。 《設(shè)備設(shè)施管理控制程序》實施有效的控制。 第34頁 共40頁文件標題名稱文件編號文件版本A監(jiān)視和測量裝置生效日期200671文件版次00秘密等級D文件頁碼1/1 本公司根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標準和生產(chǎn)過程測量和監(jiān)控的規(guī)定選擇合適的監(jiān)視和測量裝 置； 、貯存、搬運、維護和正確使用的要求，確保監(jiān)視和測量裝置的測量能力和測量要求相一致； 當測量的結(jié)果作為生產(chǎn)過程控制和產(chǎn)品質(zhì)量符合要求的有效證據(jù)時，測量設(shè)備應(yīng)： a) 對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，定期或在使用前進行檢定或校準。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認： 在本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程中﹐特殊過程有電鍍、熱處理均做外發(fā)管理，其特殊過程依據(jù)采購過程實施控制（、）。 以上各章節(jié)均按照《采購控制程序》、《供應(yīng)商管理控制程序》實施有效的控制。第29頁 共40頁文件標題名稱文件編號文件版本A設(shè)計和開發(fā)生效日期200671文件版次00秘密等級D文件頁碼1/2 設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計和開發(fā)策劃為確保模具設(shè)計達到預(yù)期要求，公司工程部編制《模具設(shè)計方案》對模具設(shè)計開發(fā)實施策劃. 具體內(nèi)容包括:a) 工程部根據(jù)產(chǎn)品要求特點、模具壽命、工程技術(shù)能力和以往設(shè)計開發(fā)成果、客戶要求、法律法規(guī)、行業(yè)技術(shù)規(guī)范、開發(fā)成本等因素,明確劃分設(shè)計開發(fā)過程的階段,并規(guī)定每一個階段的工作內(nèi)容和要求及負責人.b) 規(guī)定了在每個設(shè)計開發(fā)階段需要實施適當?shù)脑u審、驗證以及確認活動, 包括活動的時機, 參與人員和活動要求.c) 明確規(guī)定了各設(shè)計開發(fā)小組在參加設(shè)計開發(fā)活動中的職責和權(quán)限.d) 規(guī)定參與設(shè)計開發(fā)活動的不同部門和小組之間的接口關(guān)系,銜接與協(xié)調(diào)， 確保各負其責, 確保統(tǒng)一性和有效性協(xié)調(diào),確保信息的有效溝通交流.在設(shè)計開發(fā)計劃實施過程中,如出現(xiàn)產(chǎn)品要求、資源發(fā)生變化時,工程部應(yīng)對設(shè)計開發(fā)策劃內(nèi)容做及時調(diào)整、更新,確保策劃的結(jié)果達到預(yù)期目的. 設(shè)計和開發(fā)輸入工程部、工模部、以確定模具設(shè)計輸入有關(guān)的要求，:a) 產(chǎn)品模具功能和性能方面的要求、模具工藝要求.b) 適用的法律、法規(guī)要求, 如環(huán)保、安全性等方面的要求.c) 過去類似產(chǎn)品模具設(shè)計中被證實的成果,顧客要求.d) 其它所必需的要求.工程部、工模部應(yīng)對以上信息進行分析評價, 確保輸入完整全面、清晰相互協(xié)調(diào)不相互矛盾， 確保輸入信息的充分性和適應(yīng)性. 評審時應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點、復(fù)雜性、使用材料、壽命、維修性確定模具結(jié)構(gòu)、制造工藝設(shè)計方式, 并進行小組評審、。第28頁 共40頁文件標題名稱文件編號文件版本A與顧客有關(guān)的過程生效日期200671文件版次00秘密等級D文件頁碼1/1 產(chǎn)品有關(guān)要求的確定： 營銷部負責與顧客接觸溝通、洽談識別、確定顧客有關(guān)產(chǎn)品要求，包括： a) 顧客規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量要求，包括交付方式和交付后的跟蹤活動（需要時）； b) 顧客沒有提出，但規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必需的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d) 公司確定的任何附加要求。 第27頁 共40頁文件標題名稱文件編號文件版本A產(chǎn)品實現(xiàn)、策劃生效日期200671文件版次00秘密等級D文件頁碼1/1 職責：a)品管部負責策劃產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程包括質(zhì)量監(jiān)測的策劃管理； b）營銷部負責與顧客有關(guān)的過程的策劃； c)采購部負責采購過程的策劃； d) 生產(chǎn)部、PMC負責生產(chǎn)過程的策劃； e)人事部負責產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程包括支持過程人力資源的策劃； 管理要點： 品管部根據(jù)產(chǎn)品特性和顧客要求及適用的法律法規(guī)要求確定本公司產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程包括支持過程。 