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某塑料五金制品有限公司質量環(huán)境管理手冊-資料下載頁

2025-04-12 13:41本頁面
  

【正文】 在的環(huán)境事故或緊急情況,做好預防控制并落實應所需的器材、工具。3) 事故發(fā)生后,行政人事部同生產部組織進行原因分析,填寫《意外事故調查表》,針對導致意外事故的原因,如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓等由責任部門采取糾正措施,經總經理批準后實施,生產部備案,對其實施效果進行監(jiān)督驗證。4) 事故發(fā)生后,應對相關應變計劃與程序的可操作性和效果進行評價,并及時予以更新。5) 需要時,生產部應定期檢驗并完善上述程序。8 測量、分析和改進8.1 總則本公司按照ISO9001和ISO14001標準的要求,建立了顧客滿意度測量、內部審核、服務質量的監(jiān)測及環(huán)境監(jiān)測、不合格控制、數據分析、糾正、預防措施等一體化管理體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程,并形成文件加以實施,以確保:1) 證實質量、環(huán)境方針、目標及指標的實現/符合情況;2) 證實一體化管理體系運行過程的符合性;3) 證實服務、環(huán)境特性的符合性;4) 一體化管理體系的符合性;5) 持續(xù)改進一體化管理體系的有效性。8.2 測量和監(jiān)控8.2.1 顧客滿意銷售部按《顧客滿意度調查評價控制程序》要求定期發(fā)放《顧客滿意度調查表》或與顧客電話聯系等形式,收集顧客的反饋意見,統(tǒng)計顧客的滿意度,作為測量評價一體化管理體系業(yè)績的一種方法。8.2.2 內部審核管理者代表按《內部審核控制程序》定期組織進行內部審核,以確保一體化管理體系符合ISO9001:2000和ISO14001:1996標準的要求及一體化管理體系得以有效實施和保持。1) 由內審組長負責內部審核的具體準備工作,管理者代表審批內部審核計劃。2) 內部審核每年進行兩次,覆蓋整個體系相關部門和標準的全部要求。3) 審核前,管理者代表任命內審組長,確定審核組成員。內審員應具備資格證書,并與被審核部門無直接的責任關系。4) 內審員應對開出的不合格項進行跟蹤驗證。5) 審核工作結束后,應形成書面的《內部審核報告》,由文件控制中心保存內審記錄,并把《內部審核報告》提交管理評審會議。6) 各責任部門應對審核期間發(fā)現的問題及時采取糾正措施。8.2.3 過程的監(jiān)視和測量本公司根據ISO900ISO14001標準建立了質量、環(huán)境一體化管理體系文件,對管理體系運行中各過程中的監(jiān)視和測量作了相應規(guī)定。包括:顧客滿意度評價、管理評審、內部審核、環(huán)境監(jiān)測評價,當監(jiān)視、測量的結果未達到預期策劃的目的,應采取糾正措施,確保生產服務、環(huán)境特性的符合性。8.2.4 產品特性及環(huán)境特性的監(jiān)視和測量本公司按照ISO9001和ISO14001標準,建立了對產品、服務、環(huán)境特性的監(jiān)視和測量過程,并形成文件加以實施,確保生產服務、環(huán)境特性符合規(guī)定的要求。生產服務、環(huán)境監(jiān)視和測量包括:1) 物資進貨檢驗、產品生產過程質量檢驗、產品交付檢驗;資源能源的消耗監(jiān)測等;2) 產品特性的檢驗、測量和試驗以及環(huán)境特性的監(jiān)測由品管部負責;3) 通過《物資采購控制程序》、《顧客滿意度調查評價控制程序》、《環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序》以及相關的工作文件,對公司的目標(指標)、管理方案、重要環(huán)境因素和其他不良的環(huán)境績效歷史證據進行測量和監(jiān)測,并對有關法律法規(guī)的遵循情況進行評價;4) 對產品生產過程、環(huán)境的監(jiān)測評價人員應予以授權;5) 當產品需要緊急放行時,需經有關授權人確認,適當時得到顧客的批準,否則在策劃的安排已圓滿完成之前,不能放行產品和交付服務;6) 保存檢驗、測量、試驗的記錄。