【正文】 為確保公司采購回來的物資符合公司采購要求及相關(guān)方要求，公司制訂并實(shí)施《采購控制程序》。 采購過程控制公司對(duì)物資和服務(wù)的采購進(jìn)行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合要求?？刂频姆绞胶统潭雀鶕?jù)采購的物資和服務(wù)對(duì)公司提供產(chǎn)品的實(shí)際影響而定。根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力來評(píng)價(jià)并選擇合格供方；選擇和定期評(píng)定的準(zhǔn)則；評(píng)定的結(jié)果及跟蹤措施予以記錄. 采購信息采購文件（含采購合同）應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息；適當(dāng)時(shí)可包括：a) 對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過程/人員提出有關(guān)批準(zhǔn)資格或鑒定要求。b) 質(zhì)量環(huán)境管理體系要求。采購訂單在發(fā)放前，對(duì)訂單中所列要求的充分性進(jìn)行審批。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 公司確定并實(shí)施對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證所必需的活動(dòng)。當(dāng)公司或顧客提出在供方資源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司在采購文件中規(guī)定預(yù)期的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品的放行方法。 生產(chǎn)和服務(wù)提供為確保生產(chǎn)順利進(jìn)行，控制生產(chǎn)進(jìn)度和質(zhì)量，以滿足顧客及相關(guān)方要求，公司制訂并實(shí)施《生產(chǎn)過程控制程序》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程的提供進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境。運(yùn)作控制應(yīng)通過：a) 制定產(chǎn)品生產(chǎn)的過程計(jì)劃；b) 使用和維護(hù)適合的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施，保持預(yù)防性維修，確保設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)；c) 具備并使用監(jiān)視和測量設(shè)施；d) 必要的作業(yè)指導(dǎo)書；e) 實(shí)施監(jiān)視活動(dòng)；f) 嚴(yán)格實(shí)施規(guī)定的放行和交付程序。公司對(duì)生產(chǎn)的特殊過程由負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的部門負(fù)責(zé)確定，并得到以下控制。a) 過程能力鑒定；b) 操作人員的資格并開展繼續(xù)教育；c) 規(guī)定適當(dāng)?shù)脑O(shè)備,并定期維護(hù)和鑒定，設(shè)定合理工藝參數(shù)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書；d) 充分的標(biāo)識(shí)和記錄；e) 需要時(shí)再確認(rèn)。本公司的產(chǎn)品電鍍過程為特殊過程。 標(biāo)識(shí)和可追溯性公司規(guī)定并實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方法及標(biāo)識(shí)內(nèi)容，包括檢測前后的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。當(dāng)有可追溯性要求時(shí)公司控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。公司要求相關(guān)部門妥善保管顧客提供的財(cái)產(chǎn)，對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、防護(hù)和維護(hù)。如發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用時(shí)，記錄并報(bào)告顧客。為保證公司的產(chǎn)品自生產(chǎn)直至交付到合同規(guī)定的交付地，對(duì)采購物資和公司產(chǎn)品進(jìn)行有效的防護(hù)，對(duì)采購物資和產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)（對(duì)危險(xiǎn)物品的特別管理）進(jìn)行控制。 監(jiān)視和測量裝置的控制對(duì)要進(jìn)行的測量作業(yè)做出規(guī)定，同時(shí)要規(guī)定用于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量設(shè)備。并控制監(jiān)視和測量設(shè)施以保證測量能力與測量要求保持一致。對(duì)監(jiān)視和測量設(shè)施應(yīng)：a) 進(jìn)行周期檢定或在使用前進(jìn)行調(diào)校。送外檢定時(shí)，應(yīng)選擇計(jì)量所或被政府認(rèn)可的計(jì)量單位；自己檢定的，規(guī)定并記錄校準(zhǔn)的基準(zhǔn)，其基礎(chǔ)應(yīng)可溯源至國際或國家標(biāo)準(zhǔn)；b) 在搬運(yùn)、維修和儲(chǔ)存時(shí)，應(yīng)妥善保護(hù)、防止損壞失準(zhǔn)；c) 給予合適的狀態(tài)標(biāo)識(shí)并保留檢定記錄；d) 當(dāng)失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)重新評(píng)估先前測量結(jié)果的有效性，并采取糾正措施；對(duì)用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)。具體參照《監(jiān)視和測量裝置控制程序》實(shí)施。 環(huán)境運(yùn)行控制建立并保持《環(huán)境運(yùn)行控制程序》，使所有與重大環(huán)境因素有關(guān)的需要采取控制措施的運(yùn)行與活動(dòng)得到有效控制，以防止環(huán)境污染、安全事故的發(fā)生，保持方針、目標(biāo)、指標(biāo)的要求，以實(shí)現(xiàn)其績效的改進(jìn)。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)建立并保持《環(huán)境應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，管理體系運(yùn)行中潛在的環(huán)境、事故或緊急情況制定應(yīng)急措施并迅速做出反應(yīng)，最大限度地減少可能伴隨的環(huán)境影響。