本章節(jié)按照《人力資源控制程序》實施有效控制。第25頁 共40頁文件標題名稱文件編號文件版本A資源管理生效日期200671文件版次00秘密等級D文件頁碼1/2 資源提供： 本公司通過策劃確定了為有效實施和改進質(zhì)量管理體系過程、實現(xiàn)質(zhì)量目標并達到滿足顧客要求、所需的人員、設(shè)施、工作環(huán)境以及信息和供方； 總經(jīng)理確保提供所需的資源,以滿足有效實施和改進質(zhì)量管理體系過程的需求?！駷闈M足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求而實施的產(chǎn)品改進。第24頁 共40頁文件標題名稱文件編號文件版本A職責權(quán)限與溝通生效日期200671文件版次00秘密等級D文件頁碼2/2c). 按《管理評審計劃》要求準備相應(yīng)資料，做好發(fā)言準備。 職責：a) 總經(jīng)理負責批準《管理評審計劃》，主持管理評審活動，并批準《管理評審報告》；b) ISO專員負責擬訂《管理評審計劃》，副管理者代表負責審核，并協(xié)助總經(jīng)理主持評審活動以及審核《管理評審報告》；c) ISO專員負責安排管理評審前的各項準備工作，包括組織評審中所需要的文件和數(shù)據(jù)的收集、管理評審會議的具體會務(wù)工作,負責提供內(nèi)、外部質(zhì)量審核報告和實施預(yù)防措施的有關(guān)信息，負責會議記錄及決議事項的跟蹤、檢查，并及時向管理者代表匯報執(zhí)行情況，是管理評審的歸口管理部門；詳見《管理評審控制程序》。 a) 按照QMS標準要求組織建立和實施質(zhì)量管理體系、過程, 并確保持續(xù)改進.b) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改進需求、措施.c) 確保在整個組織出現(xiàn)問題時采取必要的改進措施；d) 負責公司日常質(zhì)量管理體系活動的協(xié)調(diào)處理；.a)按照QMS標準要求建立和實施持續(xù)改進質(zhì)量管理體系；b)向最高管理者報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改進需求、措施.c)確保在整個組織中樹立、提高全體員工滿足顧客要求的意識.d)負責公司質(zhì)量管理體系的相關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò).e) 負責公司內(nèi)審工作的監(jiān)督執(zhí)行, 并協(xié)助最高管理者策劃、召開管理評審；f) 負責質(zhì)量管理體系、過程運作中質(zhì)量問題、系統(tǒng)問題的協(xié)調(diào)處理與改進.a) 負責公司原材料的采購定期對供應(yīng)商進行評審, 包括外協(xié)廠選擇、評價,以提高供貨能力和供貨質(zhì)量；b) 開發(fā)優(yōu)秀的供應(yīng)商， 確保供方提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求；c) 采購交期控制與采購質(zhì)量異常的處理.a) 負責公司產(chǎn)質(zhì)量的檢驗與判定,處理所有質(zhì)量問題；b). 負責重大質(zhì)量問題的調(diào)查、分析與報告,、驗證；c) 負責產(chǎn)品信息、數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計，改進建議提出；d) 負責處理客戶投訴,并反饋處理結(jié)果.a) 負責市場信息收集、分析. 客戶資料收集、調(diào)查、開發(fā)、建檔工作b) 負責客戶溝通（包括客戶訂單評審）、聯(lián)絡(luò)和售后服務(wù).c) 負責客戶反饋意見或建議收集及投訴的處理等,與相關(guān)部門溝通.第21頁 共40頁d) 負責客戶滿意度調(diào)查與評價,并作出改善對策.文件標題名稱文件編號文件版本A職責權(quán)限與溝通生效日期200671文件版次00秘密等級D文件頁碼2/工模部a) 負責按時完成客戶訂單的生產(chǎn)任務(wù),并確保質(zhì)量.b) 負責制定產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書. 生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)c) 生產(chǎn)現(xiàn)場中出現(xiàn)的各種質(zhì)量異常問題分析、采取改進措施, 并與相關(guān)部門溝通.d) 負責對生產(chǎn)不合格品的返工、返修處理,并調(diào)查、分析原因, 制定糾正與預(yù)防措施.e) 負責生產(chǎn)的半成品、客供品搬運、貯存、防護、標識管理.f) 本部門質(zhì)量目標統(tǒng)計；分析生產(chǎn)過程中的相關(guān)信息, 以提出改進建議..a) 制定生產(chǎn)計劃和物料需求計劃, .b) 進行產(chǎn)能評估、分析, 依據(jù)客戶交期, 制定生產(chǎn)排期表, 并跟進生產(chǎn)進度.c) 統(tǒng)計生產(chǎn)物料損耗, 準確作好物料控制,d) 本部門質(zhì)量目標統(tǒng)計、分析.a)負責公司原材料、半成品、成品的搬運、貯存、標識、防護與交付.b)負責生產(chǎn)用料的發(fā)放、回收、半成品、成品以及來料的入庫工作, 定期的盤點工作.c) 負責貨倉區(qū)域劃分、標識、整理與安全管理.a) 根據(jù)公司實際情況制定全年員工培訓計劃.b)