8.3 不合格控制本公司按照ISO9001和ISO14001標準的要求,制訂了《物資采購控制程序》、《不合格品控制程序》、《環(huán)境違章控制程序》,對產品不合格、環(huán)境違章處置的職責權限和處置方法進行了規(guī)定,防止不合格品的非預期使用及減少、避免環(huán)境事故的損失。a) 不合格品/不符合項包括:不合格物資;不合格服務;各種環(huán)境違章等;b) 不合格品的處置、環(huán)境違章的處置由品管部負責;c) 不合格的處置方式包括:賠禮道歉、返工(整改)、經濟賠償、經顧客同意讓步處理、以及解除訂單等;d) 對讓步放行的不合格品需經授權人批準,適用時應經顧客批準;e) 返工后的產品質量/環(huán)境績效應重新檢驗;f) 對交付后的不合格品,由相關部門負責調查原因提出處置意見;g) 保存不合格品、環(huán)境違章處置的所有記錄。8.4 數據分析品管部按《數據分析應用程序》要求監(jiān)督指導各部門確定、收集和分析以下幾方面的信息,以便驗證一體化管理體系的適宜性和有效性,并為持續(xù)改進一體化管理體系的有效性提供適當的數據。1) 服務項目實施和質量管理的數據。2) 產品、服務質量的變化趨勢。3) 顧客反饋的信息。4) 環(huán)境績效和測量、監(jiān)控的結果。5) 一體化管理體系內部、外部審核的數據。6) 與供方產品相關的信息。對統(tǒng)計數據進行匯總分析,了解顧客的滿意程度、產品質量、環(huán)境績效的趨勢特征,以及確定一體化管理體系可采取預防措施的機會,進一步改進產品的質量和環(huán)境績效。8.5 改進8.5.1 持續(xù)改進本公司按照ISO9001和ISO14001標準的要求,制定了質量、環(huán)境方針,對持續(xù)改進做出了承諾,并通過制訂、分解實施質量、環(huán)境目標及以下幾個方面的結果,運用PDCA循環(huán)工作法來實現“一體化”管理體系的持續(xù)改進:1) 質量、環(huán)境方針的實施結果;2) 質量目標、環(huán)境目標和指標、環(huán)境管理方案的實施結果;3) 內、外部審核結果;4) 數據分析結果;5) 糾正和預防措施;6) 管理評審。8.5.2 糾正措施本公司按照ISO9001和ISO14001標準的要求,制訂了《糾正和預防措施控制程序》,規(guī)定了糾正措施需求、評價、驗證的要求,以消除質量、環(huán)境一體化管理體系運行中產品、環(huán)境不合格/不符合的原因,防止其再發(fā)生。所采取的糾正措施應滿足以下要求:1) 評審不合格/不符合(包括顧客投訴、相關方意見反饋);2) 確定不合格/不符合的原因;3) 評價不合格/不符合不再發(fā)生的措施的需求;4) 確定和實施所需的措施;5) 記錄所采取措施的結果;6) 評審所采取糾正措施的有效性。品管部負責糾正措施需求的確定、評價及效果的驗證,必要時由管理者代表確定、評價及驗證。當糾正措施所引起的對程序文件的更改時,應按《文件控制程序》進行更改并加以實施。8.5.3 預防措施本公司按照ISO9001和ISO14001標準的要求,制訂了《糾正和預防措施控制程序》,規(guī)定了預防措施需求、評價、驗證的要求,以消除一體化管理體系運行中潛在不合格,環(huán)境潛在不符合的原因,防止其發(fā)生。所采取的預防措施應滿足以下要求:1) 確定潛在不合格/不符合及其原因;2) 評價防止不合格/不符合發(fā)生的措施需求;3) 確定所采取措施的結果;4) 評審所采取預防措施的有效性。品管部負責預防措施需求的確定、評價及效果的驗證,必要時由管理者代表確定、評價及驗證。當預防措施所引起的對程序文件的更改時,應按《文件控制程序》進行更改并加以實施。