【正文】 O辦公室審 核：批 準(zhǔn)：版 號(hào)：C/0生效日期：2006年9月1日受 控 號(hào)：受控正本印 受控副本印質(zhì)量手冊(cè)更改一覽表章號(hào)標(biāo)題版次修改內(nèi)容摘要修改人批準(zhǔn)人生效日期全部質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)C/0ISO14001換版徐 春余少杰2006年9月1日 目 錄 ………………………………………………………………………………………… 2 ……………………………………………………………………………………… 4 ………………………………………………………………………… 5 …………………………………………………………………………………… 6 ………………………………………………………………………………… 7 ……………………………………………………………………………… 8 …………………………………………………………………………… 9 ………………………………………………………………………………11………………………………………………………………… 21 ………………………………………………………………………………… 241應(yīng)用范圍………………………………………………… …………………………………… 252規(guī)范性引用文件……………………………………………………………………………… 253術(shù)語(yǔ)和定義…………………………………………………………………………………… 254管理體系……………………………………………………………………………………… 27……………………………………………………………………………………… 27……………………………………………………………………………… 27…………………………………………………………………………………… 28…………………………………………………………………………………… 285 管理職責(zé) …………………………………………………………………………………… 29…………………………………………………………………………………… 29… …………………………………………………………………… 29……………………………………………………………………………… 29………………………………………………………………………………………… 2權(quán)限與溝通 …………………………………………………………………………31 ……………………………………………………………………………… 31…………………………………………………………………………………… 316 資源管理 …………………………………………………………………………………… 33…………………………………………………………………………………… 33…………………………………………………………………………………… 33…………………………………………………………………………………… 33…………………………………………………………………………………… 337產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)……………………………………………………………………………………… 34 ……………………………………………………………………………34………………………………………………………………………… 34 …………………………………………………………………………………35………………………………………………………………………………………… 35…………………………………………………………………………… 35…………………………………………………………………… 36……………………………………………………………………………… 37…………………………………………………………………………… 378 測(cè)量分析和改進(jìn) …………………………………………………………………………… 38………………………………………………………………………………………… 38………………………………………………………………………………… 38………………………………………………………………………………… 39…………………………………………………………………………………… 40………………………………………………………………………………………… 409程序文件目錄…………………………………………………………………………………4210體系文件分發(fā)范 ……………………………………………………………………………43 頒 發(fā) 令中山某某電鍍有限公司《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》C/0版經(jīng)本公司ISO辦公室修訂，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，現(xiàn)予以公布，自二○○六年九月一日起開始運(yùn)行。主持ISO辦公室日常工作，直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。產(chǎn)品以中高檔塑膠制品、五金制品和首飾品電鍍?yōu)橹鳎衅胀嫔婂兒秃窠痣婂?。本公司檢測(cè)設(shè)備和檢測(cè)人員齊全，擁有鍍液分析專用AA機(jī)， XRay測(cè)厚儀、金相顯微測(cè)厚儀、耐高溫、耐磨及耐腐蝕測(cè)試等檢測(cè)儀器。，逐步消滅同一客戶對(duì)同一質(zhì)量問題投訴.環(huán)境目標(biāo)噪聲、廢氣、污水達(dá)標(biāo)排放；全年無(wú)重大環(huán)境事故；單位產(chǎn)值用水、耗電用量下降3%；全部固體廢棄物交由有資質(zhì)的公司處理。 管理職責(zé)描述董事長(zhǎng)是公司最高領(lǐng)導(dǎo)人，全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)管理，掌握公司的財(cái)政預(yù)算，建立公司架構(gòu)以適應(yīng)公司發(fā)展的需要。（3）制定質(zhì)量環(huán)境方針、并確保質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（1）負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持質(zhì)量環(huán)境管理體系；（2）定期向公司最高管理層匯報(bào)質(zhì)量環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況，以及業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；（3）確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求和環(huán)境法規(guī)及相關(guān)方要求的意識(shí)；（4）代表公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；（5）主持ISO辦公室的日常工作，直接對(duì)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)；（1）組織本公司相關(guān)人員編寫《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》，組織全廠員工進(jìn)行學(xué)習(xí)貫徹；（2）負(fù)責(zé)不斷跟進(jìn)公司的《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》以及環(huán)境、生產(chǎn)運(yùn)作的作業(yè)程序，工作指示，及其它的相關(guān)文件的執(zhí)行情況并提供修改和完善的建議；（3）負(fù)責(zé)認(rèn)證時(shí)，陪同外部審核員開展工作；（4）負(fù)責(zé)認(rèn)證前后系統(tǒng)運(yùn)作的監(jiān)督和不合格項(xiàng)的糾正工作；（5）編制內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境審核的年度計(jì)劃和臨時(shí)申請(qǐng)，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，組織召開審核會(huì)議，編寫審核小組工作報(bào)告。（7）負(fù)責(zé)識(shí)別和評(píng)價(jià)本部門的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，并協(xié)同ISO辦公室主任制訂出環(huán)境管理方案及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。