詳見《環(huán)境應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。相關(guān)及支持性文件：HSQEP03《質(zhì)量策劃控制程序》HSQEP12《合同評(píng)審控制程序》HSQEP13《采購控制程序》HSQEP14《生產(chǎn)過程控制程序》HSQEP15《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》HSQEP25《監(jiān)視和測量裝置控制程序》HSQEP16《環(huán)境運(yùn)行控制程序》HSQEP23《環(huán)境應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》8 測量、分析和改進(jìn) 策劃為確定產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)，制定計(jì)劃，實(shí)施監(jiān)視和測量，包括確定是否需要和使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 顧客滿意度收集有關(guān)顧客對(duì)公司工作滿意和/或不滿意的信息，作為質(zhì)量環(huán)境管理體系成效的一種測量手段；規(guī)定收集并分析這些信息的方法。詳見《社會(huì)和顧客滿意度控制程序》。 內(nèi)部審核，以證實(shí)體系：a) 符合ISO9001:2000和ISO14001：2004的要求。b) 得到有效實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。，考慮到被審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀態(tài)和重要性，以及以前審核的結(jié)果，個(gè)別部門或過程可相應(yīng)增加審核頻次；明確審核的范圍、頻次和方法；及審核員的獨(dú)立性。 審核程序包括實(shí)施審核的職責(zé)和要求，確保審核的獨(dú)立性，記錄審核結(jié)果，并向被審核方的管理者報(bào)告。 被審核方對(duì)在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)應(yīng)及時(shí)采取糾正措施、跟蹤措施，將糾正措施的實(shí)施情況、驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果向?qū)徍斯芾碚邎?bào)告。詳見《內(nèi)部審核控制程序》。 過程的監(jiān)視和測量，它包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，也包括公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)策劃的各過程和子過程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過程。，是指過程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，如制造的產(chǎn)品合格率、采購產(chǎn)品的合格率、銷售指標(biāo)及顧客服務(wù)滿意率等。為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測量：a) 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)使用數(shù)據(jù)分析，對(duì)質(zhì)量環(huán)境形成的過程進(jìn)行測量，對(duì)圖形數(shù)據(jù)分布趨勢分析，明確過程質(zhì)量環(huán)境和過程實(shí)際能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時(shí)機(jī)；b) 當(dāng)過程產(chǎn)品合格率接近或低于質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)時(shí)，質(zhì)量管理部門應(yīng)及時(shí)發(fā)出《糾正及預(yù)防措施記錄表》，定出責(zé)任部門，對(duì)其從人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗(yàn)等方面分析原因并采取相應(yīng)的措施；當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時(shí)，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實(shí)施，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量對(duì)產(chǎn)品的性能及采購的物資進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足要求。制定檢驗(yàn)計(jì)劃，在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的過程的規(guī)定階段中實(shí)施。符合所使用的接收準(zhǔn)則的證據(jù)均予以文件化。記錄表明產(chǎn)品放行的責(zé)任人。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn),適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn),否則在策劃的安排已圓滿完成之前,不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。詳見《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。建立并保持《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)環(huán)境符合性進(jìn)行監(jiān)視和測量控制。針對(duì)體系中潛在的環(huán)境問題、事故或緊急情況制定應(yīng)急措施并迅速做出反應(yīng)，最大限度地減少可能伴隨的環(huán)境影響，以確保環(huán)境的改善、符合法律法規(guī)。 建立并保持《環(huán)境監(jiān)控和測量控制程序》，以監(jiān)測和規(guī)范管理生產(chǎn)和服務(wù)過程產(chǎn)生的廢水、廢氣、噪聲和固體廢棄物，監(jiān)控化學(xué)品的使用，防止對(duì)環(huán)境的影響。為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別并處于受控狀態(tài)，以防止非預(yù)期使用或交付。包括:a) 不合格生產(chǎn)過程應(yīng)及時(shí)糾正。b) 不合格產(chǎn)品經(jīng)評(píng)審，決定處理方式并實(shí)施；不合格產(chǎn)品在得到糾正后，應(yīng)重新驗(yàn)證以證實(shí)其符合性。c) 當(dāng)不合格產(chǎn)品在交付或投入使用后發(fā)現(xiàn)，公司應(yīng)針對(duì)不合格的后果采取適當(dāng)措施。