9 管理手冊的管理1) 《管理手冊》的編制、審核、批準《管理手冊》由管理者代表組織編制并提出受控版本的發(fā)放名單,經管理者代表審核,由總經理批準后,可發(fā)布實施。2) 《管理手冊》的發(fā)放及范圍l 文件控制中心負責《管理手冊》的日常管理工作,并負責《管理手冊》的發(fā)放、編號、登記和持有者的簽收工作。l 《管理手冊》發(fā)放到總經理、管理者代表、部門負責人以及認證機構,需蓋上“受控文件”章的標識。l 當顧客和其他外界組織,需要《管理手冊》時,經管理者代表同意,可以發(fā)給,屬非受控文件,不予編號,不負責修改和更新。3) 《管理手冊》的修改l 本公司員工均有權對《管理手冊》提出修改意見,但必須按《文件控制程序》辦理修改手續(xù),不得擅自修改。l 《管理手冊》修改采取換頁形式,標識修改狀態(tài)l 《管理手冊》的修改狀態(tài)依次為3……l 每次修改都應填寫修改明細表,以便了解所有的修改狀況。l 文件控制中心按《文件控制程序》規(guī)定的辦法執(zhí)行修改、換頁和舊版本的回收、處置,并保證受控版本的持有者能持有最新版本。4) 《管理手冊》的換版l 《管理手冊》原始版本號為A,換版后版本號依次為B、C、D……l 當出現公司組織架構有重大調整、ISO9000、ISO14001標準換版、《管理手冊》多次修改而認為需要換版、公司的經營業(yè)務發(fā)生重大變化等情況時,《管理手冊》進行換版。5) 《管理手冊》的處置方法l 《管理手冊》持有者必須妥善保管,不得遺失,不得復印,不得隨意涂改、撕頁。如有遺失,應及時說明理由,申請補發(fā),經管理者代表同意后補發(fā)。l 當人員發(fā)生變動或機構調整,如工作調動、退休或其他原因,《管理手冊》按第2)條款明確范圍重新發(fā)放。6) 對《管理手冊》的適應性和有效性,每年在管理評審會議上全面評審一次。7) 本《管理手冊》的解釋權屬管理者代表。管理手冊修改記錄表 序號章節(jié)號更改內容摘要更改人審批人實施日期12P6/53新增“副廠長”職位、職責和補生產部職責。成品合格率計算公式法變更2003/4/202003/5/1附錄一 程序文件一覽表序號文 件 標 題文 件 編 號1文件控制程序QEP012法律法規(guī)及其他要求控制程序QEP023記錄控制程序QEP034信息交流控制程序QEP045管理評審控制程序QEP056人力資源控制程序QEP067內部審核控制程序QEP078糾正和預防措施控制程序QEP089數據分析應用程序QEP0910顧客要求的確定、評審及溝通控制程序QEP1011物資采購控制程序QEP1112顧客滿意度調查評價控制程序QEP1213不合格品控制程序QEP1314環(huán)境因素識別與評價程序QEP1415環(huán)境目標、指標和管理方案控制程序QEP1516環(huán)境管理運行控制程序QEP1617對相關方施加影響控制程序QEP1718應急準備和響應控制程序QEP1819環(huán)境監(jiān)視與測量控制程序QEP1920環(huán)境違章控制程序QEP2021顧客投訴與處理控制程序QEP2122工作環(huán)境管理控制程序QEP2223顧客財產管理控制程序QEP2324過程及最終檢測和試驗控制程序QEP2425機電設備維修控制程序QEP2526檢驗、測量和試驗設備的控制程序QEP2627設計和開發(fā)管理控制程序QEP2728生產計劃控制程序QEP2829供應商評審程序QEP29附錄二 受控文件發(fā)放編號本管理手冊的受控本,在封面指定位置列明受控編號,由文件控制中心負責發(fā)放,持有人名單如下:序號分 發(fā) 編 號派 發(fā) 對 象101總經理202管理者代表303ISO辦公室404生產部505工程部606品管部707財務部808倉管部909行政人事部1010銷售部1111采購部1212認證機構1313咨詢公司
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