（11）嚴(yán)格按照公司制訂的環(huán)境管理方案和相關(guān)的文件執(zhí)行，并定期檢討環(huán)境方案實(shí)施和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成情況。（10）負(fù)責(zé)其它有關(guān)工作接口。（11）嚴(yán)格按照公司制訂的環(huán)境管理方案和相關(guān)的文件執(zhí)行，并定期檢討環(huán)境方案實(shí)施和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成情況。（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不斷改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作；（2）及時(shí)編制公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃，堅(jiān)持費(fèi)用開支和財(cái)務(wù)審批權(quán)限，做好費(fèi)用開支的審核工作；（3）定期檢查分析企業(yè)的財(cái)務(wù)活動(dòng)情況，對(duì)各部門計(jì)劃完成情況，按月核算，按季分析，正確及時(shí)地為董事會(huì)提供數(shù)據(jù)，當(dāng)好參謀；（4）加強(qiáng)資金管理，合理使用和管理好資金、財(cái)產(chǎn)，提高資金的使用率；（5）搞好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量，做好及時(shí)計(jì)賬、算賬、報(bào)表工作，確保財(cái)務(wù)賬目手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)正確，科目運(yùn)用得當(dāng)，賬目記載清晰；（6）堅(jiān)持對(duì)憑證、報(bào)表的審核，建立憑證傳遞程序，搞好財(cái)務(wù)資料的歸檔管理；（7）按照現(xiàn)金管理制度，做好現(xiàn)金的收、付保管解交，加強(qiáng)對(duì)轉(zhuǎn)帳、空白支票的管理，不出差錯(cuò)，保證安全；（8）及時(shí)辦理貨款的托收結(jié)算工作，日結(jié)日清，正確及時(shí)，不出差錯(cuò)；（9）及時(shí)正確地作出生產(chǎn)成本核算、預(yù)測(cè)和分析成本的結(jié)構(gòu)和占用率，以便提供經(jīng)營(yíng)決策者作依據(jù)；（10）組織人員協(xié)助倉(cāng)庫(kù)保管員定期進(jìn)行庫(kù)存原料的盤點(diǎn)工作，做到賬賬相符，賬實(shí)相符。（8）嚴(yán)格按照公司制訂的環(huán)境管理方案和相關(guān)的文件執(zhí)行，并定期檢討環(huán)境方案實(shí)施和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成情況。（1）全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)作安排和人員調(diào)度，提高員工積極性和勞動(dòng)生產(chǎn)率，確保生產(chǎn)暢順和高效運(yùn)作；（2）根據(jù)客戶要求和來(lái)貨情況安排生產(chǎn)和定員定額，組織IQC及QC抓好來(lái)胚進(jìn)廠檢驗(yàn)和生產(chǎn)過程檢驗(yàn)，保證按時(shí)按量出貨；（3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)線和生產(chǎn)流程整體設(shè)計(jì)，并組織編制各工序作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以指導(dǎo)和監(jiān)督規(guī)范化、安全化、標(biāo)準(zhǔn)化操作，確保現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)員人身安全和避免意外事故發(fā)生；（4）監(jiān)督執(zhí)行生產(chǎn)物料消耗量化指標(biāo)和質(zhì)量事故獎(jiǎng)罰制度，控制生產(chǎn)用料、用水、用電，厲行節(jié)約，提高生產(chǎn)管理效益；（5）組織人員對(duì)生產(chǎn)環(huán)境和電鍍缸水進(jìn)行維護(hù)和監(jiān)控，保證現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和缸水不受污染，確保工藝條件穩(wěn)定可靠，避免因環(huán)境條件或缸水問題影響產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)環(huán)境行為符合環(huán)保要求；（6）據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況或其它方面信息反饋，及時(shí)采取有效措施改善生產(chǎn)作業(yè)和解決現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問題，并對(duì)有效質(zhì)量措施予以鞏固和記錄；（7）根據(jù)客戶要求和市場(chǎng)需要，組織人員對(duì)外來(lái)產(chǎn)品和現(xiàn)有工藝進(jìn)行技術(shù)分析、優(yōu)化和改良，開發(fā)試做新樣板，完善和穩(wěn)定新工藝新技術(shù)，以適應(yīng)新形勢(shì)新發(fā)展；（8）根據(jù)公司要求，定期組織下屬進(jìn)行培訓(xùn)教育和考核，并對(duì)下屬工作表現(xiàn)及能力作出評(píng)定考核，以提供各類評(píng)定依據(jù)；（9）負(fù)責(zé)識(shí)別和評(píng)價(jià)本部門的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，并協(xié)同ISO辦公室主任制訂出環(huán)境管理方案及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。（12）負(fù)責(zé)識(shí)別和評(píng)價(jià)本部門的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，并協(xié)同ISO辦公室主任制訂出環(huán)境管理方案及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。ISO9001質(zhì)量管理體系職能部門標(biāo)準(zhǔn)要素管理層ISO辦公室行政部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部4質(zhì)量管理體系▲△△△△ 文件控制△▲△△△ 記錄控制△▲△△△ 管理承諾▲△△△△ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△ 質(zhì)量方針▲△△△△ 策劃▲△△△△ 職責(zé)、權(quán)限與溝通▲△△△△ 管理評(píng)審▲△△△△ 資源提供▲△△△△ 人力資源△△▲△△ 基礎(chǔ)設(shè)施△△▲△△ 工作環(huán)境△△▲△△ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃△△△▲△△△△▲△△△△▲△△△△▲△ 計(jì)和開發(fā)不適用，已刪減 采購(gòu)過程△△▲△△職能部門體系要求管理層ISO辦公室行政部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部△△▲△△△△▲△△ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△△△▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)△△△△▲ 標(biāo)識(shí)和可追溯性△△△△▲ 顧客財(cái)產(chǎn)△△△△▲ 產(chǎn)品防護(hù)△△▲△△ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制△△△△▲ 測(cè)量、分析和改進(jìn)▲△△△△ 顧客滿意△△△▲△ 內(nèi)部審核▲△△△△ 過程的監(jiān)視和測(cè)量△▲△△△ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量△△△△▲ 不合格品控制△△△△▲ 數(shù)據(jù)分析△△△△▲ 改進(jìn)▲△△△△△為次要管理部門▲為主要管理部門ISO14001環(huán)境管理體系職能部門體系要求管理層ISO辦公室行政部業(yè)務(wù)部