詳見《不合格控制程序》。、糾正和預(yù)防措施控制建立并保持《改進(jìn)控制程序》，以調(diào)查和處理不符合，并通過實(shí)施糾正和預(yù)防措施，避免或減少類似不符合的發(fā)生。出現(xiàn)不符合環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)或其他環(huán)境活動(dòng)的事故、事件、不符合時(shí)按《改進(jìn)控制程序》執(zhí)行，對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查，確定引起不符合的原因，并實(shí)施必要的糾正措施、驗(yàn)證糾正措施的效果，防止再度發(fā)生不符合。公司應(yīng)收集和分析適用數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量環(huán)境管理體系的適用性和有效性，并規(guī)定采取的改進(jìn)的措施。包括通過監(jiān)視和測量活動(dòng)以及其他相關(guān)來源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。公司應(yīng)分析這些數(shù)據(jù)，以獲得下列信息：a) 顧客的滿意和/或不滿意；b) 顧客要求的符合性；c) 過程、產(chǎn)品以及其趨勢的特性；d) 供方。 持續(xù)改進(jìn)的策劃策劃和確定用于質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)所必須的過程。通過貫徹質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，體系審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施和管理評(píng)審來促進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施采取糾正措施以消除不合格的原因，防止不合格再次發(fā)生；糾正措施與所發(fā)現(xiàn)問題的影響性相適應(yīng)。糾正措施的文件化程序應(yīng)規(guī)定：a) 識(shí)別不合格(包括顧客投訴)；b) 確定不合格的原因；c) 評(píng)價(jià)所需采取的措施，以確保不合格不再發(fā)生；d) 確定和實(shí)施所需采取的糾正措施e) 記錄所采取措施的結(jié)果；f) 評(píng)審所采取的糾正措施的成效。詳見《改進(jìn)控制程序》 預(yù)防措施采取預(yù)防措施以消除不合格的潛在原因，防止不合格發(fā)生；預(yù)防措施與所發(fā)現(xiàn)問題的影響性相適應(yīng)。對(duì)于預(yù)防措施的文件化程序的規(guī)定：a) 識(shí)別潛在的不合格及其原因；b) 確定并確保所需要的預(yù)防措施的實(shí)現(xiàn)；c) 記錄所采取措施的結(jié)果；d) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施的成效。詳見《改進(jìn)控制程序》。相關(guān)及支持性文件：HSQEP11《社會(huì)和客戶滿意度控制程序》HSQEP17《內(nèi)部審核控制程序》HSQEP18《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》HSQEP19《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》HSQEP20《不合格控制程序》HSQEP21《統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序》HSQEP22《改進(jìn)控制程序》HSQEP24《環(huán)境監(jiān)控和測量控制程序》9程序文件清單序號(hào)編 號(hào)名 稱編修責(zé)任部門1HSQEP01文件和資料控制程序ISO辦公室2HSQEP02記錄控制程序ISO辦公室3HSQEP03質(zhì)量策劃控制程序ISO辦公室4HSQEP04環(huán)境策劃控制程序ISO辦公室5HSQEP05溝通管理控制程序ISO辦公室6HSQEP06管理評(píng)審控制程序ISO辦公室7HSQEP07環(huán)境因素確認(rèn)及評(píng)估控制程序行政部 8HSQEP08法律與其他要求控制程序行政部9HSQEP09人力資源控制程序人事10HSQEP10生產(chǎn)環(huán)保設(shè)備控制程序工程11HSQEP11社會(huì)和客戶滿意程度調(diào)研控制程序業(yè)務(wù)12HSQEP12合同評(píng)審程序業(yè)務(wù)13HSQEP13采購控制程序采購14HSQEP14生產(chǎn)過程控制程序生產(chǎn)部15HSQEP15搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序生產(chǎn)部16HSQEP16環(huán)境運(yùn)行控制程序ISO辦公室17HSQEP17內(nèi)部審核控制程序ISO辦公室18HSQEP18產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序技術(shù)部19HSQEP19合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序生產(chǎn)部20HSQEP20不合格控制程序ISO辦公室21HSQEP21統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序ISO辦公室22HSQEP22改進(jìn)控制程序行政部23HSQEP23環(huán)境應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序行政部24HSQEP24環(huán)境監(jiān)控和測量控制程序技術(shù)部25HSQEP25監(jiān)視和測量裝置控制程序技術(shù)部10體系文件分發(fā)范圍文件分發(fā)號(hào)持有人發(fā)放體系文件內(nèi)容01總經(jīng)理管理手冊(cè)、程序文件全套02管理者代表管理手冊(cè)、程序文件全套03行政部經(jīng)理管理手冊(cè)、程序文件全套、相關(guān)三級(jí)文件04生產(chǎn)部經(jīng)理管理手冊(cè)、程序文件全套、相關(guān)三級(jí)文件05業(yè)務(wù)部經(jīng)理管理手冊(cè)、程序文件全套、相關(guān)三級(jí)文件06技術(shù)主管管理手冊(cè)、程序文件全套、相關(guān)三級(jí)文件07人事主管管理手冊(cè)、程序文件全套、相關(guān)三級(jí)文件08采購主管管理手冊(cè)、程序文件全套、相關(guān)三級(jí)文件09品控主管管理手冊(cè)、程序文件全套、相關(guān)三級(jí)文件10財(cái)務(wù)主管管理手冊(cè)、程序文件全套、相關(guān)三級(jí)文件11咨詢公司管理手冊(cè)、程序文件全套12認(rèn)證公司管理手冊(cè)、程序文件全套67 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